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整理部门：行政部 2016年03月

目录

1.内部审核结果分析报告

2.顾客满意度分析报告

3.质量目标完成情况分析报告

4.纠正措施、预防措施效果分析报告

5.管理方针、目标适宜性分析报告

6.法律法规和其他要求遵循情况分析报告

7.关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议

8.产品质量分析报告

9.管理体系运行财务支出分析报告

内部审核结果分析报告

我公司针对2016年3月04日开出的1 项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。

我公司于2016年3月04日组织了内部质量管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出1 项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。

提交部门：管理者代表

日期：2016年3月9日

顾客满意度汇总分析报告

我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到85%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从质量、服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较好的建议，对以后我们的生产提供了帮助。

在销售过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。

提交部门：国际业务部

2016年3月9日

纠正措施、预防措施实施效果

纠正措施、预防措施作为我公司体系持续改进的一种方式，从贯彻标准一开始就比较重视，按照标准要求编写了《纠正措施/预防措施程序》，并组织了培训，经过3年的运行，纠正措施、预防措施的实施取得了一定的成绩，在实施纠正措施方面，针对出现问题下达纠正措施，要求责任部门认真分析原因，针对原因采取纠正措施，经过验证，在随后的工作中未发现同类不合格，纠正措施实施有效。针对运输过程中易出现的质量问题也要求责任部门采取预防措施，要求责任部门分析原因，采取适宜的预防措施，下发到各部门，经日常检查发现，效果较好。

通过日常检查，发现在实施纠正措施、预防措施时易出现原因分析不到位，往往不能从主观方面找原因；再就是实施方面较少，很少针对日常检查结果、数据分析结果采取纠正措施和预防措施。这都是下一步需要改进的重点，同时也希望公司在适当时候安排专题培训，以促进公司体系的持续改进。

提交部门：行政部

2016年3月9日

公司管理方针、目标适宜性分析报告发布了公司的管理方针、目标。公司确定了“质量第一、规范管理、服务至上、追求

卓越”的一体化管理方针。该方针中守法诚信、打造优质产品、持续改进等体现了以顾客

为关注焦点。该方针发布后，行政部组织了体系文件的培训，确保传达到全体员工。

经过3年多的运行，该方针已经得到了基本的宣传，并且方针的内容满足标准对方针提出的内容上的要求。

公司针对质量安全管理体系制定了目标。

质量目标为：“一次检验平均合格率目标值97% (每季度)，客户需求准确把握率目标值100% (每年)，顾客满意率达到85%”该方面的目标从我们质量方面提出，符合本行业特色，目标值适宜，经过各部门统计、考核，该目标能够达到、实现。

经过以上分析认为，公司所指定的管理方针、质量、环境、健康安全方面的目标既体现本行业特点，又可为全面提升企业管理水平提供制度保证，在满足标准的同时是适宜的。

提交部门：管理者代表

2016年3月9日

法律、法规遵循情况分析报告

提交部门：行政部

2016年3月9日

关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议变化的外部客观环境、健康安全，赋予企业全新的机遇与挑战。获取证书只是一个方面，如何真正发挥公司综合管理体系的作用，提高运行质量和效率，是摆在我们面前的一个重要课题。在此提出以下几个方面的建议：

1、思想认识是先导

明确认证目的，实现由获取证书驱动向强化管理驱动的转变。通过大量的教育使公司全员认识到市场竞争需要贯标、强化管理需要贯标、提高效益需要贯标。

2、领导重视是关键

贯标的重点是落实管理职责，尤其是各层次主管领导的职责。有些部门领导缺乏对体系的管理，仍然认为体系运行就是补做一些资料，没有上升到一定的高度来对待，致使编制文件、接受审核已成几个人的事情，而自身却游离于管理标准之外。领导不重视，势必减小贯标力度，只有20%的领导发挥80%的作用，才能真正提高体系运行质量和效率。

