审核报告编写基本内容
需要会计师事务所出具的审核报告参考格式
经营场所核查报告 XXX(委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的 责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》 和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、 实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日（申请单位名称）经营场所面积为XX平方米，其 中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年XX月XX日，年租金XX万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当 造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：经营场所证明复印件 XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日
专业试验室（场、厅） 核查报告 XXX(委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）专业试验室（场、厅）的经营面积及其价值和主要设备进行了核查。这些资料由 XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施 许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）拥有专业试验室（场、厅）合 计XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元， 净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X 日，年租金XX万元。 1.专业试验室XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日 至XX年X月X日，年租金XX万元。 2.户外试验场XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日 至XX年X月X日，年租金XX万元。 3.户内试验大厅XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面 原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）XX（专业试验室、户内试验 大厅、户外试验场名称）拥有主要设备XX台（套），资产原值XX万元，净值XX 万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当 造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。
三级甲等医院评审自查报告
三级甲等医院评审自查报告 1、医院符合卫生行政部门规定三级医院设置标准，获得批准等级至少正式执业三年以上。C 2、卫生技术人员与开放床位之比应不低于 1、15∶1。C 3、病房护士与开放床位之比应不低于0、4∶1。C 4、在岗护士占卫生技术人员总数≥50%。C 5、全院工程技术人员占全院技术人员总数的比例不低于1％。B 1、临床科室主任具有正高职称≥90%。B 2、护士中具有大专及以上学历者≥50%。B 3、平均住院日≤12天。B 4、保持适宜的床位使用率≤93%。B 5、开放床位明显大于执业登记床位时，有增加床位的申请记录A 1、医院功能、任务和定位符合卫生区域规划，达到卫生行政部门设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力，医学影像与介入诊疗部门可提供24小时急诊诊疗服务。主要承担急危重症和疑难疾病的诊疗。医学影像与介入诊疗部门可提供24小时急诊诊疗服务。C
1、有承担本辖区（省、自治区、直辖市）急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力。C 2、急诊科独立设置，承担本区域急危重症的诊疗。C 3、重症医学床位数占医院总床位的2%～5%。C 4、医学影像与介入诊疗部门可提供24小时急诊诊疗服务。B 符合“Ｃ”，并重症医学科统一管理全院重症医学床位，重症医学床位占医院总床位的5%～8%，符合重症收治标准的患者≥80%。A符合“Ｂ”，并重症医学科床位占医院总床位≥8%，符合重症收治标准的患者≥90%。临床科室 一、二级诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合省级卫生行政部门规定；重点科室专业技术水平与质量处于本省前列。临床科室 一、二级诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合省级卫生行政部门规定的标准。C 1、诊疗科目符合卫生行政部门规定的三级医院设置标准并获得执业许可登记。C 2、 一、二级诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合省级卫生行政部门规定的标准，至少保持在上周期三级医院评审时的层次。（提供前一年手术和住院的前大病种）B 1、符合“Ｃ”，并有省级卫生行政部门批准的临床重点专科。A
管理体系内部审核报告
