存货盘点作业指导书

.索引.

文件修正一览表..................................................（页次：1/8）

1.目的

2.适用范围

3.定义

4.职责权限

5.作业流程与说明................................................（页次：3/8）

.存货保管部门自行盘点作业..................................（页次：3/8）.年中及年终盘点作业...................... .................（页次：3/8）.盘点要求..................................................（页次：4/8）.盘点报告.......................................... .......（页次：4/8）

6.附件

.盘点组织及权责表..........................................（页次：5/8）.盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表..（页次：6/8）.盘点人员分工表............................................（页次：6/8）.盘点表....................................................（页次：7/8）.年中及年终盘点流程图......................................（页次：8/8）

文件修正一览表

修改次数提出日

期

修改

版别

修改内容

1 2015-6-

变更盘点报告格式

2 2016-5-0

3 根据授权权限变更盘点报告签核权

限；

增加盘点要求：存货截至日各部

门需办理钢卷等原物料退库手续；删

除条“并将月度盘点报告表提交财务

会计部”；增加盘点检讨会内容；附

件中删除呈核书。

3 2017-9-25 “.存货盘点说明及存货表册说明

表”删除；修改为年中及年

终盘点总结项由会计课科长向总经

理进行报告

1.目的：

为规范公司存货盘查清点工作，了解存货实际库存情况。

2.适用范围：

适用于本公司所有仓库、生产线或外发加工的所有原物料、半成品、成品。

.存货

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

. 账面数

指某一货物在某库位的账目上所应该有的数量；

4.职责权限

.各存货保管部门每月至少自行盘点一次，

.财务会计部负责年中及年终盘点工作的规划及实施。

财务会计部负责制定盘点计划对盘点工作进行安排，召开盘点说明会议，修正盘点计划。

各存货保管部门依照盘点计划安排人员，实施盘点；

. 各存货保管部门负责整理盘点报告。

. 财务会计部负责按核准的盘点报告进行相关账务处理。

盘点报告差额5000元以下由各存货保管部门本部长签准，5000元（含）以上由总经理签准。

5.作业流程与说明

. 存货保管部门自行盘点作业

存货保管部门需根据保管存货的特性合理安排盘点频率，自行制定盘点计划及安排日常盘点，保存盘点报告进行备查，日常盘点各部门不得进行调账处理。

．年中及年终盘点作业

财务会计部负责制作盘点计划对盘点工作的规划及安排，盘点计划包含：盘点组织及权责表（见附表1），盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表（见附表2），盘点人员分工表（见附表4）。

财务会计部对盘点计划公告，至少需提前盘点日期10个工作日。并跟据各单位之反馈意见进行修正，并提前至少2个工作日召开盘点工作说明会议。

存货保管部门依据盘点计划，安排盘点人员，实施盘点工作，制作盘点报告。

财务会计部负责依核准后的盘点报告进行相关账务处理。

盘点结束后，盘点表（见附表5）需经初盘人员、复盘人员、盘点现场负责人签字确认后，盘点现场负责人指定人员进行复印，原件交至财务会计部，复印件交存货保管部门。

.盘点要求

存货截止日尽量暂停物品进出。对于截止日已产生的进出明细要全部入账：特殊情况下有货物需要进出时，需向盘点人员提交进出单据用于核对，对于截止日时间后的收料、出货等，不纳入盘点范围（但要作好标识、记录）；

盘点前准备：各存货保管部门在盘点以前将所有货物进行整理，以方便清点；初盘人员需清点实物数量，并于盘点表上注明，同时在物料卡上做出标记；

复盘人员负责确认初盘数量准确性，同时在盘点表上复盘栏位做标记,如若复盘数量与初盘数量不一致的，应由初盘人员或该库位负责人确认实盘数量。

存货截至日各部门务必办好钢卷等原辅料的退库手续。

存货保管部门负责整理盘点数据，确认盘点差异，制作盘点报表，并申请签核流程。

盘点差异使用呈核书进行申请，如差异原因如涉及其他部门，需会签相关部门部长、本部长，并按权限申请签核。并提交财务会计部进行确认相关账务处理。

财务会计部负责存货盘点账务处理及视税务局要求进行年终盘点报告备案。

年中及年终盘点总结项由会计课科长向总经理进行报告。

6.附件

.盘点组织及权责表

.盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表

.盘点人员分工表

.盘点表

.年中及年终盘点流程图

附件. 盘点组织及权责表

表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表. 盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表

