采购管理-订单跟踪制度规范
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、背景介绍采购订单是企业与供应商之间进行商品或服务交易的重要文件，它规范了采购流程、交付要求、价格协商等关键信息。
为了提高采购订单管理的效率和准确性，制定本规范以规范采购订单的编制、审核、执行和归档等流程。
二、采购订单编制1. 采购订单应由采购部门或相关负责人负责编制。
2. 采购订单应包括以下信息：a. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、地址、联系方式等；b. 商品或服务信息：包括商品名称、规格、数量、单价、总金额等；c. 交付要求：包括交货日期、交货地点、运输方式等；d. 支付条款：包括付款方式、付款期限等；e. 其他附加条款：根据实际情况添加。
三、采购订单审核1. 采购订单应经过相关部门的审核，包括采购部门、财务部门等。
2. 审核内容包括但不限于：a. 供应商信息的准确性和合法性；b. 商品或服务信息与需求的匹配性；c. 交付要求的合理性和可行性；d. 支付条款的合规性和合理性。
四、采购订单执行1. 供应商应按照采购订单的要求进行商品或服务的交付。
2. 采购部门应及时跟踪供应商的交付进度，并与供应商进行沟通和协调。
3. 如有变更或延迟，采购部门应及时与供应商协商解决，并更新采购订单。
五、采购订单归档1. 采购订单应按照一定的归档规则进行归档管理，以便后续查询和审计。
2. 归档管理应包括但不限于：a. 采购订单编号的统一规范；b. 采购订单的电子文档存档；c. 采购订单的纸质文档存档；d. 归档文件的保密性和安全性。
六、采购订单管理的注意事项1. 采购订单应及时更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
2. 采购订单的执行过程中，应及时记录相关的沟通和协调情况。
3. 采购订单的变更应经过合规的流程和授权。
4. 采购订单的归档应按照规定的时间和方式进行。
5. 采购订单管理应与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作。
七、采购订单管理的效益1. 规范的采购订单管理可以提高采购流程的效率和准确性。
采购订单跟踪管理制度
采购订单跟踪管理制度一、引言随着企业的发展壮大和规模的扩大，采购管理变得愈发重要。
采购订单跟踪管理是现代企业管理中的一个重要环节，通过采购订单跟踪，企业可以及时了解采购进展情况，掌握采购成本和交付时间，保证采购的质量和数量。
本文旨在建立一套科学合理的采购订单跟踪管理制度，为企业提供制度支持，确保采购订单的及时跟踪和管理。
二、制度目的1. 确保采购订单的完成情况得到及时跟踪和管理；2. 提高采购过程的透明度和效率，降低采购成本；3. 确保采购质量和数量符合企业需求；4. 为企业管理层提供决策支持，提升企业竞争力。
三、制度范围本制度适用于企业内部所有采购活动，并涵盖所有采购部门和相关人员。
四、制度内容1. 采购订单的建立1.1 采购订单应当明确列明采购物品的名称、数量、规格、价格、交付时间等关键信息；1.2 采购订单应当由经办人员填写，并交由采购主管审批后提交；1.3 采购订单的建立应当符合企业的采购政策和规定。
2. 采购订单的跟踪2.1 采购主管应当对所有采购订单进行跟踪管理，确保采购进度和交付时间符合计划；2.2 采购主管可以通过系统平台或邮件等方式随时了解采购订单的最新情况；2.3 若采购订单存在延误或其他问题，采购主管应当及时与供应商联系，并及时通知相关部门进行调整。
3. 采购订单的管理3.1 采购主管应当定期对所有采购订单进行核对，并更新采购进度；3.2 对于有延误或其他问题的采购订单，采购主管应当与相关部门进行沟通，并解决问题；3.3 采购主管应当制定相关报表，及时向企业管理层汇报采购订单的情况。
4. 采购订单的评估4.1 采购主管应当定期评估供应商的服务和产品质量，并制定改进措施；4.2 对于表现不佳的供应商，采购主管应当及时调整采购策略，并与相关部门商讨合作方式。
五、制度执行1. 企业管理层应当下发文件，明确采购订单跟踪管理制度的执行要求，并督促相关部门落实；2. 采购主管应当履行好采购订单跟踪管理制度的各项义务，并确保制度的有效执行；3. 全体员工应当积极配合，遵守制度规定，共同维护企业的采购秩序和利益。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、背景介绍采购订单管理是指对采购活动中的订单进行规范化管理，确保采购过程的顺利进行。
