作业操作规程循环检查表格汇编
JCC工作循环检查
最终
年度JCC计划表（参考）
填写人： （JCC协调员）
日期:
年月 日
20
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三、JCC工作流程
1、识别关键作业过程和关键设备注意事 项
关注以往发生过的事故或未遂事件 考虑一旦失控的后果 可用JSA进行风险评价
21
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三、JCC工作流程
JSA流程
识别工作范围确定研究目标
将任务分解成基本步骤
31
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三、JCC工作流程
（三）现场评估 记录操作过程中其他不安全事项包括： ➢ 没有足够的空间实施工作； ➢ 缺少现场隔离措施； ➢ 环境危害（例如：泄漏）； ➢ 其他不安全行为和不安全条件。
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三、JCC工作流程
（四）最终评估 目的： ➢ 讨论发现的问题，确认整改建议 要注意以下要求： ➢ 操作主管应尊重员工 ➢ 相关建议应经过讨论达成共识 ➢ 员工应做出遵守操作规程的承诺
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三、JCC工作流程
（三）现场评估 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项
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三、JCC工作流程
（三）现场评估 要注意以下要求： 1、操作主管和员工一起到现场 2、员工按操作程序作业 3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下
作规程的有力执行 减少违章、减少事故
10
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一、JCC介绍
术语解释 协调员 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员. 一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
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岗位安全操作规程执行情况和适用情况检查表
烧火工安全操作规程
加热炉
公司安全操作规程制定的齐全性检查情况：
记录整理人： 评审人： 审核意见：
记录整理时间： 审批意见：
评审时间：
年
月
日
审核时间：
年
月
日
审批时间：
年
月
日
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岗位安全操作规程执行情况和适用情况检查表
单位：迁安轧一轧钢厂
编号：
岗位安全操作规程执行情况和适用情况检查表
岗位安全操作规程执行情况和适用情况检查表
单位：迁安轧一轧钢厂
序号 7 1 2 3 4 6 安全操作规程名称 天车安全操作规程 电焊岗位安全操作规程 电工岗位安全操作规程 水泵工岗位安全操作规程 磨辊工岗位安全操作规程 归口主管 单位 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 文件编号 颁布日期 实施日期 2011、12、26 2011、12、26 2011、12、26 2011、12、26 2011、12、26 2011、12、26 适用范围 成品库 机械作业区 电气作业区 公辅作业区 生产准备作业区
编号：
执行情况检查 适用情况检查 有效性检查 执行 执行 执行 执行 执行 执行 适用 适用 适用 适用 适用 适用 受控 受控 受控 受控 受控 受控
AQ-JY-ZD1 2011、12、26 AQ-JY-ZD1 2011、12、26 AQ-JY-ZD1 2011、12、26 AQ-JY-ZD1 2011、12、26 AQ-JY-ZD1 2011、12、26 AQ-JY-ZD1 2011、12、26
公司安全操作规程制定的齐全性检查情况：
记录整理人： 评审人： 审核意见：
记录整理时间： 审批意见：
评审时间：
各种安全检查记录表格
各种安全检查记录表格(全面)(共71页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--表一、2012年公司综合性安全检查记录2表二、2012年整个公司区域日常安全检查345678表三、2012年生产区日常巡回安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注生产区日常巡回安全检查每天进行检查以每天检查的方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业生产设备设施、安全设备设施、消防设施设备、装卸车槽、锅炉房、供水系统、供电系统、仓库、罐区及管路、场地夜班人员必须进行检查910111417181920212225272829303132333435表四、2012年春节安全检查363738表五、2012年五一节安全检查表六、2012年国庆节安全检查40表七、2012年夏季安全检查41表八、2012年冬季安全检查42表九、2012年电器安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注电气安全检查每半年进行一次确保电气装置的安全运行，排查隐患查变压器、照明装置、空调、办公用电、生活用电、室内和户外的布线、防雷及接地保护、行为安全、安全距离、防爆、、防静电、等设施上半年2月份、下半年7月份进行检查43表十、2012年厂区构建筑物安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注厂区及构建筑物安全检查每半年进行一次排查生产厂区的构建筑物的安全隐患，及时消除不安全因素查应急联动、安全间隔、安全距离、防火、防爆、安全出口、通风、辅助设施、排水、照明、消上半年3月份、下半年8月份进行44表十一、2012年防火、防爆、防盗安全检查4546表十二、2012年贮罐区、贮罐、大棚、仓库安全检查记录4748表十三、2012年化学品安全检查49。
