物资与采购管理制度培训范文
公司物资采购财的务管理制度（3篇）
公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。
以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。
2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。
3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。
4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。
5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。
7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。
8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。
以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。
公司物资采购财的务管理制度（二）公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
物资采购及验收管理制度范文(4篇)
物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收行为，提高物资采购及验收工作的效率和质量，确保物资采购及验收工作的公平、公正、公开原则，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的采购及验收工作，并适用于所有采购及验收工作人员。
第二章采购管理第三条物资采购工作按照“需求确定-需求计划编制-招标公告发布-招标文件编制-招标文件发售-投标-评标-中标公示-中标通知书签订-采购合同签订-合同履行-验收和结算-档案管理”的程序进行。
第四条采购需求的确定应符合采购经办人所提需求是否真实、具体、准确等情况，同时需遵循单位内部的采购政策、采购预算。
第五条需求计划应根据实际需要做到合理合法，预算额度内的采购应有采购合同或者其他约定的形式，满足不合理合法的情况下需采购经办人上报，经单位领导批准后方可采购。
第六条招标公告应在指定的媒体上发布，并在指定的时间内进行，招标公告的内容应包括采购名称、采购数量、采购方式、投标文件提交截止时间等信息。
第七条招标文件须包括采购公告、招标文件、评标标准等内容，招标文件应准确、完整、规范，评标标准应科学合理。
第八条招标文件发售时间应与招标公告的发布时间相一致，发售招标文件应记录购买单位及购买时间。
第九条投标人应准确、合法、规范的填写投标文件，填写完成后签字与盖章，并在规定的时间内送交采购经办人，逾期将视为无效投标。
第十条评标工作应由评标委员会组织进行，评标结果应符合招标文件中所规定的评标标准。
第十一条中标公示应在指定的媒体上进行，并注明招标编号、中标人、中标金额等信息，中标通知书应书面发放给中标人，并约定中标人应在规定时间内签署采购合同。
第十二条采购合同应由采购经办人与中标人签订，合同中应明确双方的权利义务，采购验收标准，采购金额及支付方式等。
第十三条采购合同的履行应严格按照合同的约定执行，如有变更应经过单位领导同意并签署相关协议。
第十四条采购的物资应按照验收标准进行验收，符合验收的应及时支付采购金额，不符合验收的应根据情况进行退货或退款。
学校物资管理制度范文(3篇)
学校物资管理制度范文一、背景和目的学校为了提高物资管理效率和资源利用率，规范学校物资的采购、存储、使用和报废流程，制定了本《学校物资管理制度》。
制度的目的是加强学校物资管理，促进学校资源的合理利用，确保学校物资的安全和持久使用。
二、适用范围本制度适用于学校的各个部门和所有工作人员，包括教职工和学生。
三、基本原则1. 安全第一：确保物资的安全使用和储存，防止事故和损失的发生。
2. 经济合理：合理规划和利用物资资源，避免浪费和过度消耗。
3. 规范操作：按照规定的程序和要求进行物资的采购、存储、使用和报废。
4. 公平公正：物资的分配与管理应公正公平，不偏袒任何个人或部门。
5. 信息透明：物资管理的相关信息要及时、准确地公示和通报。
四、职责和权限1. 物资管理部门的职责：a. 负责制定和完善学校物资管理制度和相关规章制度。
b. 负责物资的采购、存储、使用和报废。
c. 统计、分析和评估物资使用情况，并提出改进建议。
d. 负责物资台账和档案的管理。
2. 部门负责人的职责：a. 负责本部门物资的管理和使用。
b. 提出物资需求计划，并通过物资管理部门提交采购申请。
c. 监督本部门物资使用情况，确保物资正常使用和防止浪费。
d. 及时上报物资报废及更换申请，并按照规定进行处置。
3. 员工的职责：a. 按照规定的程序和要求使用物资。
b. 妥善保管物资，防止物品丢失、损坏或被盗。
c. 及时向物资管理员报告物资的异常情况和损坏情况。
d. 不得私自处置物资，必要时需向上级报告。
4. 学生的职责：a. 按照规定的程序和要求使用学校的物资。