表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表.盘点人员分工表

表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03附表.盘点表

仓库货物收发作业指导书

仓库货物收发作业指导书目的：为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。范畴：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。权责： 3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作； 3.2.品质部负责物资的检验工作； 3.3.生产各课负责物资的领用工作。操作步骤： 4.1 原辅物料的收发步骤： 4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。 4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。 4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。

4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。 4.1. 5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。 4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。 4.2 成品的进出仓步骤： 4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。 4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。 4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。 4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。 4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。 4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。 5. 注意事项： 5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。

安全作业指导书

安全作业指导书折弯机安全作业指导 1 目的为规范产品的生产过程，确保生产线人员对折弯机进行安全操作，制定本作业指导书。 2 适用范围适用于本公司生产部对于折弯机的操作控制。 3 引用标准/法规/文件 JB/T14349—92《板料折弯机技术条件》 JB 10148-1999《板料折弯机安全技术要求》 4 定义折弯机包括支架、工作台和夹紧板，工作台置于支架上，工作台由底座和压板构成，底座通过皮带与夹紧板相连，底座由座壳、线圈和盖板组成，线圈置于座壳的凹陷内，凹陷顶部覆有盖板。使用时由导线对线圈通电，通电后对压板产生引力，从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持，使得压板可以做成多种工件要求，而且可对有侧壁的工件进行加工，操作上也十分简便。我公司使用的是WC67Y-400/4000的液压板料折弯机。 5 职责 5.1 本生产线的操作人员负责检查和清理机器设备。 5.2 操作人员负责产品生产过程中的物料选择、质量保证、质量检查和报表填写。 6 工作程序

6.1 生产通知单操作人员每天由生产部处接到生产订单，根据生产排程决定生产的先后次序。其间应留意此生产订单是否为同一订单的续单。若是，可根据有关的生产报告及质量检验记录作参考, 以保证产品性能的一致性。 6.2 物料确认工作人员根据生产订单上的要求选择所需物料：选择时应注意物料的颜色、级别、涂层种类、厚度、宽度、强度, 是否与生产订单上的要求一致。产品厚度、长度及角度规定：生产1.9mm以上产品厚度时，一定要用宽槽；生产2.4mm~3.0mm厚度时长度要小于或等于4500mm,最小角度78度。6.3 开机前检查 a）每天开机前，操作人员应根据《机器每日维修检查记录》上的要求对机器进行检查维护，确保机器处于正常的工作状态后，方可以开机生产。 b）每日开机后，生产前，操作工要对安全装置进行有效测试：双脚踏开关同时工作是否灵敏；上模到数字转换点时，其缝隙应略大于手指间距。检查电眼是否灵敏，将测试用具（高度应大于25mm）立于下模上，同时踏脚踏开关，上模应下落至数字转换点立即回程。进行以上测试，所有安全装置均有效后，方可开机生产。 6.4 机器的启动和关闭开机时， a. 启动机器时应先将电柜开锁，将电源开关打到“ON”状态 b. 按下油泵启动键(绿色键) 关机时， a.关闭机器时，同时踩动脚踏开关，使压刀降到数字转换点以下位置 b. 按下油泵停止键(红色键) c. 将主电源开关旋至“OFF”的位置，上锁 6.5 编程 6.6试折程序输入后，若产品形状较为复杂，应用废料进行试折。 6.7第一片检查操作人员根据要求试生产第一片产品并按检验标准进行检验以判定产品是否合格，检验时应检查产品的尺寸，角度，颜色方向，在量度时，要同时度量两端的尺寸和角度，以保持一致。操作人员负责将检验结果记录于检验表上。 6.8生产过程中的质量检验生产时应留意板面质量，不应有划伤。打包堆放产品时要交错有序，注意保护颜色。填写《板质量检查表》。 6.9废次品的处理发生废次品时，首先停止生产，判断产品不合格的类型： 6.9.1原材料质量问题问题属于涂层黑斑油渍，则可以擦拭干净而不损坏涂层，继续生产；问题属于材料本身有不能挽回的质量问题，则要将已生产出的不合格品隔离放置，并贴上红色不合格标识，避免与合格品混淆。操作工放出一定量的钢卷作质

