涉密业务保密风险评估(模板)1
保密风险评估方案范文
保密风险评估方案范文一、评估背景。
咱这公司啊，就像一个装满宝贝的大箱子，这些宝贝呢就是咱们的机密信息。
可这世界上啊，总有一些好奇的小贼（潜在的泄密风险）在周围晃悠，所以咱们得好好评估一下保密工作的风险，看看哪里有小漏洞，赶紧补上，可不能让宝贝被偷走了呀。
二、评估目标。
1. 找出可能导致公司机密信息泄露的风险因素。
2. 评估这些风险因素发生的可能性和一旦发生可能造成的影响程度。
3. 根据评估结果，提出合理的保密风险控制建议，确保公司机密信息的安全。
三、评估范围。
1. 人员方面。
公司所有在职员工，包括管理层、普通员工、临时工等。
毕竟在这保密的大舞台上，每个人都是演员，都有可能不小心说错台词（泄露机密）。
离职员工，他们就像离开剧团的演员，虽然走了，但也许还带着一些剧团的秘密呢。
2. 信息资产方面。
纸质文件，那些躺在文件柜里的纸张，上面可能写满了公司的秘密，从重要的合同到尚未公开的产品设计图。
电子数据，电脑里的文件、数据库里的数据，这些可都是数字时代的宝贝，像藏在电脑城堡里的宝藏，可不能被黑客这个大坏蛋给偷走。
办公区域的信息展示，比如说白板上随手写的一些未公开的创意或者业务计划，就像挂在外面的小糖果，很容易被人惦记。
3. 流程和制度方面。
公司现有的保密制度是否完善，有没有漏洞。
就像一个篱笆，要是有个大窟窿，小动物（机密信息）就很容易跑出去啦。
保密工作的执行流程，从信息的产生、存储、传递到销毁，每一个环节都得像一条紧密的链条，不能有脱节的地方。
四、评估方法。
1. 问卷调查法。
设计一份有趣的调查问卷，发给公司的小伙伴们。
问题可以像这样：“你有没有不小心把公司的内部消息告诉过家人呀？如果有，是为啥呢？是因为太兴奋想分享，还是被家人套话了呢 ”通过大家的回答，了解员工对保密工作的认识程度、有没有在不经意间犯过保密错误等情况。
2. 访谈法。
找一些关键岗位的员工和管理人员进行一对一的聊天。
就像拉家常一样问问他们：“您觉得咱们公司保密工作哪里做得好，哪里还需要改进呢？您在工作中有没有遇到过一些让您觉得保密很头疼的事情呀？”从这些访谈中获取更深入的关于保密风险的信息，毕竟他们是在保密工作第一线的战士。
保密风险评估方案范文
保密风险评估方案范文一、评估目的。
咱为啥要搞这个保密风险评估呢？就是要找出咱公司或者组织里那些可能会让秘密泄露的“小漏洞”，就像给咱的保密工作来个全面大体检，看看哪里“身体不舒服”，然后对症下药，让咱的机密信息稳稳当当呆在该呆的地方，不被那些不怀好意的家伙偷了去。
二、评估范围。
1. 人员方面。
从咱大老板到基层员工，一个都不能少。
因为不管是谁，要是不小心或者故意的，都可能把秘密捅出去。
比如说，销售部门的小伙伴可能在跟客户聊天的时候，一不留神就把产品还没发布的新功能给说出去了；研发部门的大神们要是被竞争对手的糖衣炮弹击中，把核心技术交出去，那可就麻烦大了。
2. 信息系统方面。
公司的办公电脑、服务器、内部网络这些都得查。
你想啊，电脑要是被黑客入侵了，那里面的机密文件就像放在大街上的财宝，谁都能拿走。
还有那些内部的办公软件，要是有安全漏洞，说不定就有外部的人偷偷溜进来把重要信息拷贝走。
3. 物理环境方面。
办公区域、档案室、机房这些地方也很关键。
如果档案室的门就像个纸糊的，谁都能随便进，那里面的纸质机密文件可就危险了。
机房要是温度控制不好，设备出故障，数据丢失或者被窃取也是有可能的。
三、评估团队组建。
1. 内部成员。
从各个部门找几个靠谱的小伙伴。
比如安全部门的老张，他对安全这一套很熟悉，知道怎么防范外部攻击；行政部门的小王，她对公司的办公环境和人员管理比较了解；还有法务部门的小李，他能告诉咱哪些信息是受法律保护的，泄密了会有啥严重后果。
2. 外部专家（如有需要）如果咱们内部搞不定一些专业的技术问题，就请个外部的大神来。
像网络安全方面的专家，他们对最新的黑客攻击手段和防范方法门儿清，能给咱指出一些咱们想不到的风险点。
四、评估方法。
1. 问卷调查。
给大家发个问卷，就像做个小调查一样。
问一些简单的问题，比如“你知道公司的保密制度吗？”“你有没有接触过机密信息？”“如果有人跟你打听机密信息，你会怎么做？”通过大家的回答，就能初步了解一下员工对保密的认识和态度，说不定还能发现一些潜在的风险，比如很多员工都不知道公司有保密制度，那这保密制度不就白制定了嘛。