3、得力措施是基础

建立贯标工作网络体系，选取有实践经验和具有一定理论基础的高水平的内审员，组成内审员队伍。采取激励机制，提高待遇，并通过强化培训、实践参与等途径持续提高内审员的素质，为成功审核打好基础。在内审实施方面，同时采取定期和随机内审相结合的方式，增加内审频次，及时发现体系运行中出现的问题并进行整改，使贯标管理体系正常运作起来。在物资资源方面，以项目为重点，有必要适当地增加一定的环境、健康安全方面的投入，为体系正常运行提供必须的保障。

其次，设立激励与约束相结合的机制，强化奖惩力度，对认证工作态度积极，贯标考试成绩优秀的个人进行表彰和奖励；对贯标工作滞后贯标考试成绩不合格的部门，奖励用经济手段和通报批评等方式促进其工作绩效得体镐。

4、全员参与是前提

一个企业存在的问题，绝不是一个产品和一个部门的问题，而是涉及到生产和管理各部门的全员责任制的贯彻与执行。因此，整体优化、全员参与、上下联动将成为改进的主

要方式。优化的前提首先是培训，在抓好全员培训的前提下，进一步加强对主管部门领导的培训。同时，在不同阶段，培训的目的和重点不同，效果也不同，每次学习都会有新的理解。因此有必要重复教育。

5、目标设计是根本

没有目标，在工作中容易迷失方向，抓不住主要矛盾。目标管理是一种科学的优秀的管理模式。其要求在确定总体目标的前提下，由各部门根据总目标确定各自的分目标，并积极主动为各自的分目标而奋斗，从而使组织的总目标的以实现。针对公司的实际情况，各职能部门及层次急需将公司目标进行分解，对各自部门的管理目标进行设计，确定各自部门的切实可行、详细的管理目标，这些目标的实现程度就是各部门年终工作的总结和来年的奋斗方向，同时也是业绩效果评价的一个重要依据。

6、专业管理是保障

体系各个环节运转不平衡，整个体系也不会正常运转，本着“系统抓，抓系统”的原则，夯实基础，重点检查专业管理是否到位，例如;原材料消耗是否体现节能降耗、顾客满意度检测是否达标、体系文件是否优化以及重要文件是否按期评审、各项管理方案是否落实、人才流失是否受控、培训需求是否充分、设备运行、维护和保养是否符合要求、质量保证措施的落实情况、针对事故、事件是否采取有效地纠正与预防措施、是否以人为本，均是今后专业管理和审核的重点。

总之，做好上述六大方面的工作，同时把握好体系运行的科学性、长期性、群众性、有效性，必然会使公司的体系整合更快、管理更高、发展更强。

提交部门：管理者代表

2016年3月9日

产品质量分析报告

经过质量检查和内审，总体认为；我公司当前的质量状况是好的，质量处于受控状态，产品质量稳定，从质量数据统计及现场近期的检查看，公司质量处在上升趋势。无重大质量事故及一般质量事故，满足公司的指标、目标要求。

质量管理工作是紧紧围绕贯彻落实ISO9001：2008质量标准开展的。都制定了质量目标，并且层层分解，明确了质量职责，管理程序规定具体。国内业务部工程师的质量把关起到了很好的作用。经过管理，许多质量问题都消灭在萌芽之中。从检查情况看，我公司产品实体质量明显好于去年，工程质量有很大提高。资料管理中，质量保证资料及产品技术资料基本上做到及时、准确、齐全。