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单

ZSLWIDC06盘点作业指导书

ZSLWIDC06盘点作业指导书为规范运营部和堆场部盘点作业，保证盘点作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量 2范畴中首物流运作流程运营部盘点作业 3术语无专门术语 4职责 5工作程序 5.1堆场部、仓储部主管制定盘点打算，并召开盘点会议。 5.2单证员依照需要打印《集装箱盘点表》、《CASE盘点表》或《LP盘点表》若干份，由主管发放盘点表 5.3在规定时刻，仓库停止出入库操作 5.4仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录 5.5堆场部何仓储部单证员分不将盘点数据录入信息系统，与信息系统中的库存数据进行核对，并判定帐实是否相符 5.5.1假如帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点终止

5.5.2假如帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录 5.5.3单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行再次核对，并判定帐实是否相符 5.1.3.1假如帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点终止 5.1.3.2假如帐实不符，单证员查看是否是货位差异 5.1.3.3若是货位差异，经主管同意，进行货位差异调整 5.1.3.4若是货品品种、数量差异，则单证员制成《盘点差异表》，由主管和运作经理审批后，由客户中心人员通知客户相关负责人 5.5.4客户中心与客户协商，得出客户的盘点盈亏书面处理意见 5.5.5依照客户指令，经运营经理审批后，单证员对信息系统数据进行调整，系统生成“盘点调整表”电脑查询界面 5.5.6只有在信息系统数据与实物数量相符后，才能开始连续进行入出库操作 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《集装箱盘点表》 ZSLQR-DC-16 7.2《CASE盘点表》ZSLQR-DC-17 7.3《LP盘点表》ZSLQR-DC-18 7.4《盘点差异表》ZSLQR-DC-19

安全检查作业指导书

编号：SY-AQ-05060 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑安全检查作业指导书 Work instruction for safety inspection

安全检查作业指导书导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1.目的为健全本司的安全生产管理制度，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法令之规定，及时发现生产过程和作业环境中的不安全因素，防范和遏制安全事故的发生、改善劳动条件等，特制定本作业指导书。用于指导安全员、保安员及生产车间的兼职安全员的安全检查工作。 2.范围适用于公司所有单位之作业场所、生活场所现状环境和设施设备的检查等。 3.权责 3.1管理处安全室 3.1.1负责本本作业指导书的编制与修订。 3.1.2负责检查全厂所有地方的安全隐患，并及时提出整改方案。

3.1.3对各部门提出的安全隐患与整改意见应积极的调查处理。 3.2生产部（所管辖的作业场所） 3.2.1每日上班前和下班后负责安排人员对本部进行一次安全巡查。 3.2.2负责本部的安全隐患整改。 3.3工务部维修组 3.3.1负责全厂的安全机器设备的巡查与维修。 3.3.2全面配合各部门做好安全隐患整改。 4.定义 4.1安全检查：指对生产、生活环境和生产过程中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺失等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺失的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素，确保生产和生活的安全。 5.内容 5.1消防安全检查 5.1.1检查消防设施、设备的现状状况，对有缺失的作好登记记