4 涉密项目保密风险评估及防控措施【范本模板】
涉密项目保密风险评估及防控措施陕西华信智能建筑有限责任公司工程部目录1、概述 (1)1。
1 风险评估的依据 (1)1。
2 评估的目的 (1)2、常见风险评估及防控措施 (2)2.1 参与涉密项目人员风险评估 (2)2.1.1 可能存在的风险点 (2)2.2。
2 风险防控措施 (2)2.2 涉密载体风险评估 (3)2.2.1 可能存在的风险点 (3)2。
2。
2 风险防控措施 (4)2。
3 涉密设备风险评估 (5)2。
3。
1 可能存在的风险点 (5)2.3.2 风险防控措施 (5)2。
4 涉密场所风险评估 (6)2.4.1 可能存在的风险点 (6)2。
4。
2 风险防控措施 (7)3、涉密项目风险评估 (8)3.1 招投标风险评估 (8)3。
1。
1 可能存在的风险点 (8)3.2 设计方案风险评估 (9)3.2.1 可能存在的风险点 (9)3.2。
2 风险防控措施 (9)3.3 分包方案使用风险评估 (10)3。
3.1 可能存在的风险点 (10)3。
3。
2 风险控制措施 (10)3.4 设备采购风险评估 (11)3。
4.1 可能存在的风险点 (11)3.4。
2 风险控制措施 (11)3。
5 现场实施风险评估 (12)3.5。
1 可能存在的风险点 (12)3.5。
2 风险防控措施 (12)3。
6 审查验收风险评估 (13)3。
6。
1 可能存在的风险点 (13)3。
6。
2 风险防控措施 (13)3。
7 项目材料移交风险评估 (14)3。
7.1 可能存在的风险点 (14)3。
7。
2 风险防控措施 (14)3。
8 运行维护风险评估 (14)3。
8。
1 可能存在的风险点 (14)1、概述1。
1 风险评估依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《涉密信息系统集成资质保密标准》BMB17《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》BMB20《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》BMB23《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》1.2 评估目的涉密项目保密风险评估是涉密项目保密工作的重要组成部分.保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的风险防范控制措施。
保密风险评估报告模板
保密风险评估报告模板一、引言二、评估目的明确本次保密风险评估的主要目的，例如：1、识别组织内潜在的保密风险点。
2、评估现有保密措施的有效性。
3、为制定和完善保密策略提供依据。
三、评估范围详细说明本次评估所涵盖的业务领域、信息系统、人员等范围，例如：1、涉及核心技术研发的部门。
2、存储重要客户信息的数据库系统。
3、接触敏感信息的特定岗位人员。
四、评估依据列举本次评估所依据的法律法规、政策文件、行业标准以及组织内部的相关规定，例如：1、《中华人民共和国保守国家秘密法》。
2、行业内的保密规范和最佳实践。
3、组织制定的《保密工作管理办法》。
五、评估方法描述本次评估所采用的方法，包括但不限于：1、文档审查：对组织的保密制度、流程文档进行审查。
2、人员访谈：与相关人员进行面对面或电话访谈，了解其对保密工作的认识和执行情况。
3、技术检测：利用专业工具对信息系统进行安全检测。
4、现场观察：实地查看工作场所的保密措施落实情况。
六、保密风险识别1、人员风险员工缺乏保密意识，随意泄露敏感信息。
离职员工未妥善交接工作，带走或泄露机密。
外部人员未经授权访问内部敏感区域。
2、技术风险信息系统存在漏洞，易被黑客攻击窃取数据。
移动存储设备管理不善，导致数据丢失或泄露。
网络传输未加密，信息被截获。
3、管理风险保密制度不完善，存在漏洞和模糊地带。
保密责任不明确，执行不到位。
监督机制缺失，对违规行为未能及时发现和处理。
七、保密风险分析1、可能性分析对每个识别出的风险，评估其发生的可能性，可采用高、中、低等级进行划分。
例如，员工因疏忽导致信息泄露的可能性为中。
2、影响程度分析分析风险一旦发生，对组织可能造成的影响程度，包括经济损失、声誉损害等。