有限空间作业检查表格范例范例
企业名称企业平安生产负责人序号检查工程有限空间排查1辨识平安管理制度2和操作规程3平安教育培训有限空间作业检查表企业负责人联系联系检查人员检查时间检查内容检查结果整改情况排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等根本情况。
建立有限空间管理台账，并及时更新。
将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。
有限空间作业平安责任制度。
有限空间作业审批制度。
有限空间作业现场平安管理制度。
有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员平安培训教育制度。
有限空间作业应急管理制度。
有限空间作业平安操作规程。
开展全员平安培训，普及有限空间作业平安常识。
对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员〔含外来劳务人员、外包单位作业人员等〕进行专项平安培训，严禁教育培训不合格上岗作业。
警示设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标标识明严禁擅自进入和盲目施救风险。
有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合?特低电压限值?(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作4平安照明业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照设施灯具明灯具的防爆平安要求应当符合?爆炸性环境第一部分：设备通用要求?〔〕等国家标准或者行业标准的规定。
劳动根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为防护作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动用品防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。
环境实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析评估存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。
有限5空间作业实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企作业审批业平安生产管理人员审核，负责人批准。
管理平安明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其平安职职责责。
平安将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害交底因素、防控措施告知作业人员。
手动及动力工具工作安全检查清单表格模板(可修改)
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在放下载荷之前已进行检查，确保载荷放置位置的面积足够大且能够承担载荷的重量。
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所有起重设备按照规定要求定期进行检查、认证、测试和维护并在起重设备登记表中予以记录
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起重机操作指南和载荷表已清晰地贴在操作台旁边，操作人员已充分了解
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所有复杂吊装作业已由胜任人员根据起重计划进行设计和管理
4
作业人员不受药物和酒精的影响，工作状态良好
5
禁止将载荷吊起至或悬停在作业人员上方，在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ起载荷的下方无人工作
6
在吊装作业区域已设立护柱，路障或隔离带
7
起重装置明确贴有额定工作极限载荷，吊装载荷未超载
8
使用的起重设备和起重设备附件都符合作业的要求
9
被吊装载荷已牢固可靠地绑扎，升降和移动过程中不会掉落
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吊装作业安全检查清单表
检查时间
地点
工作内容
工作人员
负责人
检查员
序号
检查项目
满足
不满足
待整改项
1
已识别吊装作业风险，已进行了吊装作业风险评估，并已制定全面的风险控制措施和应急响应计划
2
工作负责人已和作业人员沟通过吊装作业风险、控制措施和应急响应计划，所有作业人员已全面了解和理解
3
吊装作业相关人员持有相应的专业操作证、上岗证，具备完成作业所需的资格
循环盘点作业规范(含表格)
循环盘点作业规范（ISO9001：2015）1.0目的1.1为保证仓库QAD系统帐和实物数保持一致；1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；1.3加强对仓库各级管理人员督导；1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据；1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况；1.6为MRP运行提供及时准确的数据。
2.0范围本指导书适用于公司PMC仓库、车间等存货区域。
3.0定义3.1循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，定期将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘（另车间每月定期盘点存货财务抽盘）。