仓库管理作业指导书

1.0目的通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。 2.0适用范围适用于管理处仓库管理。 3.0职责 3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理； 3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作； 3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作； 3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理（防火、防盗）和库房的环境控制（防潮、防腐、防霉、防污染等）。 3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物品损坏及人员伤害。 4.0作业用具 4.1记录单据：《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》4.2作业工具：平板车、手电筒 4.3清洁用品：扫把、垃圾斗 4.4消防用品：安全警告标识、灭火器 4.5劳保用品：防护手套、口罩等 5.0作业准备 5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工具； 5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩；搬运有毒气体时应检查有无泄漏情况。 6.0作业内容： 6.1库房管理作业内容：

6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有：垫板式、货架式、储柜式等。 6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收； 6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害； 6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》； 6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限而千万不能退货的，责任由领用人承担。 6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境无污染。 6.2制度管理作业内容 6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。 6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大扫一次，防止积尘过多。 6.2.3仓库内应设置“严禁烟火”等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。 6.3物品管理作业内容 6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品，应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。 7.0异常情况处理 7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报； 7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗，如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。 7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害

仓库三防作业指导书

江门市艾加得电子有限公司仓库三防作业指导书仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。 1 目的通过建立、完善库房安全管理制度，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2 范围本规定适用于所有仓库 3 职责 3.1 仓库管理人员负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理 3.2 仓库组长负责仓库的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个仓库的安全性检查进行监督、抽查 3.3 仓库主管负责对各个仓库的安全性检查进行监督、抽查 4 定义 4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 5 运作程序 5.1 库房内部管理要求 5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》(内容见第5. 3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。 5.1.2 仓库分为成品储存区、辅料储存区、半成品储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。 5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据仓库实际情况而定。 5.1.4 备料暂放区，用于套料单备料的临时周转。 5.1.5 废弃包装材料的处理 5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。

药品库存盘点操作规程

药品库存盘点操作规程 1、目的：为加强库存药品管理，建立一个完善的盘点操作程序 2、范围：储存于库内的所有合格药品 3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施 4、内容： 4.1库存盘点方式： 4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。 4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。 4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。 4.2库存盘点时间： 4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。 4.2.2按需盘点，为保证库内药品账、物、货位相符，保证药品管理准确，储运部临时组织库存盘点，可以为全盘、抽盘或者发货盘点。 4.3盘点流程 4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。 4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。 4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1). 检货、出货错误； 2). 收货错误；3). 库房内部损耗；4). 失窃；5). 库存转换错误等。

4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。

仓储货架作业指导书(DOC)

作业指导书汇编 JW-ZY-2015 编制人：企管部审核人：韩光海审批人：韩光海发布时间：2015年11月8日实施时间：2015年11月8日天津佳维仓储设备制造有限公司

下料作业指导书JW-ZY-2015-01 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查圆盘锯及冷却装置是否正常试空车圆盘锯目测耳听 2 运料将型材搬放在下料工作台上放置位置便于操作工作台目测 3 调定位块根据下料尺寸调整定位块位置，调整后要紧固定位块要紧固，防止工作中移动卷尺目测 4 锯断将型材放在圆盘锯紧固钳中，靠紧定位块，夹紧型材，启动开关，下压锯盘，进行切割。（下料前先锯掉料头）型材应放平，保证切口断面与平面垂直圆盘锯目测 5 检验首件应检验尺寸、切口等是否符合要求，合格后再进行正式生产。并且定时自检，发现误差及时调整长度误差不得超过 5.0+ - mm；断面与水平面垂直度不得超过0.3mm 卷尺角尺目测