本文将详细介绍采购订单管理的标准格式以及相关要求。
二、采购订单管理标准格式1. 订单编号：每个采购订单应有唯一的订单编号，便于识别和跟踪。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等详细信息。
3. 采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单价等详细信息。
4. 交付日期：明确规定采购物品的交付日期，确保按时交付。
5. 付款方式：明确规定采购付款的方式和条件，确保双方权益。
6. 发票要求：明确规定供应商提供的发票内容和要求。
7. 其他条款：包括违约责任、争议解决方式等相关条款。
三、采购订单管理要求1. 采购流程：采购订单应在采购流程中得到适时发出，并及时跟踪订单执行情况。
2. 订单审批：采购订单应经过相关部门的审批，并确保审批流程的合规性。
3. 供应商选择：采购订单应选择合格的供应商，并建立长期合作关系。
4. 价格协商：采购订单应在合理的价格范围内进行协商，确保采购成本的合理性。
5. 交付验收：采购订单交付后，应进行验收，确保物品质量符合要求。
6. 付款管理：采购订单付款应按照合同约定的方式和时间进行，确保供应商的权益。
7. 记录保存：采购订单及相关文件应保存一定时间，方便后续查询和审计。
四、采购订单管理的好处1. 规范采购流程：采购订单管理规范化可以使采购流程更加规范，提高工作效率。
2. 降低采购成本：采购订单管理可以优化供应商选择和价格协商，降低采购成本。
3. 提高供应链管理：采购订单管理可以提供供应链的可视化，减少供应链风险。
4. 加强供应商关系：采购订单管理可以建立长期合作关系，提高供应商的忠诚度。
5. 提高采购决策的准确性：采购订单管理可以提供准确的采购数据，帮助决策。
五、总结采购订单管理是采购活动中非常重要的一环，通过规范化的管理可以提高采购效率、降低成本、加强供应链管理等。
本文介绍了采购订单管理的标准格式和相关要求，希望能对您的采购工作有所帮助。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、引言采购订单管理是指对采购活动中生成的采购订单进行统一规范和管理，确保采购过程的顺利进行和采购订单的有效执行。
本文将详细介绍采购订单管理的标准格式和相关要求。
二、采购订单管理的标准格式采购订单应包含以下内容：1. 采购订单编号：每个采购订单应有唯一的编号，以便于识别和跟踪。
2. 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人、联系方式等。
3. 采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单价等。
4. 交货要求：包括交货日期、交货地点、运输方式等。
5. 付款方式：包括付款条件、付款金额、付款方式等。
6. 其他特殊要求：如质量要求、包装要求等。
7. 签字和日期：包括采购人员签字、供应商签字和订单日期。
三、采购订单管理的要求1. 编制准确：采购订单应准确无误地反映采购需求，避免出现错误或遗漏。
2. 可追溯性：采购订单应具备良好的追溯性，包括订单编号、签字和日期等信息，以便于查询和审计。
3. 一致性：采购订单应与采购合同、需求计划等相关文件保持一致，确保采购过程的统一性和协调性。
4. 及时性：采购订单应及时生成并发送给供应商，确保采购过程的顺利进行。
5. 保密性：采购订单应严格保密，避免泄露采购信息给未授权的人员或机构。
6. 有效性：采购订单应经过相关部门的审批，并得到合法授权后才能生效。
7. 变更管理：如有采购订单的变更，应及时通知供应商并进行相应的变更管理，确保变更的及时性和准确性。
8. 存档管理：采购订单应妥善保管并进行存档管理，以备将来的查询和审计。
四、采购订单管理的流程1. 采购需求确认：根据业务部门的需求，采购人员确认采购需求，并编制采购订单。
2. 采购订单审批：采购订单需经过相关部门的审批，包括财务部门、法务部门等。
3. 采购订单发送：审批通过后，采购订单应及时发送给供应商，确认订单的有效性。
4. 供应商确认：供应商收到采购订单后，应及时确认订单的准确性和可执行性。
5. 交货执行：供应商按照采购订单的要求进行物品的采购和交货。
订单采购管理规章制度(通用)(一)2024