如核心技术泄露可能导致重大经济损失和竞争劣势，影响程度为高。
八、保密风险评估1、风险矩阵综合可能性和影响程度，构建风险矩阵，确定每个风险的等级。
高风险：可能性高且影响程度大。
中风险：可能性中等或影响程度中等。
保密风险评估报告(原创)
保密风险评估报告XXXXX开发有限公司XXXX年1月9日目录1.概述 (4)1.1背景 (4)1.2风险评估的依据 (6)1.3风险评估的目的 (7)1.4风险评估的措施 (7)2.风险评估 (9)2.1涉密人员风险评估 (10)2.2涉密载体风险评估 (11)2.3涉密设备风险评估 (13)2.4涉密场所风险评估 (14)2.5涉密项目风险评估 (15)2.5.1招投标风险评估 (15)2.5.2设计方案风险评估 (16)2.5.3系统集成过程风险评估 (17)2.5.3.1分保方案使用风险评估 (18)2.5.3.2设备采购风险评估 (18)2.5.3.3现场实施风险评估 (19)2.5.3.4审查验收风险评估 (20)2.5.3.5项目材料移交风险评估 (21)2.5.3.6运行维护风险评估 (21)2.5.3.7项目流程图 (22)3.持续性改进机制 (26)4.风险评估小结 (30)1.概述1.1背景●公司发展历史及现状●XXXXXXX于XXXXXXX年4月20日注册成立, 注册地址位于XXXXXX,注册资金XXX万元, 公司员工XXX人。
公司成立初期主要业务范围是以XXXXXXX。
●为了公司发展需要, 注册资金经过多次变更, 由最初的XXXX万元增资到XXXX万人民币。
公司也在此期间取得了本行业相关的资质：ISO9001：2000质量体系认证;信息系统集成三级资质和公共安全技术防范壹级资质, 并且是中央政府采购网的协议供货商及合格的竞价谈判供应商, 并具备XXXXXXX政府及XXXXXXX政府的供应商资格, 还是XXXXXXX集团和XXXXXXX集团的合法供应商。
目前公司现经营地址为XXXXXXX, 拥有办公场地XXXX多平方米, 客户遍及政府, 金融及保险, 能源, 军队等各大行业和机构, 现已成为一家有着深厚技术实力和良好合作支持,以系统集成,软件开发, 网络维护及集成, 音视频会议集成, 监控设计及安装调试,应用开发与服务为主的综合性IT企业。
(完整版)保密风险评估
风险评估报告XXXXX有限公司201xx年xx月1 概述针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患,分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》4 评估内容4。
1 人力资源管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估,识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4。
1.1 风险级别定义风险严重程度级别参考书4.1.2 风险点➢对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员.是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗.➢对涉密人员是否保守国家秘密,严格遵守各项保密规章制度进行审查,是否符合以下基本条件：（1）遵纪守法，具有良好的品行,无犯罪记录；(2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民.➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署.➢公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训,培训的时间应不少于10个学时。
➢公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
➢公司是否向涉密人员发放保密补贴。
➢公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
4。
1。
3 风险分析4。
1.4 风险防控措施4。
2 资产管理风险评估根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