4.0权责4.1PMC经理审核、仓库主管监督、组长指导和抽查。
4.2循环盘点小组、仓管員、机动工负责实施。
4.3车间经理审核、车间主管监督指导。
4.4仓库管理员对库存准确率负责;循环盘点小组负责检查核对库存准确率。
4.4.1 循环盘点小组组长直接向PMC经理汇报。
4.4.2 循环盘点小组组长每周做出计划盘点内容并报备PMC经理。
4.4.3 每天循环盘点组长必须从账务文员处取得相应库位账务信息并与实际物料卡上信息进行核对，同时核对物料卡信息是否与库位实际存货信息相一致；如果发现不符立即通知相关仓库管理人员。
4.4.4 循环盘点小组每天对上一个工作日发现的问题进行复查，如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正，需要立即报告仓库主管及PMC经理。
4.4.5 每天下班前，循环盘点小组做出当日报告并通报给PMC经理及财务部门。
4.4.6 财务部门随时根据日报告（循环盘点结果）进行抽盘。
5.0组织5.1循环盘点作业由循环盘点小组执行；5.2循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘；5.3循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成；6.0程序内容6.1仓管员日常维护盘点6.1.1仓管员每天按照正常的收发料作业外，其它时间須带领机动工对盘点清单中的物料进行实盘。
各类安全检查表格范本
5、检查机动车驾驶员有无酒驾、无证驾驶现象。
6、检查公司车辆行驶前驾驶员是否按规定系安全带，是否对车辆制动器、喇叭、方向机、指示灯及仪表进行检查确认良好。
7、检查个人驾驶二轮机动车是否佩戴头盔。
查看现场
2
其它
固定生产设备检查记录
检查人： 检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
内容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
责任人
符合
不符合及主要问题
1
现场管理
1、检查现场作业人员精神状况，有无饮酒上岗现象。
2、检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。
3、检查厂区及施工生产场所地面有无烟头，吸烟行为。
4、检查公司机动车驾驶员有无饮酒待岗现象。
要求
按照《安全生产管理制度》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月2次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
责任人
符合
不符合及主要问题
1
固定生产设备
1、检查检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。
中央处理厂工作循环检查方案
中央处理厂工作循环检查（JCC）方案一、目的为从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性，验证实际操作与操作规程的符合情况，保持操作规程是最新的和最全面的，确保员工知道操作规程，同时通过JCC对有关的人员持续的实施培训和再培训，特编制该方案。
二、对象：此次工作循环检查的对象为中央处理厂所有关键作业及关键设备的操作。
关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
三、小组成员成立以中央处理厂站队长为组长的工作循环检查小组，小组成员覆盖各专业人员。
组长：贺江波、唐洪军负责制定工作循环检查计划并组织实施成员：徐乐乐、许博、李志刚、付倩、牟建军、马彬、郭仕为、杨中锋、刘凯、赵新、杨国华、田果、塔里木油气工程分公司所有运行副岗、付建川、王亮、王彦兵、刘亚忠负责执行、参与工作循环检查计划的人员四、工作流程1、确定中央处理厂工作循环检查频率及计划中央处理厂工作循环检查确定为每年进行一次。
中央处理厂2013年工作循环检查计划从7月-12月进行，具体计划如下表。
序号计划时间 操作程序名称 17月 凝析油装车操作确认 2导热油炉启运关键操作确认 3导热油炉停运关键操作确认 48月 乙二醇富液缓冲罐收油关键操作确认5 单套脱水脱烃装置停运操作 否 否否是 修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工 是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCC 频率是否有操作程序？ 确定JCC 工作小组阅读操作程序建立操作程序6 单套脱水脱烃装置投运操作79月乙二醇装置投运操作8 乙二醇装置停运操作9 全厂停产操作10 全厂投产操作1110月注醇泵启运关键操作确认12 注醇泵停运关键操作确认13 气液联控阀关键操作确认14 气缸球阀关键操作确认1511月克深来气管线切断阀关键操作确认16 球阀（旋塞阀）注脂关键操作确认17 灼烧炉点火关键操作确认18 空压机维护保养操作1912月空压机启运关键操作确认20 空压机停运关键操作确认21 注醇泵的维护保养操作22 导热油循环泵维护保养操作2、工作流程1）组长（主管）按计划组织相关人员到现场进行评估。
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初始评估表
报告给： （检查员） 日期： 报告人： （操作主管） 班次： 所观察操作程序的描述： 。
员工姓名: 员工号码: 工作分析的类型：实际操作该工作 模拟该工作 验证的范围： 。
工作环境的条件(有序、整洁)： 所观察的不安全行为、做法和条件: 有 无
不安全行为和条件的描述: 。
防护设备：足够吗？ 是 否
状况？ 好 不好
工具是否容易获得？ 工具好用吗？ 是否需要更换工具？
其他的危害： 。
操作程序：知道吗？ 遵守吗？ 升级了吗？ 工作按照目前的程序在执行？ 是 否
如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作程序？。