订单采购管理规章制度(通用)（一）引言概述：订单采购管理规章制度是为了规范和管理企业内部采购订单的流程，保证采购工作的顺利进行，确保采购品质和供应的稳定性。
本文将从五个方面详细阐述订单采购管理规章制度的内容。
一、采购流程管理1.明确采购需求，制定采购计划2.向供应商发送询价函并收集报价3.评估供应商的报价和能力，选择合适的供应商4.确定采购合同，签署合同并安排付款方式5.跟踪订单进度，及时反馈供应商的供应情况二、供应商管理1.建立供应商数据库，收集供应商的基本信息和资质2.定期评估供应商的质量和服务水平3.与供应商签署合作协议，明确双方的权责义务4.采取供应商绩效考核措施，对优秀供应商进行奖励与激励5.根据供应商的表现做出相应的调整和管理，包括合同的更新和终止三、采购合同管理1.明确采购合同的基本要素，如双方名称、交货方式、付款方式等2.对于大额合同，进行法律审查和风险评估3.合同签订后，及时保存和归档，以备后续跟踪和管理4.管控合同执行进度，确保供应商按时交付5.合同履行完毕后，评估供应商表现并进行合同结算四、采购风险管理1.对供应商进行风险评估，避免采购风险的发生2.建立紧急采购预案，以应对意外情况的发生3.进行供应链分析，控制供应风险并提前储备备用供应商4.与供应商建立长期合作关系，提高稳定性和可靠性5.定期召开供应商会议，分享采购风险管理经验和措施五、采购绩效评估与改进1.建立采购绩效考核体系，制定具体的考核指标和评分标准2.定期对采购绩效进行评估和反馈，及时对员工进行奖惩和培训3.总结采购中存在的问题和不足，制定改进方案4.与各相关部门加强沟通和协作，改善采购过程中的不顺畅之处5.持续优化采购管理流程，提高工作效率和采购成本控制总结：订单采购管理规章制度的实施对于企业的采购工作具有重要意义，通过规范和管理采购流程、供应商、合同、风险和绩效评估等方面，可以提高采购效率和质量，降低采购风险，进一步促进企业的发展。
采购订单变更与跟踪规章制度
采购订单更改与跟踪规章制度一、制度目的本规章制度的目的是规范和管理采购订单更改与跟踪，确保采购过程中的更改和跟踪工作的顺利进行，保证供应链的正常运作，提高采购流程的效率和效果。
二、适用范围本规章制度适用于全部企业职能部门中负责采购的相关人员。
三、实在规定3.1 采购订单更改管理3.1.1 更改的定义采购订单更改是指在正式订单下达后，由于业务需要或其他原因，对采购订单中的内容进行修改。
3.1.2 更改申请1.采购部将接受供应商或其他相关部门的采购订单更改申请。
2.更改申请应包含更改的原因、修改的订单内容、更改的截止日期等认真信息。
3.1.3 更改审批流程1.采购部负责对采购订单更改申请进行评估，并确保更改符合企业的采购政策和战略。
2.更改申请经采购部审批后，将交给相关部门进行审批。
3.相关部门对更改申请进行评估，并依据业务需要、供应链情况等综合因素决议是否批准更改。
4.更改申请的批准结果将及时回复给采购部门和申请部门。
3.1.4 更改执行与通知1.更改申请获得批准后，采购部门负责通知相关供应商并协调执行更改。
2.供应商应依照新的更改内容执行采购订单。
3.1.5 更改记录与归档1.采购部门将对每一个采购订单的更改申请、批准、执行等过程进行记录。
2.更改的相关文件和邮件等应及时归档，方便后续查询和审计。
3.2 采购订单跟踪管理3.2.1 跟踪要求1.采购部门应对采购订单的执行情况进行定期和不定期的跟踪。
2.跟踪的重要内容包含供应商交货情况、订单执行进度、质量问题等。
3.2.2 跟踪方法1.采购部门可以采用电话、邮件、会议等方式进行跟踪。
2.跟踪结果应及时记录，以备参考和调整采购计划。
3.2.3 异常情况处理1.若供应商交货延迟或显现质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商联系并要求解决问题。
2.采购部门可以协调相关部门和供应商共同解决异常问题。
3.2.4 跟踪记录与评估1.采购部门应对每个采购订单的跟踪情况进行记录，并及时更新跟踪记录。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、引言采购订单管理是企业采购管理流程中的重要环节，对于提高采购效率、降低采购成本、确保供应链畅通具有重要意义。
本文旨在规范采购订单管理的流程和要求，确保采购订单的准确性、及时性和合规性。
二、采购订单的生成1. 采购订单应由采购部门根据采购需求和供应商选择情况生成。
2. 采购订单应包含以下基本信息：- 采购订单号：每个采购订单应有唯一的订单号，方便跟踪和管理。