2015年管理体系内部审核报告 、总体情况此次内审统一审核内容和方式，按部门分组审核。除体系条款符合性外，重点查找普遍性问题、监管漏洞、文件不适用项，主要采取抽样审核、评价实效，以全面检查体系文件的执行情况，最大程度上评价分支体系管理的有效性。因此报告不再重复罗列各部门不符合点，而是重点描述代表性以及影响管理有效性的问题。随后各审核组分别出具详细的体系条款不符合报告单。报告所述问题，在各分支、部门都不同程度存在，并非仅限于所提到的部门。限于内审的时间、方式、人员的差异，审核结果难以覆盖所有细节，存在不完整性的弊端。因此，各分支、部门都应对照同类问题自查整改，以改进管理、符合体系要求。 审核结果显示，各分支和部门职责清晰，公司具有稳定的体系文件更新、体系执行监管、问题汇总分析和纠预闭环机制；体系运行所需资源基本满足。环境、职业健康安全因素得到识别，控制措施和应急预案明确。公司三体系总体有效运行。但也存在部分执行、监管不到位的典型问题，涉及文件记录管理、服务和客户满意度的管控、文件的不适用项、项目评审和供方管理、设计开发的评审、体系文件的执行监管等等。 、各分支体系运行存在的不足： 除共性问题（下文详述）外，各分支须加强以下方面管理： 质管部：监管覆盖面不全，监督工作主要是任务性和选择性调查，对于体系文件执行情况、特定的过程和分支的监督，深度和常态化都不到位。审核中，各分支部门普遍存在体系文件不符合项。 **** 产品部：产品成熟稳定，质量损失较低，但须建立直发现场物资的质量管控和完整有效的厂外供方质量统计，以作为供方评定依据。 ** 产品部：质量检验方面，对于物资重要质量特性、检验规范的健全、实际执行情况三者的匹配度方面仍存在问题。审核抽样发现部分 A 类入厂物资检验规范不完整。过程检查方面，须明确流程卡填写规范并检查落实，审核发现后处理流程卡检查项漏填漏签、过程流程卡车间数据多次涂改现象。技术方面，须规范临时工艺的统计汇总和编号管理，使技术人员清晰了解工艺更改情况，及时换版。新产品进度有较多延期，须合理规划节点并监督考核执行力。 ** 产品部：产品部能清晰识别并重点调度产品和服务问题。从质量问题和损失来看，元件选型、工况适应性、设计合理性问题都长期存在、且重复出现。反映出设计开发各阶段缺乏评审验证，尤其是工况及环境适应性。审核发现较多设计评审缺项；厂外问题的原因分析、责任落实、纠预措施的收集闭环主要由服务负责，力度不足，难以保证效果。尤其是出现争议时；变压** 等典型供方质量问题处理繁琐，供方缺乏有效的分析预防；其他方面，须整顿成品的上证把关和管理；落实供方质量的汇总统计和服务满意度的管控，以符合体系要求。 法务部：销售合同的评审记录和异常签批细致有效。对于回款情况有详细的统计、调度和分析。但须建立采购合同的评审、合同风险的识别评价和汇总；诉讼文件的制作规范。 人力资源部：对培训的执行监督到位，各部门培训计划得到有效执行。存在主要问题是因人员调整因素，培训历史记录存档混乱，难以提供外审符合性的证据。对于体系文件中规定的培训类型监督不足。 审核中，部门培训未覆盖全员，安全、制度、技能培训不全的现象比较普遍。 安全设备部：因部门工作和体系符合性主要以记录形式体现，该部门记录繁杂，记录管理尤其重要。 审核中，部门记录管理问题较多，众多记录均存在内容漏洞、分类整理较乱、种类不全，追溯困难。与部门人员多次调整有一定关系。环境和职业健康安全方面有较多监管漏项。 物资管理部（含调度、供应）：审核抽样所涉及的作业计划节点执行力、以及供货按期率都较低，尽管存在部分客观因素，但仍反映出对各环节非正常延期的管控力度不足。物资帐实管控措施执行到位，但仓储现场管理存在问题。 ** 公司：已基本健全各流程的程序文件，但存在以下问题需要采取有效措施；供方评价依据不完整； 外包合同及技术协议未建立评审指导文件，缺少评审；委外设计缺乏有效管控办法；分包合同的发票挂账和付款缺少制度约束；问题的纠正预防和闭环监管开展较差。 ** 公司：尚未建立体系文件，缺少外包合同的风险识别和管控要求。其他方面与** 公司存在问题基
科技报告通用版
科技报告通用版 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
〔科技报告编号〕公开范围〔延迟期限〕 科技报告 报告名称：______________________________________ 支持渠道：______________________________________ 报告类别：_____________________________________ 编制单位（盖章）：________________________________ 编制时间：_____________________________________ 编写说明 一、科技计划项目负责人（首席专家）负责组织课题组研究人员编写科技报告，并按相关计划管理要求审核和提交。 二、科技报告一般包括封面、基本信息表、目录、插图清单、附表清单、正文、参考文献和附录等部分。 三、报告内容应客观真实、准确完整、层次清晰。本领域的专业读者依据这些描述能重复调查研究过程、评议研究结果。 四、每份科技报告应由课题负责人和报告编制人共同签署承诺书（见附件），附报告参考文献之后。 五、封面与基本信息表填写规范： 1. 报告名称：应简明、准确反映科技报告主要内容，一般不宜超过40字。 2. 支持渠道：填写该报告由何类科技计划支持。 3. 报告类别：进展报告、最终报告或专题报告。 4. 编制单位：进展报告和最终报告填写项目（课题）第一承担单位。专题报告根据实际情况填写完成单位名称。 5. 编制时间：填写报告的撰写完成日期，用阿拉伯数字书写，遵照YYYY-MM-DD日期格式着录。 6. 科技报告编号：由完成单位机构代码+项目编号+/顺序号组成，形式为：XXXXXXXXX --NNNNUUNNNNNN/NN。其中完成机构代码使用GB11714《全国组织机构代码编制规则》规定的9位组织机构代码，无组织机构代码的单位采用“000000000”。项目编号直接采用湖南省科技计划项目编号，顺序号是同一科学技术计划项目形成的多份科技报告的流水号（01-99）。 7. 公开范围：即使用范围，分为5级，即“公开级”、“限制级”、“秘密级”、“机密级”、“绝密级”，其中非涉密报告可分为公开和延期公开，延期公开需标识延期期限，书写格式为：公开、延期公开★3年。