b. 爱护和保管学校的物资，不得私自带离或擅自丢弃。
c. 及时向班主任或物资管理员报告物资的异常情况和损坏情况。
五、采购管理1. 物资采购的程序a. 部门负责人及时提出物资需求计划，并填写采购申请表。
b. 物资管理部门审核申请材料，进行市场调研，拟定采购方案。
c. 履行相关采购程序和要求，选择合适的供应商或进行确定采购方式。
学校物资管理制度范文(4篇)
学校物资管理制度范文一、总则为规范学校物资管理工作，保障学校物资使用的有效性和合理性，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于学校的所有物资管理工作，包括各类办公用品、教学设备、实验器材等。
三、管理原则1. 公开、公平、公正原则：物资管理工作要公开透明，实行制度化、规范化管理，保证公正公平。
2. 节约、合理使用原则：合理规划物资采购、使用和维护工作，加强对物资的维修、保养，提高物资的使用寿命。
3. 安全、保密原则：加强对物资的安全管理，确保物资不受盗窃、丢失和损坏，保证教学安全和保密。
四、职责与权限1. 学校负责人（1）负责组织、协调学校的物资管理工作，确保制度的有效执行。
（2）对学校物资管理工作进行总体规划，确保物资采购的合理性和及时性。
2. 物资管理部门（1）负责制定、修订学校物资管理制度，监督物资的采购、使用和维修工作。
（2）负责编制物资管理计划和年度预算，监督物资的采购过程，保证采购的合规性和透明性。
（3）负责对物资的存放、领用和归还进行管理，确保物资的使用和归还记录清晰可查。
3. 各部门负责人（1）负责部门物资的使用和维护工作，确保物资的合理使用和安全保管。
（2）负责部门物资需求的提报和采购计划的编制，确保物资的及时供应。
五、物资采购1. 采购计划学校每年根据实际需求，编制物资采购计划，确定物资种类、数量和预算，并报学校负责人审批。
2. 采购方式根据物资的特点和采购金额确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购的公开、透明和合规。
3. 采购合同物资采购过程中，应与供应商签订书面合同，明确物资的品种、数量、价格、交货时间等细则。
4. 物资验收物资采购到达学校后，应组织验收，核对物资的数量、质量和规格是否符合合同要求，发现问题及时与供应商进行协商处理。
六、物资使用1. 物资领用物资领用应按照规定的程序进行，领用人必须出示有效证件，并签订领用单，同时进行物资台账登记，确保领用的及时性和准确性。
小学物资采购管理制度范文(4篇)
小学物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范小学物资采购工作，保证教育教学运行的正常进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《学校物资管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于小学的物资采购工作。
第三条小学物资采购工作应遵循公开、公平、公正、竞争原则，确保货物和服务的质量安全，并充分发挥小学物资采购的社会监督作用。
第四条小学物资采购工作应当坚持集中管理、统一采购的原则。
第五条物资采购活动应当按照国家和学校的法律、法规、规章以及有关政策、计划、标准进行，采购单位和采购人员应当严格遵守政府采购法律法规。
第二章采购管理机构第六条小学设立物资采购管理机构，负责组织、协调、监督和管理物资的采购活动。
第七条物资采购管理机构的职责包括：（一）负责制定和修订小学物资采购管理制度；（二）组织编制物资采购计划、年度预算和采购需求计划；（三）组织物资招标和比选工作；（四）监督物资采购过程的合法性和公正性；（五）管理小学物资采购合同的履约和验收；（六）负责物资采购的档案管理；（七）开展小学物资采购的监督检查和评估工作。
第八条物资采购管理机构应当由具备相关专业知识和工作经验的人员担任，并配备必要的采购管理工作设备和软件。
第三章采购计划和需求计划第九条小学物资采购计划和需求计划应当根据教育教学的实际需要来确定，并经过相关部门和财务部门的审核和批准。
第十条采购计划和需求计划的编制应遵循以下原则：（一）依据小学的教学计划和教学活动安排，科学、合理确定采购品种、规格和数量；（二）合理安排采购时间，保证教育教学的正常开展；（三）采购计划和需求计划应当与小学的财务预算相适应，严格控制采购费用；（四）采购计划和需求计划的编制应当充分考虑采购品种的质量、性能和价格因素。
第十一条小学物资采购计划和需求计划的编制、审核和批准流程应当明确，并进行相应的文件备案。
第四章采购方法及程序第十二条小学物资采购应当按照法律法规的规定，采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
物资管理制度范文(3篇)
物资管理制度范文一、物资管理的目的和原则：1.1 目的：确保物资的合理使用和管理，提高物资利用率，降低成本，保障生产和办公活动的正常进行。
1.2 原则：1.2.1 统一管理：对所有物资进行统一管理，确保监管和控制的有效性。
1.2.2 科学规划：根据实际需求和预测进行物资需求的科学规划，避免过剩或不足现象。
1.2.3 公开透明：对物资管理过程进行公开和透明，确保公平性和公正性。