- 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
- 采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单位、单价等。
- 交货日期：明确供应商应在何时交付物品。
- 付款方式：明确采购订单的付款方式和条件。
- 其他附加条款：如质量要求、验收标准等。
三、采购订单的审核与确认1. 采购订单应由采购部门经理或相关负责人进行审核，确保订单信息准确无误。
2. 供应商应在收到采购订单后，及时进行确认，并在规定时间内提供确认函或其他形式的书面回复。
3. 采购订单确认后，供应商不得随意更改订单内容，如确有需要变更，应及时与采购部门进行沟通和协商。
四、采购订单的执行与跟踪1. 供应商应按照采购订单的要求和交货日期及时交付物品。
2. 采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。
3. 如遇到供应商无法按时交货的情况，采购部门应及时与供应商沟通，寻找解决方案，确保采购计划的顺利进行。
五、采购订单的验收与结算1. 采购部门应按照采购订单的质量要求和验收标准对供应商交付的物品进行验收。
2. 如发现物品质量存在问题或与采购订单不符，采购部门应及时与供应商进行沟通，要求其解决问题。
3. 采购部门应及时对合格的物品进行结算，并按照采购订单的付款方式和条件进行付款。
六、采购订单的归档与管理1. 采购部门应对已完成的采购订单进行归档，确保订单信息的完整性和可追溯性。
2. 采购部门应建立健全的采购订单管理制度，包括订单的存档、备份、保密等方面的规定。
3. 采购部门应定期对采购订单进行审查和整理，及时清理无效订单，确保订单管理的规范性和高效性。
采购订单管理规范
采购订单管理规范采购订单管理规范是指在企业采购过程中，为了确保采购活动的有效进行，制定一系列的规范和流程，以保证采购订单的准确、及时和合规性。
以下是采购订单管理规范的详细内容。
一、采购订单的编制1. 采购订单应包括以下基本信息：采购物品的名称、规格、数量、单价、总金额、交货日期、供应商信息等。
2. 采购订单应由采购部门或相关负责人编制，并经过相关审批流程后才能生效。
3. 采购订单应按照一定的编号规则进行编制，并进行适当的归档和保存。
二、采购订单的审批流程1. 采购订单的审批流程应明确，并包括相关审批人员的职责和权限。
2. 采购订单的审批应按照一定的层级进行，确保多级审批的有效性和及时性。
3. 采购订单的审批流程应记录并留存相关审批意见和决策依据。
三、采购订单的变更管理1. 采购订单的变更应经过相应的流程和审批才能生效。
2. 采购订单的变更应明确变更的内容、原因和影响，并及时通知相关部门和供应商。
3. 采购订单的变更应记录并留存相关变更申请和批准文件。
四、采购订单的执行与跟踪1. 采购订单的执行应按照约定的交货日期和质量要求进行，确保供应商按时交货并满足质量要求。
2. 采购订单的执行过程中，应及时跟踪供应商的交货情况，并及时处理交货延迟或质量问题。
3. 采购订单的执行过程中，应记录相关的执行情况和问题，并及时进行整理和反馈。
五、采购订单的结算与支付1. 采购订单的结算应按照约定的支付方式和支付条件进行，确保供应商按时收到应付款项。
2. 采购订单的结算过程中，应核对采购物品的数量和质量，并与供应商进行确认。
3. 采购订单的结算应记录相关的结算信息和付款凭证，并进行适当的归档和保存。
六、采购订单的归档与保存1. 采购订单的归档应按照一定的分类和编号规则进行，确保采购订单的查找和检索的便捷性。
2. 采购订单的归档应包括订单原件、相关审批文件和相关执行记录等。
3. 采购订单的归档和保存应按照一定的时间周期进行，确保采购订单的合规性和可追溯性。
采购订单管理制度
采购订单管理制度一、采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。
二、采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1.合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
2.合同执行过程中订单的跟踪。
进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。