冲孔作业指导书JW-ZY-2015-02 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查冲床设备运转是否正常，加注润滑油试空车冲床目测耳听 2 安装模具按要求选择合适的冲孔模具，并且调整好位置将其固定选择适合的模具做好固定模具目测 3 运料将需冲孔的钢管用专用小车运至冲床旁边便于操作的位置冲孔前要验证管材尺寸是否正确专用小车卷尺 4 冲孔启动开关，端平钢管，使冲孔面向上进行冲孔。首件必须进行检验，合格后方可正式生产，生产过程中应定时进行自检，发现误差及时调整孔位置误差不得超过0.3mm 冲床卡尺 5 冲压孔形首先将冲压孔形的模具装好，并且调整好位置将其固定；然后启动开关，端平钢管进行冲压孔形操作。使孔边向外翻。孔边需向外翻冲床目测 6 检验首件应检验孔形等是否符合要求首件检验合格后方可正式生产，生产过程中应定时进行自检，发现误差及时调整冲压出的孔形应光滑，无明显的拉伤， / 目测

存货盘点作业指导书

.索引. 文件修正一览表..................................................（页次：1/8） 1.目的 2.适用范围 3.定义 4.职责权限 5.作业流程与说明................................................（页次：3/8） .存货保管部门自行盘点作业..................................（页次：3/8） .年中及年终盘点作业...................... .................（页次：3/8） .盘点要求..................................................（页次：4/8） .盘点报告.......................................... .......（页次：4/8） 6.附件 .盘点组织及权责表..........................................（页次：5/8） .盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表..（页次：6/8）.盘点人员分工表............................................（页次：6/8） .盘点表....................................................（页次：7/8） .年中及年终盘点流程图......................................（页次：8/8）文件修正一览表修改次数提出日期修改版别修改内容12015-6-29变更盘点报告格式

仓库安全规范

仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。仓库安全作业指导书 - 目的 1目的通过建立、完善库房安全管理制度，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2 范围本规定适用于各库房。 3 职责 3.1 仓库管理人员负责库房的安全性检查以及异常事故的通报和处理。 3.2 仓库组长负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督和抽查。 3.3 仓库主管负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

4 定义 4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 5 运作程序库房内部管理要求 5.1 库房内部管理要求 5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。 5.1.2 仓库分为成品储存区、电子料储存区、组装料储存区、电芯储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。 5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 5.1.4 备料暂放区，用于套料单备料的临时周转。 5.1.5 废弃包装材料的处理。 5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。 5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。

成品仓库管理作业指导书

成品仓库保管员作业指导书 1 目的：本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围：本程序适用于成品仓库。 3 职责：仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义：成品：指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序： 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的，成品件及附带《生产完工单》办理入库，外协单位开据《材料清算卡片》办理入库，不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字，留下完工联做为入库凭证后，余联返回生产班组或操作者，外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证，余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度，核对要料明细中的，产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟

通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。 5.2.3产品出库时，库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查，余下联交由装卸班办理收货确认，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部，财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号，并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件：《物资流动管理管理办法》

仓库作业指导书

文件编号：仓库运作指导书版本号：修订记录：页序：1/3 1.目的为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训； 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A．仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B．任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C．经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需隔离摆放于危险品仓库。 D．点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。 E．所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F．凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G．经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H．供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 I．仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J．以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A．生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。 B．仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名，如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C．生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。

企业行政作业指导书

企业行政作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录第一节接听电话作业指导书第二节来访接待作业指导书第三节固定文件制作业指导书第四节档案立卷作业指导书第五节档案管理作业指导书第六节档案调配作业指导书第七节图书入库作业指导书第八节图书盘点作业指导书第九节文件收发作业指导书第十节受理员工申诉作业指导书第十一节物资设备盘点作业指导书第十二节行政库房盘点作业指导书第十三节提案管理作业指导书第十四节计划、总结、监控作业指导书第十五节会议组织作业指导书第十六节查场作业指导书第十七节查岗作业指导书第十八节车辆派单作业指导书第十九节固定资产及耐用品建档作业指导书第二十节物品采购作业指导书第二十一节物品调配作业指导书第二十二节物品报废作业指导书接听电话作业指导书任务接听电话部门综合办适用职位行政文秘及所有接听电话人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准： 1.使用规范标准的普通话； 2.记录信息的准确度达到100%。程序：