1.2.4 严格执行：对物资管理制度的执行要求严格，违规行为将受到相应的纪律处分。
二、物资管理的职责和权限：2.1 负责制定和完善物资管理制度，确保制度的科学性和可行性。
2.2 统筹规划物资的配置和分配，确保不同部门和岗位的物资需求得到合理满足。
2.3 制定物资采购计划，进行供应商的选择和采购合同的签订。
2.4 管理和维护物资库存，做好物资入库、领用、移交和报废的记录和管理。
2.5 负责物资的调拨、报损、盘点和结存，确保物资的准确性和安全性。
2.6 进行物资使用情况的统计和分析，提出优化物资管理的建议和措施。
三、物资采购和管理流程：3.1 物资需求申请：各部门或岗位根据实际需求填写物资需求申请表，提供详细的物资名称、规格、数量和用途等信息。
3.2 需求审核：物资管理部门对物资需求申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
3.3 供应商选择：根据需求和预算，对供应商进行评估和选择，签订采购合同。
3.4 采购执行：根据采购合同和需求申请，进行物资的订购和进货。
3.5 入库管理：对进货的物资进行验收和入库，记录入库时间、数量和质量等信息。
3.6 领用管理：根据领用申请，对库存物资进行领用，记录领用时间、数量和人员等信息。
3.7 移交和调拨：根据实际需要，对物资进行移交或调拨，确保物资的合理利用。
3.8 盘点和结存：定期对物资进行盘点和结存，核对库存和账面的差异。
3.9 报废管理：对失效、过期或损坏的物资进行报废处理，记录报废时间、数量和原因等信息。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
物料采购管理规定范文(5篇)
物料采购管理规定范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
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物资与采购管理制度培训范文
物资与采购管理制度培训
一、培训简介
本培训旨在提高员工对物资与采购管理制度的认识，建立正确的采购观念，熟悉物资供应与采购流程，掌握相关政策法规，并具备识别供应商风险和管理采购风险的能力。
二、培训内容
1. 物资与采购管理的概念和重要性
- 定义：物资与采购管理是指在企业采购活动中对物资的各个
环节进行计划、组织、协调、控制和绩效评估的过程。
- 重要性：物资与采购管理直接影响企业采购成本、供应链效
率和质量安全等关键指标，对企业的运转和发展至关重要。
2. 采购流程
- 采购需求确认：由需求部门提出采购需求，并经过审批程序
确认。
- 制定采购计划：根据采购需求量、供应商选择、采购周期等
因素进行采购计划的制定。
- 查找供应商和询价：通过适当的渠道寻找符合要求的供应商，向供应商发送询价函或邀请招标。
- 供应商评估：根据供应商的价格、质量、信誉等因素进行综
合评估，确定合适的供应商。
- 签订合同：与供应商进行合同洽谈，并签订采购合同。
- 交货和验收：供应商按照合同要求供货，采购部门进行验收。
- 付款和评价：根据合同约定支付货款，并对供应商的供货质量、服务等进行评价。
3. 相关政策法规
- 《中华人民共和国招标投标法》
- 《中华人民共和国政府采购法》
- 《中华人民共和国合同法》
- 其他相关法规和规定
4. 供应商风险管理
- 供应商选择与评估：建立供应商评估体系，对供应商进行综合评价，以减少采购风险。
- 供应商合规性审核：对供应商进行背景调查，确保供应商具备合法合规的经营资质。
- 供应商绩效管理：对供应商在交付、质量、售后等方面进行评估，并及时反馈结果，以提高供应商绩效。
5. 采购风险管理
- 风险识别：识别采购过程中可能面临的各类风险，包括市场风险、价格风险、质量风险等。
- 风险评估：对采购风险进行评估，确定风险的概率和影响程度，并制定相应的应对措施。
- 风险控制：通过加强供应商管理、加强合同管理、加强需求管理等措施，控制采购风险的发生和影响。
三、培训效果评估与考核
1. 培训效果评估：通过问卷调查和现场互动，了解培训的实际效果和参训人员的满意度。
2. 考核方式：采取闭卷方式进行考核，包括选择题和简答题。
四、培训师资
本次培训邀请具有丰富经验和专业知识的采购管理专家进行讲解和指导。
五、培训资料准备
1. 培训课件：准备详细的培训课件，包括理论知识、实际案例和操作指导等内容。
2. 培训手册：编写培训手册，包括课程大纲、参考资料和练习题等。
3. 实操材料：准备实操材料，如供应商评估表、合同样本、风险评估表等。
六、培训安排
1. 培训时间：2天，每天8小时，共计16小时。
2. 培训地点：公司会议室。
3. 培训方式：理论讲解和实操演练相结合。
4. 培训组织：由人力资源部组织和协调培训的开展，确保培训的顺利进行。
七、总结
物资与采购管理制度是企业日常运转的重要组成部分，合理有效的物资与采购管理能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率和质量，降低采购风险。
通过本次培训，相信大家能够增强对物资与采购管理的认识，掌握相关知识和技能，并将其应用于实际工作中，为企业的发展做出更大的贡献。