涉密业务保密风险评估(模板)1(二)2024
涉密业务保密风险评估(模板)1（二）引言概述：
涉密业务保密风险评估是企业或组织在进行涉及保密信息的业务时必须进行的一项重要工作。
通过对保密风险的评估，可以有效的识别潜在的保密风险，采取相应的安全防范措施，保护企业或组织的保密信息的安全。
本文将从五个方面对涉密业务保密风险进行评估，并提供相应的保密风险评估模板，以便读者在实际操作中使用。
一、保密信息的定义
1. 确定涉密业务所涉及的具体保密信息；
2. 区分不同级别的保密信息，并给出相应的保密等级。
二、保密风险的识别
1. 审查涉密业务流程，识别潜在的保密风险；
2. 分析外部威胁和内部威胁，并评估其对保密信息的影响；
3. 评估人为因素对保密信息的潜在威胁。
三、保密风险的量化评估
1. 设定评估指标，建立风险评估模型；
2. 在评估模型中设定不同权重，对风险因素进行加权评估；
3. 根据评估结果对风险进行分类，确定优先处理的风险。
四、保密风险的控制措施
1. 根据评估结果制定相应的保密风险控制策略；
2. 建立信息安全管理制度和保密规章制度；
3. 加强员工保密意识教育和培训。
五、保密风险评估的监控和改进
1. 建立保密风险监控体系；
2. 定期进行保密风险评估的复评；
3. 根据评估结果进行改进和调整。
总结：
涉密业务保密风险评估是保护企业或组织保密信息安全的重要手段。
通过引入本文提供的涉密业务保密风险评估模板，企业或组织能够系统化地识别、评估和控制保密风险，保障保密信息的安全可靠性。
同时，监控和改进的过程也能够不断提升保密风险评估的效果，使其更加符合实际需求。
保密风险评估报告
XXXXXXXXXXX公司保密风险评估报告（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准：XXX日期：202X年X月X日保密风险评估报告（202X年度）一、单位概况：XXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）成立于X年，现注册资本约X亿元，注册地XXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXX二、评估目的与范围2.1保密风险评估的目的保密风险评估是企业确定保密安全需求的一个重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程，是企业开展保密工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险，由保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。
2.2保密风险评估的范围保密风险评估，是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。
评价范围如下：（1）涉密人员的保密管理要求落实情况；（2）（2）信息设备的保密管理要求落实情况； （3）（3）涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况； （4）（4）涉密软件开发业务的保密管理要求落实情况。
三、评估流程图四、评估依据保密风险评估工作依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、《XXXXXXXXXXX 公司保密管理制度汇编》等收集资料、现场检查组成评估小组风险类型风险发生原因风险辨识风险评价风险等级风险可能发生性风险严重程度监 测审 查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险控制相关法律法规及公司管理制度。
五、保密风险评估过程风险评估人员基于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、公司《保密管理制度汇编》等相关制度及管理办法的要求及内容，对照公司机构、人员、制度等体系，对系统集成业务及管理过程进行分析、查找存在的问题并进行改进。
保密风险评估报告模板
保密风险评估报告一、做好保密风险评估旳重要性我公司是涉密定点维修单位，因此，保密工作是重中之重。
众所周知，国家秘密一旦泄露，后果不堪设想。
为切实有效地保护国家秘密．必须事先做好保密风险评估报告，让保密工作有旳放矢。