1.电话响起。电话铃响起3声内接听； 2.接听电话。左手拿起电话，右手准备纸和笔，微笑的问候：“您好，” 3.了解对方情况。包括：姓名、单位、来电的目的等； 4.确定需接听电话人员是否在。30秒内确定该人员是否在； 5.如果在，请需接听电话的人员接听接话；如果不在，礼貌告知对方并询问是否需要留言。 6.记录留言信息。完整，无偏差的记录信息内容； 7.回馈留言内容。第一时间与相关人员沟通，确保信息传递不失真、不拖延。注意事项： 1.适当提醒接听电话的人员必须言简意赅，尽量在节约时间； 2.规范的普通话，语言清晰，控制说话的声音，避免影响其它人员的工作；相关表格：无来访接待作业指导书任务来访接待部门综合办适用职位行政文秘及所有接待人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准： 1.标准的普通话； 2.热情、礼貌的接待来访者； 3.杜绝访客无人问津的情况发生； 4.来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围，都不能说“不知道”、“不清楚”。程序： 1.迎接访客。看到有访客进入公司，必须主动起身微笑、问好； 2.了解来访目的。与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信息； 3.引导访客至来宾休息区； 4.及时与被访部门沟通，确定被访人、是否接见以及见面时间； 5.如果被访人暂时不能接见，应告知来访者原因以及等待时间，并准备茶水和报纸、杂志等供其翻阅； 6.引导访客去相应部门； 7.访问结束，应送别访客。

仓库安全作业指导书示范文本

仓库安全作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仓库安全作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。仓库安全功课指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操纵的安全方面进行指引和划定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。 1目的通过建立、完善库房安全管理轨制，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2范围本划定合用于各库房 3职责 3.1仓库管理职员负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理

3.2仓库组长负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监视、抽查 3.3仓库主管负责对各个库房的安全性检查进行监视、抽查 4定义 4.1仓库安全：是指库存物料什物安全，无因划定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3外部职员：指因为业务需要，必需进入库区的非仓库管理职员，包括物控员、质检职员、供给商送货职员、退库职员、领料职员、消防检查职员、清洁职员等。 5运作程序 5.1库房内部管理要求

安全检查作业指导书(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全检查作业指导书(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1921-92 安全检查作业指导书(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的为健全本司的安全生产管理制度，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法令之规定，及时发现生产过程和作业环境中的不安全因素，防范和遏制安全事故的发生、改善劳动条件等，特制定本作业指导书。用于指导安全员、保安员及生产车间的兼职安全员的安全检查工作。 2.范围适用于公司所有单位之作业场所、生活场所现状环境和设施设备的检查等。 3.权责 3.1管理处安全室 3.1.1负责本本作业指导书的编制与修订。 3.1.2负责检查全厂所有地方的安全隐患，并及

时提出整改方案。 3.1.3对各部门提出的安全隐患与整改意见应积极的调查处理。 3.2 生产部（所管辖的作业场所） 3.2.1每日上班前和下班后负责安排人员对本部进行一次安全巡查。 3.2.2负责本部的安全隐患整改。 3.3工务部维修组 3.3.1负责全厂的安全机器设备的巡查与维修。 3.3.2全面配合各部门做好安全隐患整改。 4.定义 4.1安全检查：指对生产、生活环境和生产过程中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺失等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺失的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素，确保生产和生活的安全。 5.内容 5.1消防安全检查