这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。
合同跟踪应注意以下事项：（1）严密跟踪供应商准备商品的详细过程，保证订单正常执行。
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订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
3.依照合同规定撤消订单的，采买专员无需请领导审批。
采买专员应将合法撤消订单的证明依照汇总整理并存档。
第 10 条供给商撤消订单的办理如因某种原由，供给商撤消公司已发出的订单，采买部应依照以下程序办理。
1.采买部选择新的供给商进行采买或采买代替品，采买程序应参照公司《采买管理制度》履行。
2.采买部实时通知需求部门，做好应急举措。
3.采买部联系供给商，要求其补偿公司人力、时间损失以及其余经济损失。
第 11 条交货延缓的办理1.采买专员未能准时、按量采买所需物质，并影响请购部门正常经营活动的，须填写“采买交货延缓检讨表”，说明原由及跟进状况。
2.供给商未能按期交货的，采买专员应实时同供给商获得联系，认识其未能按期交货的原由，并与其磋商办理对策。
(1)采买专员第一应在合同到期后的固准时间发送“催货通知单”。
(2)催货后无回应的，采买专员应亲身致电供给商，认识供给商的有关状况。
(3)供给商在催货后一周内仍未交货的，采买专员应将详细状况上报采买经理。
3.交货延缓次以上的，采买专员提请采买经理派驻厂人员出席看管或改换供给商。
第 12 条交货提早的办理1.供给商提早交货会致使库存增添、流动资本周转率降落，因此采买专员不可以放松对交货提早的管理。
2.供给商未依照采买订单规定而提早送货的，采买专员应依照以下规范操作。
(1)A类物质同意提早交货日， B 类物质同意提早交货日， C 类物质不同意提早交货。
公司 ABC类物质分类方法以下表所示。
物质分类表类型标准物质品种A 类物质占用公司70%成本，实质数目为20%的物资B 类物质介于A类和C类物质之间C类物质占用公司10%成本，实质数目超出50%的物质（ 2）供给商今年度提早交货（）次以上的，不得提早交货。
采买专员应与供给商随时交流，确立交货时间。
第 13 条弹性办理1.假如公司客户提早订单交期或变重生产计划，公司应与供给商联系，进行弹性办理。
2.弹性办理应依照以下程序操作。
（1）采买专员接到生产部门或销售部门的弹性办理信息。
（2）采买专员立刻联系供给商，认识供给商生产进度。
（3）依据客户订单提早时间，与供给商磋商加速生产进度，必需时可依据上司领导审批的办理建议提升采买价钱或采纳其余鼓舞供给商的举措。
第 14 条档案储藏1.采买专员应将供给商名片、报价单、合同样资料分类归档以备查。
2.采买专员应实时更新采买订单追踪信息，将其录入采买部订单追踪信息库。
3.采买专员自购物质的价钱信息一定每天录入采买部价钱信息库。
第 15 条其余状况办理1.合同上明确规定的条款，甲乙两方若有违犯，均按合同规定进行办理。
2.合同以及本规范未规定的异样状况办理规范。
（1）采买专员实时将订单异样状况上报采买经理或采买总监。
（2）采买经理或采买总监将审批后的办理建议反应至采买专员，采买专员负责详细履行。
第4 章附则第16 条本规范由采买部拟订，解说权归采买部全部。
第17 条本规范经总经理审批后奏效，改正、撤消时亦同。
2订单状态追踪管理制度公司拟订订单状态追踪管理制度，旨在规范订单状态追踪管理工作，提升订单追踪效率，保证采买活动的顺利进行。
订单状态追踪管理制度第1 章总则第1 条目的为了以下目的，特拟订本制度。
1.促使采买合同或订单的正常履行。
2.知足公司物质需求，保持合理的库存量，保证公司生产经营活动正常进行。
第 2 条合用范围本制度合用于公司采买部全部采买专员追踪订单的全过程工作。
第 3 条职责分工采买专员按采买订单所载明的物质、品名、规格、数目及交期等进行订单追踪工作。
第 4 条采买订单追踪的基本要求1.适合的交货时间。
2.适合的交货质量。
3.适合的交货地址。
4.适合的交货数目及适合的交货价钱。
第 2 章订单追踪管理程序第 5 条追踪订单接受状况向供给商下订单以后，采买专员需实时认识供给商接受订单的状况。
1.在采买活动中，供给商会因担忧最后被裁减而拒单，因此采买专员应要求供给商在接受订单后实时向公司供给接受回执。
2.在供给商难以十分切合本公司的采买要求时，采买专员应改变价钱、质量、交期等条件，在知足公司基本要求的基础上，与供给商进行充足交流，达成共鸣。