随着现代科学技术旳发展，信息化限度越来越高，保密工作已成为公司旳中心工作之一。
在信息化条件下，保密工作既是一项复杂旳系统工程，同步也是关系到公司旳正常工作与否可以顺利进行旳重要因素。
保密风险评估是保密工作旳重要构成部分。
保密风险评估要坚持实事求是旳原则，进一步调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析公司保密工作面临旳形势、存在旳问题，在此基本上提出切实可行旳有关风险防备控制措施旳建议方案。
保密风险一词涉及了两方面旳内涵。
其一，风险意味着会对公司正常旳工作带来不良影响；其二，这种影响旳浮现与否是一种不拟定性随机现象，它可用概率表达浮现旳也许限度，但不能对浮现与否做出拟定性判断。
从而可知，风险因素、风险事故和影响密切有关，它们构成了公司保密风险存在与否旳基本条件。
因此，要真正领悟公司保密风险旳本质，就必须弄清这三个概念及其互相联系。
简朴概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对公司带来不良影响。
二、一方面肯定已有旳优良保密措施，并提示要更加自觉地做实做细，发扬光大。
在我公司成立专门旳保密管理领导小组（简称保密组）。
有关涉密机旳维修、维护均由保密管理领导小构成员负责。
1、公司专设保密室。
波及涉密计算机或涉密载体旳维修、维护均由专门人员负责，其她人员未经容许不得入内。
2、保密室具有防盗、防火、防潮功能；配备防盗门、窗；配备防盗门、密码锁铁柜，用于寄存保密资料。
3、保密室在下班前，必须将门室关好锁好，下班后一般不准随便打开。
4、工作在保密岗位上旳人员是工作旳需要、单位旳重托，在一定期间一定范畴内知悉旳保密事项，只能用于工作，不能向外泄露。
必须妥善保管多种保密资料，不得丢失泄密，不在报刊杂志上报道保密事项，不得把秘密资料传送到QQ空间、微信朋友圈或微博等。
涉密业务保密风险评估(模板)--附件2
公司保密风险评估与风险防控措施一览表
1、保密体系建设
序号
责任部门
工作流程
风险类型
潜在的风险描述
可能性
严重性
风险值
风险等级
风险防控措施
措施落实部门从员
残余风险是否可控
1
组织机构建设
组织结构风险
保密组织机构不健全，造成责任不明、管理混乱
9
1
9
低
公司严格按照保密标准设立保密组织机构，开展日常保密管理工作，履行岗位职责。
措施落实部门/人员
残余风险是否可控
1
上岗管理
涉密人员上岗前审查不严格，不符合保密要求
6
1
6
很低
人资行政部严格按照管理制度要求对涉密人员进行资格审查，部门负责人对资格审查结果进行审核，审查未合格前不得进入涉密岗位。
各部门负责人
是
2
未按照公司要求对涉密人员及时进行保密培训，保密知识掌握不足
8
1
8
很低
涉密人员岗前需经过保密教育，参加培训之后进行考试，考试不合格者不能上岗
保密管理办公室
是
5
未按时召开保密领导小组例会，未及时解决保密工作中的重点、难点问题
8
1
8
很低
已经按时召开保密领导小组例会，对公司保密工作重点、难点问题研究部署。
分管保密工作负责人
是
6
对检查中发现的问题隐患未落实整改，形成闭环
8
1
8
很低
已针对检查检查出的问题及时整改，保密管理办公室督促落实
分管保密工作负责人
1
8
很低
1、业务部门制作/复制涉密载体履行审批手续，由涉密项目参与人执行。非密人员不得接触涉密载体。
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根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求，结合公司实际业务流程和组织机构构成，公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。
各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估，提出具体防控措施，风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，建立起相应的监督检查机制。