物流公司仓库盘点作业指导书

深圳市宇运达物流有限公司物流公司中转仓库盘点作业指导书 1.盘点方式由物料的相关负责人对所负责的物料进行初盘，由物料的初盘人员进行交叉复盘，由各仓库组长进行抽盘，.由生管纳期担当及采购担当于次日进行再次抽盘. 2.盘点时间盘点每月进行一次,通常为每个月的月尾最后一个工作日,每月的25日由生产，管理课通知其他各部门的具体盘点时间，及盘点的特殊注意事项.盘点数据截止时间为下个月初的第一天早晨8：00. 3.盘点前的准备及注意事项由生产管理课于每月的25日配发盘点报表及盘点票，由仓库组长拟制初盘及复盘人员名单.所有参加盘点的人员均须进行盘点培训.各部门对盘点困难较大的物料，如数量大，金额较贵的物料可以提前预盘，并于台账及盘点票上作明确标识. 4.盘点报表及盘点票盘点报表以物料的种类区分（如成品月报表，部品月报表等），其他各部门统一使用由生产管理课配发的盘点报表及盘点票. 5.原材料，半成品，部品，副资材，成品所有的出入账目在盘点的前一天完成，特殊情况须于盘点报表上作明确记录.不良品，设变品，待处理品须于盘点报表上作明确标识.盘点日前一天晚19：00前，将需入库的物料及产品入库，特殊情况须由各部门担当或课长在出入凭单上签字并确认. 6 盘点的实施盘点以相关物料（成品、半成品、部品、原材料、副资材）分类进行.长期在库品（库存时间超过6个月）及呆滞品、不良品、待处理品须在盘点表上作明确标识，初盘OK后，将盘点票按相关内容详细填写，张贴于包装箱或包装袋的表面，已填写OK后的盘点报表或盘点票须更改时，用笔将需修改内容划掉，并签更改人的姓名及时间. 将初盘数据与账本数据进行核对，对数据差异的情况进行分析调整，OK后于盘点表上签名及初盘时间，将盘点表交与复盘人员.复盘时由初盘人员带复盘人员到相关物料的摆放区域，复盘人员不受初盘之影响，复盘率按相关物料的100%进行复盘，复盘过程中有数据差异者，复盘人员应与初盘人员一起分析、核查原因，确认OK后记录于盘点表上，并签姓名及复盘的时间. 7.盘点后续工作初盘与复盘工作完成后，将盘点报表整理完毕交与仓库组长处进行审核，仓库组长对盘点工作进行记录及总结，数据有差异的物料,需相关物料负责人填写《数量调整申请书》,提交仓库组长及仓库主任处,对其进行调查确认,再交仓库系长及部门课长承认,由部门课长承认后,方可对帐本数量进行修改,并签更改人的姓名及时间.然后仓库组长将盘点报表于次日早上8:00前交于仓库文员录入系统. 深圳市宇运达物流有限公司

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的：规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料,确保帐物一致。 2.目标：库区内物品安置条理清楚，摆放整齐，账物相符。 3.板材仓库作业指导书 4.1入库作业规程 4.1.1仓管员接到送货单（或调拨单）时，首先认真、完整看完单上所列的产品名称、规格、数量。 4.1.2 确定储存位置，做到心中有数。 4.1.3 组织搬运工进行卸车，要求司机在现场守候，以便松绑带，挪动车辆。 4.1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放，作好标识工作，监督搬运工摆放整齐，按标准高度摆放，严禁超量搬运。 4.1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致，如发现异常，要第一时间告知司机，司机与仓管员再认真共同复核一遍，如确实存在问题，让司机与供应商（或发货方）联系并加以确认，同时要及时上报主管。 4.1.6如数量不对，让司机认可实际收货数量后，方可在单上注明实际收货数量。 4.1.7确认无误后，在送货单（或调拨单）上加以签名和日期。 4.1.8做好入库统计工作，正确录入ERP系统。 4.2出库作业规程 4.2.1仓管员凭出仓单发货，没有出仓单拒绝发货，在ERP系统中没有经过审核不允许将实物出库。如有特殊情况，需经过仓库主管或主管以上管理人员签字认可，方可发货，仓管员对这种情况要加以记录，事后要及时追补出仓单。 4.2.2仓管员在接到出仓单时，首先要认真、完整看完出仓单上所发产品的名称、规格、数量。 4.2.3整体了解所发产品应占面积，结合车辆实际情况，做到心中有数，合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度，做到既充分利用车上空间资源，又要防止产品在运输途中由于装车不合理而导致产品损坏。