目前，公司的生产质量虽然处于较稳定的状态，但仍有一些亟待解决的问题。

改进意见

继续贯彻落实GB/T2008-2008标准，按《管理手册》、《程序文件》、严格操作，建立健全质量管理体系并使之有效运行。

要求各工程部必须将GB/T2008-2008标准贯彻落实下去，做到以下几点：

①落实质量责任制

②抓好业务建设，加强质量信息反馈，完善各种记录，提高管理水平。

进一步加强质量考核工作

公司将继续通过质量检查、质量信息反馈、用户意见等，对各供应商的各类产品进行考核。对造成严重质量问题的人给予处罚。

提交部门：国内业务部

2016年3月9日

管理体系运行财务支出报告我公司自2013年1月贯彻质量管理体系以来，在财务方面做了大量的工作，同时为了体系的运行也做了一定的投资，主要体现在以下几个方面：

1、培训方面

公司为了本次质量认证聘请咨询公司培训老师培训标准、内审员等，共支出 1 万多元。

2、应急物资配备

3、能源节约改善方面

办公室对照明进行了规定；对空调进行了规定；纸张双面使用；进行了节约能源的宣传；购置分类垃圾筐

4、购置了安全帽、安全带、救生衣等，

共花费1 万元

提交部门：财务部

2016年3月9日

2016年管理评审会议记录

整理部门：行政部2016年3月

2016年管理评审会议记录

时间：2016年3月11日

地点：会议室

主持人：总经理

参加人员：管理者代表、各部门负责人

评审内容：

公司质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。

会议记录：

1、先由管理者代表介绍了本次评审的目的和程序：

目的是评审公司质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。

程序是：先由管理者代表提出一项议题（按5.6.2要求），责任部门汇报实施情况，参加人员一起讨论，评审该项议题，总经理总结。

2、评审内部审核结果：

（1）行政部汇报审核情况：我公司于2016年3月进行了内审，审核了所有的部门、人员、活动。此次审核按照《内部审核控制程序》进行，编制了审核计划，审核员认真、公正（通过内审发现了一些问题）本次审核共开出1项一般不合格，未发

现严重不合格。各部门及时采取了纠正措施，内审组做好了验证，此次内审效果较好，为公司的质量管理体系运行起到了促进作用。

（2）国内业务部发言：通过内审发现，大家对管理体系理解还存在一定的差距。

（3）管理者代表发言：对内审效果给予了肯定，要求内审组要多学习审核技巧，提高专业水平。

（4）总经理发言：通过内部审核，我们要看到体系存在的不足。要认真整改、学习，确保纠正措施有效，不能再发生同类不符合。

3、评审顾客反馈：

（1）国际业务部汇报顾客满意度分析报告和对顾客反馈信息的处理情况：对顾客从各个方面（如质量、服务等方面）进行回访调查，在对用户回访、沟通过程中，顾客都给予了较高的评价。去年至今未发生重大质量安全事故。

（2）管理者代表发言：在进行满意度分析时可以考虑顾客的投诉，作为满意度数值的一部分。

（3）总经理发言：除了做好满意度测量，及时解决顾客提出的问题之外，还要求公司全体员工都要树立以“顾客为关注焦点”的理念。并要全面识别顾客过去、现在、未来的需求，而顾客的要求是不断变化和提高的，我们要通过各种形式去识别顾客要求，然后采取各种措施来满足顾客的要求，来获得我们生存的空间，企业发展空间。

4、评审过程的业绩和产品的合格性：

（1）行政部汇报了公司质量目标和目标的完成情况统计。我公司建立的体系过程是比较清楚，过程的业绩基本有效。

（2）管理者代表发言：各职能部门要加强全面检查，每月最少检查一次，平

日也要加强专项检查。

（3）总经理发言：肯定各部门的工作，同时强调要始终坚持公司的管理方针。

并要求对各目标的统计要不定期进行，要明确考核指标。

5、评审纠正措施和预防措施的实施效果：

（1）国内业务部汇报了实施预防措施的实施效果，针对已出现的不合格及潜在的不合格，采取了纠正措施、预防措施、效果较好。但大家对这方面普遍理解不够，实施较少，原因分析不到位是目前存在的主要问题。

（2）管理者代表发言：要求各人员对纠正措施和预防措施加强理解，可通过对标准、管理手册、程序文件再学习来加强。

6、评审管理体系改进的需求和变更的需要。

国内业务部、行政部、国际业务部分别汇报了本部门的体系运行情况。

7、评审公司的管理方针、质量目标。

（1）国内业务部发言：认为该方针通俗易懂，能满足标准条款的规定，得到了大部分员工的理解。目标具有可测量性，经过分析，能与公司实际相符。

（2）总经理发言：该方针、目标较适宜。同时需要加大内部和对外宣传力度。

（3）大家对分解的目标进行了一一评审，经评审本部门目标基本符合公司实际情况。

管理评审

整理日期：行政部2016年3月12日

审核日期：

批准日期：