根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求，参考保密风险评估的国家规范标准，从风险管理角度，运用科学的定性、定量的风险识别方法，全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析，准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁，以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度，有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。
本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。
实施时间为xx 年xx 月xx 日。
根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定，公司至少每年组织一次保密风险评估。
为确保保密风险评估工作的规范和持续开展，公司成立了保密风险评估小组，分管保密工作负责人任组长，涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。
依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估，制定保密风险防控措施。
涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组，根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析，制定保密风险防控措施。
1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员；
2)进行风险评估前培训，提出风险评估实施要求和步骤；
3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
组长：分管保密工作负责人xx
组员：
副总经理xx
财务总监xx
总经理助理xx
工会主席xx
保密员xx
涉密计算机安全保密管理员xx
涉密计算机安全审计员xx
企业管理部部长xx
人资行政部部长xx
财务部部长xx
保密办副主任xx
研发中心主任xx
副部长xx
组长：xx 副部长：xx
组员：研发中心主任xx
实施工程师/部门保密员xx
实施工程师xx
由于保密风险评估工作涉及公司内部的全面管理情况，参预风险评估工作的有关人员均需遵守国家有关保密法规，对风险评估工作中涉及的保密事项，采取相应的保密措施，并承担相应责任。
本次保密风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员。
对风险评估工作中需涉及的涉密事项，须明确告知责任人，并进行保密培训。
保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
GB/P24353-2022 《风险管理原则与实施指南》
GB/T27921-2022 《风险管理风险评估技术》
GB/P20984-2022 《信息安全技术信息安全风险评估规范》 《涉密信息系统集成资质管理办法》
《涉密信息系统集成资质保密标准》 《保密风险评估与防控措施管理制度》
1.影响程度分级： 根据各风险点其安全属性被破坏后对保密管理造成的威胁程度进行分级， 分别赋予相应的值。
风险评估准备
风险威胁度识别 风险识别 风险概率性识别
确认风险等级和赋值
评估过程文档
风险分析
保持原有的防控措施
风险值计算
否
是否风险点
是
制定和实施风险防控 措施并评估残存风险
评估过程文档
残存风险是否可控
是
实施风险管理
否
评估过程文档
风险评估文件记录
不重要，风险后果对保密管理工作造成很小的损失，甚至忽稍不 几乎无影响
计
不太重要，风险后果可能对保密管理工作造成较低的破坏
比较重要，风险后果可能对保密管理工作造成一定程度的破坏
重要，风险后果可能对保密管理工作造成较严重的破坏
非常重要，风险后果可能对保密管理工作造成非常严重的损失， 很高 或者直接造成泄密事件
2.保密风险发生频率(T)：在风险评估过程中，通过现场查看和设备检查，找出各风险点在 本年度内受到破坏的实际次数，换算成频率值。
几乎不发生，仅可能在非常罕见或者例外的情况下发生
浮现的频率较小，或者普通不太可能发生，或者没有被
证实发生过
浮现的频率中(如： ≥1 次/半年)，或者在某种情况下