3.若供给商拒单，采买专员能够另选其余供给商。
采买专员应注意实时将与供给商签署的订单进行存单，以备查。
第 6 条追踪订单办理状况1.采买专员审查订单无误后将订单发给供给商，并要求供给商署名回传。
订单审查的要求包含以下三点。
(1)熟习订购的物质，确认名称、规格型号、数目、价钱，确认质量标准。
(2)确认物质需求量，拟订订单说明书。
(3)交期等要求表达清楚。
2.供给商接受订单后，采买专员应实时追踪供给商的订单办理状况，查察并确定供给商能否实时依据订单安排生产或安排出货。
第 7 条供给商备料过程监控1.采买专员应严实监控供给商需要加工的物质的备料过程，保证其按计划履行有关工作。
2.采买专员在监控过程中发现问题要实时反应，需半途更改的应立刻解决，不行延缓时间。
第 8 条供给商生产过程追踪订单物质需求紧迫或需求减少时，采买专员应增强对供给商生产过程的追踪工作。
1.当订单物质需求紧迫时，采买专员应立刻与供给商磋商，必需时可辅助供给商解决疑难问题，保证物质的准时交托。
2.当物质滞销，市场对订单物质需求减少时，采买专员需赶快与供给商交流，减少物财产量，或许与供给商磋商能否能够延缓交货，必需时能够填补供给商的损失。
第 9 条采买跟单催货1.跟单催货是一种为了使供给商在规定的时间内送到物质而采纳的举措。
跟单催货能够保证采买物质在规准时间内供给，还可以够有效控制库存量。
2.采买专员在跟单催货作业时，可采纳以下六种方法，以下表所示。
订单敦促方法一览表跟催方法详细说明订单跟催联单◆ 将订单按日期次序摆列好，提早一准时间进行跟催法统计◆ 将订单统计成报表，提早一准时间进行跟催法按期跟催◆ 于每周固准时间将要跟催的订单整理好，打印成报表，一致进行按期跟催运用“物质跟催◆ 经过“物质跟催表”可掌握供料状况，明确跟催对象，表”保证进料运用物质跟催箱◆在采买部办公室内设置 1 个物质跟催箱，在跟催箱里规划32 格，前 31 格对应每个月的天数（ 30 或 31 天），第32 格是急件办理格运用计算机跟催◆ 依据订单及查收单的资料，采买管理信息系统能够供给供给商采买单明细、物质采买单明细、制造批号单备料完好性、采买订单物质采买进度信息运用颜色管束◆ 按采买日期次序放入卡栏内：逾期放入黄栏，由采买专卡员跟催；紧迫用料放入红栏，由采买主管跟催管理跟催管束◆ 以颜色显示供给商各月交货状态，按期交货用绿色，应板从而未进用黄色，紧迫用料用红色3.假如供给商没有准时交货，采买专员应当采纳以下举措。
(1)联系供给商以获取切实的交货时间，实时通知需求部门正确的到货时间。
(2)咨询技术人员、资料工程师等，认识有无可代替资料。
(3)假如供给商交货超期或所交物质质量差，并且短期内没法改良的，采买部应当追求其余供给货源或实行紧迫采买作业。
第10 条供给商交货追踪采买部需严格对订单交托过程进行追踪，保证物质质量知足公司要求。
1.供给商送货上门时，采买专员应会同质量管理部、仓储部等部门在现场依照订单对物质的数目、单价、外观、质量等进行核查确认，核查合格后方可办理入库。
2.公司在供给商处提货时，需先要求供给商将“提货通知单”传真给采买专员，采买专员实时联系运输部等有关部门对物质进行点收，并组织装车提货。
提货过程中，采买专员应详尽记录物质状况，作为付款结算的依照。
第 11 条供给商交货后追踪1.在所采买的物质交托使用后，采买专员应要求请购部门对物质做相应的表记，并对物质的后续使用状况进行追踪和记录。
2.采买专员应依据订单交托状况，实时依照规定的支付条款对供给商进行付款，并联系财务部办理结算业务。
3.假如物质在使用过程中出现质量问题，采买专员应依据可追忆性标志查找物资根源，并实时联系供给商解决。
遇重要质量问题需报采买经理进行协调解办理。
第3 章附则第12 条本制度由采买部拟订，解说权归采买部全部。
第13 条本制度经总经理审批后奏效，改正、撤消时亦同。
3订单异样办理管理制度订单异样包含交期异样、质量异样、下单异样、弹性办理以及突发异样五类。
因为这五类订单异样发生的原由以及办理举措不完好同样，公司应拟订订单异样办理管理制度，规范订单异样的办理。
订单异样办理管理制度第1 章总则第1 条目的为规范订单异样的办理过程，对异样订单进行实时有效的办理，特拟订本制度。
第2 条合用范围本制度合用于采买部的异样订单办理工作。
第3 条管理职责1.采买部负责实时有效地将异样信息传达给请购部门，以便公司实时调整生产计划，并与供给商踊跃磋商办理异样状况。
2.请购部门负责辅助采买部解决订单异样状况，依据需求实时调整订单。