特种设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位：装试车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 设备设施起重机1吊钩吊钩不得出现裂纹、磨损或者变形；吊钩防脱器配置齐全。

4 低风险起重伤害设置防脱钩装置，吊钩出现裂纹或者磨损超变形超标进行更换，按额定起重量提升。

发现失效立即更换或处理。

三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位维修班耿庆军2电动机、减速机电机与联轴器连接牢固、电缆线绝缘良好；减速机无缺油、断齿、固定螺栓无松动、4 低风险起重伤害在电动机内设置热传感元件；热过载保护。

电动机、减速机运行时无异常声音；固定螺栓无松动或缺损等状况发现失效立即更换或处理。

三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位维修班耿庆军1联轴器无松动现象，减速机护罩齐全完好。

3 控制盘控制盘固定螺栓牢固，设备接地可靠4 低风险起重伤害具有过电流保护功能，设备接地良好。

发现失效立即更换或处理。

三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位维修班耿庆军4 安全装置联锁开关灵敏可靠3 一般风险起重伤害设有联锁保护装置，限位装置，极限位置缓冲装置。

三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

车间班组岗位装试车间、维修班樊洪刚、耿庆军5钢丝绳、卷筒滑轮无断丝断股现象，磨损不超标，固定压板牢4 低风险起重伤害钢丝绳无扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级班组岗维修班耿庆军2固，无缺油；滑轮完好可靠等严重变形；钢丝绳表面不应干燥或变成暗红色，润滑状况良好；卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况；绳槽与筒壁磨损是否超标；滑轮槽应光洁平滑，无损伤钢丝绳的缺陷；绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况，滑轮转动是否灵活止合闸”的警示牌；作业人员和维修人员持证上岗穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

汇报。

位6 制动器制动轮无裂纹、制动力矩符合要求4 低风险起重伤害制动轮、制动摩擦片无磨损超标，制动轮的制动摩擦面不得有妨碍制动性能的缺陷，不得沾涂油污、油漆；液压制动无漏油现象有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌；三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位维修班耿庆军7导轨螺栓松动4 低风险起重伤害螺栓采用防松弹垫每季度检查导轨连接块松动情况和螺栓紧固情况三级教育，每年安全培训不少于8进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就班组岗维修耿庆军3课时；特种作业人员和维修人员持证上岗防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

医，及时向上级汇报。

位班2 设备设施整机翻转工位1标识标识齐全4 低风险其他伤害设有铭牌，包括制造商和名称、产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造日期等；设置“当心吊物”、“当心烫伤”、“当心挤伤”等安全警示标志每日进行日常检查三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏2照明设施照明设施完好4 低风险其他伤害生产区域设置照明灯具发现故障及时报修三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小沈阳、柴仕鹏4机装配版3物料放置架固定可靠，定置放置4 低风险其他伤害指定区域放置标识化管理三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏4控制柜接地可靠，周围无杂物4 低风险触电铺设绝缘胶皮，设置漏电保护器、设备接地可靠，电气控制箱、柜显著位置张贴“当心触电”警示标志；每月对控制柜进行清理检查三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、沈阳、柴仕鹏5小机装配版5KBK控制器及限位器完好4 低风险起重伤害、触电设备接地可靠；设有限位器，保证吊钩到极限位置时自动停止工作；工作前检查按钮完好情况三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏6翻转机电动机减速机完好可靠；线路及控制器完4 低风险机械伤害、触电电动机、减速机运行时无异常声音；固定螺栓无松动或缺损等状况；翻转机设置防护罩；有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌；控制柜每月进行一次清理三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班沈阳、柴仕鹏6好鞋、工作服。

、小机装配版7拧紧机动力头转速准确；线路及控制器完好4 低风险机械伤害、触电设置转速和扭矩传感器，设置急停按钮每年度进行扭矩校准三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏8登高架防护设施齐全完好4 低风险其他伤害、高处坠落登高架设置护栏、护板三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配沈阳、柴仕鹏7护手套、工作鞋、工作服。

班、小机装配版9Kbk及吊车的吊钩吊钩完好可靠4 低风险起重伤害表面应光洁，无破口缺陷；吊钩转动灵活，开口销完好；颈部及表面有无疲劳变形、裂纹及相关销轴、套磨损情况断面磨损不应超过原高度的10%，开口度的增加量不应超过原尺寸的15%；吊钩每年应进行一次全面检验，对于频繁使用的吊钩每季度进行一次检验；三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏10Kbk及吊车的钢丝绳完好可靠4 低风险起重伤害取物装置下降到极限位置，卷筒上应保持不少于3圈的安全圈；有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁三级教育，每年安全培训不少于8进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就班组岗大机装沈阳、柴仕鹏8钢丝绳钢丝绳无扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形；钢丝绳表面不应干燥或变成暗红色，润滑状况良好；钢丝绳末端固定压板应≥2个，间距应≥钢丝绳径的6倍，最后一个卡子距绳头距离≥140mm；固定端的压板、绳卡、契块等钢丝绳固定装置无松脱现象；止合闸”的警示牌；课时防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

医，及时向上级汇报。

位配班、小机装配版11吊具吊具完好可靠，定置放置4 低风险起重伤害吊具应无裂纹、无塑性变形和严重磨损设置吊具存放点三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装沈阳、柴仕鹏9配版3 设备设施整机装配工位1标识标识齐全4 低风险其他伤害设有铭牌，包括制造商和名称、产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造日期等；设置“当心吊物”、“当心挤伤”等安全警示标志每日进行日常检查三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机装配版沈阳、柴仕鹏2照明设施照明设施完好4 低风险其他伤害生产区域设置照明灯具发现故障及时报修三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。

班组岗位大机装配班、小机沈阳、柴仕鹏10装配版3 物料放置架固定可靠，定置放置4 低风险其他伤害指定区域放置标识化管理三级教育，每年安全培训不少于8课时进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。

发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。