可能会发生，或者可以证实曾经发生过
浮现的频率较高(如： ≥1 次/月)，或者在大多数情况
下很可能发生，或者可以证实多次发生过
风险发生可能行很小
风险不太可能发生
风险可能发生
风险发生的可能性较大
风险发生可能性非常大
1-2
3-4
5-6
7-8
9- 10
很低
低
中
高
很高
影响较弱
中
影响较严重
影响非常严重
很低
低
中
高
3-4
5-6
7-8
9- 10 1-2
3.风险等级(R )计算方法：风险值 R=S×P ，根据风险识别点的影响程度和风险发生频率， 计算得出风险等级。
保密风险值(R)等级
(
×
)
风险识别是开展风险评估的首要环节，按照保密标准的要求，公司将风险类型 分为人员风险、资产风险(包括载体与信息设备)、项目风险、场所风险、档案风 险、机制风险、组织结构风险、制度风险等风险，严格按照业务流程，分析识别业 务环节中可能存在的风险点，涉密业务部门按照本部门的业务流程，识别本部门可 能存在的风险，并根据风险值的计算得出风险等级，采取相应的风险防控措施，将 风险降低至可控范围之内。
根据规定的风险识别方法，公司结合涉密业务流程，识别分析涉密业务环节中 可能存在的风险类型，并计算风险等级。
风险识别结果如下：
对保密管理工作的影响程度几乎不存在，可以不采取控制措施
对保密管理工作的影响程度较低，普通仅限于组织内部，通过已
有的措施就能弥补，可以不采取控制措施
对保密管理工作影响面不大，影响程度不深，通过一定手段很快
就能解决
对保密管理工作造成较大的危害，存在较高的泄密风险，需要立
即采取控制措施
对保密管理工作造成严重危害，存在严重泄密风险，或者已经造成
泄密，影响恶劣，必须即将采取控制措施
很低
低
中
高
很高
1-8
9-24
25-48
48-80
81- 100
详见附件 1 《涉密业务保密风险识别一览表》。
结合涉密业务部门的风险评估情况，保密风险评估小组从体系建设、 人员管理、 资产管理(含涉密载体管理和信息设备管理)和涉密办公场所管理五个方面对公司 整体进行了风险识别，并进行风险等级划分，识别结果统计如下：
详见附件 2 《公司保密风险识别一览表》。
风险评估小组对风险点进行了详细的研究分析，制定了批评处罚、完善保密管
保密管理体系 涉密人员管理 涉密载体管理 信息设备管理 涉密办公场所管理
2 2 1 5 3
12 17 22 32 15
9 14 21 26 11
1 1 0 1 1
立项与招投标 合同签订
成立项目组 方案编制
物资采购
项目实施 项目验收 售后维保
6
3
1
3
1
3 4
16
8
3
8
3
10 8
4
9
4
2
4
2
4 4
4
1
1
1
3 0
理制度、加强内部牵引机制及保密奖惩机制等风险防控措施，并将风险防控措施落实到保密制度中。
由保密办监督各部门落实整改措施，具体措施详见附件。
根据主观指标与客观指标相结合的原则，通过对采取防控措施先后情况的对比，对于载体、信息设备、场所、档案、人员和机制管理等各方面存在风险因素，均得到了有效的控制，残存风险可控。
为有效防范保密风险，保障各项风险防控措施的落实，需开展以下工作：
组织开展多种形式的保密教育培训，并通过书面考核、互相提问等方式考核培训效果，确保涉密人员通过培训真正熟练掌握保密知识，提升保密工作技能。
严格落实视频监控回看检查机制，严格保密奖惩机制，保密办定期对涉密办公场所的管理情况进行严格的监督检查，对违反保密管理制度的人员加大处罚力度，确保涉密办公场所保密管理措施的有效落实。
严格落实相关制度，明确界定信息设备属性，保障安全保密产品的正常使用，特别是涉密信息输入输出的管理，严格执行审批手续，保证信息设备的使用安全，无泄密隐患。
“业务工作谁主管，保密工作谁负责，保密责任落实到人。
”明确各涉密人员的岗位责任，特别是涉密项目实施中涉密人员要遵守保密管理制度，履行保密职责。
项目负责人在项目团队组建伊始即要明确各阶段人员的工作职责，其工作情况要有详细记录并备案，同时项目负责人要根据涉密项目的具体情况制定保密工作方案，落实各环节的保密措施，确保保密管理全程可控可查。
保密办指导各部门完善部门制度，明确保密制度与日常制度的融合点，将保密制度与管理制度相结合，落实管理规定，按制度管人管事，提高制度的执行力。
按照“积极防范，突出重点，严格标准，依法管理”的原则，对公司人、事、物均建立互相监督管理机制，及时发现管理不足，并采取措施，持续改进。