等级评审整改报告
×××医院等级评审整改报告 ×卫计委： ×卫计委领导于×年×月×日率专家组一行七人来到 我院，通过听取汇报、查阅资料、现场检查与考评等方式对我院申报的二级妇产专科医院进行了现场评审。评审结束后，针对专家组评审反馈的问题，我院领导及各科室负责人以研讨会的形式，对评审存在的问题逐一梳理，并提出有针对性的措施，把整改措施落实到各职能部门及科室，现将整改情况汇报如下： 一、组织结构管理 1、建立了院科两级管理制度，医院实行院长负责制，科室实行科主任负责制，全院各级各类人员必须遵守国家的法律法规和各项规章制度，严格履行岗位职责，严格按操作规程办事。做到层级管理清晰，责、权、利明确，严格考核，使医院逐步走向科学化管理的轨道。 2、明确了医院组织架构图。(见附件一） 二、关于剖宫产率过高，我院加强领导，落实责任。加强培训，提高质量。 1、广泛开展阴道分娩宣教，采取多种渠道，多种形式对孕妇及家属进行产前宣教，让他们正确认识阴道分娩是一个正常、自然的生理过程，指导孕妇合理饮食、适量运动，降低巨大儿的发生率，产时鼓励产妇消除顾虑、恐惧、焦虑
的心情，树立自然分娩的信心。 2、同时加强妇产科医务人员整体产科技能水平的提高，不断提高责任感，结合多方面的因素准确评估孕妇阴道分娩的可能性，提高阴道助产技术，防止产科并发症和合并症，积极正确处理产程，减少社会因素。 3、严格掌握剖宫产指征，制定并掌握剖宫产相对适应症及绝对适应症，医患要共同认识剖宫产的利弊关系，降低知情剖宫产率。 4、加强组织领导，将降低剖宫产率纳入产科重点目标，加大力度，采取有力措施进一步降低剖宫产率。突出奖惩措施，在保障安全的前提下，努力提高医生和助产士开展阴道助产的积极性。 5、不断加强对产科人员的规范培训,努力提高产科助产术水平，严格掌握剖宫产指征。积极开展无痛分娩、家属陪护分娩等助产服务，最大限度减轻产妇分娩中的痛苦，加强产时监护，提升产科服务质量。 三、院感职责不明确 院感明确职责，成立了以业务院长为组长的医院感染管理领导小组并拟定医院感染控制规划、工作计划，组织制定医院及各科室医院感染管理规章制度，具体组织实施、监督和评价。
等级医院评审实施方案
XXXXX医院等级医院评审实施方案为全面深化医药卫生体制改革，促进医院加强自身建设和管理，不断提高医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务，提高医院整体服务水平和服务能力，满足人民群众多层次的医疗服务需求，卫生部于2011年4月开始了新一轮医院评审的有关工作，按照卫计委《医院评审暂行方法》（卫医管发〔2011〕75号）、《三级综合医院评审标准实施细则（2011版）》及《XX省医院评审工作实施办法》（XX卫生计生通〔2014〕XXX号）要求，根据XXX省卫计委新一轮医院评审工作部署，为扎实、有效、有序、有力地推进三甲医院评审准备工作，确保我院顺利通过上级卫生行政管理部门的评审，结合我院实际，制定本实施方案。 一、指导思想推进医药卫生体制改革和公立医院改革，坚持医院公益性，坚持以病人为中心，以安全和质量建设为核心，以三甲医院评审为动力，不断加强内涵建设，全面提高医院管理水平、医疗技术水平和服务质量。通过迎评与达标过程，促进医院持续发展，满足人民群众多层次的医疗服务需求。 二、目标任务 （一）以三甲医院评审作为医院当前工作的抓手和主线，全院上下进行广泛动员和培训，把PDCA循环等先进管理工具贯穿于日常工作始终。通过完善和执行医院管理规章制度及工作流程，抓好医院软件、硬件建设，实现对医疗质量、服务质量和管理水平的持续改进，确保
我院各项指标达到三甲医院标准，并以优异成绩通过上级卫生行政管理部门的评审。 （二）通过三甲医院评审，进一步完善我院科学管理的长效机制，提高医院整体实力，促进医院全面、协调、可持续发展。 三、组织机构 成立三级甲等医院评审领导小组 组长：XXX XXX 副组长：XXX XXX 领导小组下设执行小组： 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX 办公室设在评审办，办公室主任XXX，办公室副主任XXX 医疗药学组、院感护理组、综合管理组三个工作实施小组名单 科室主任、及每科室至少有一名内审员（在主任领导下负责本科室的评审工作） 四、工作职责 （一）三级甲等医院评审领导小组
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
标准审计报告的参考格式
标准审计报告的参考格式 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括20 1年12月31日的资产负债表，20 1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。 这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司20 1年12
月31日的财务状况以及20 1年度的经营成果和现金流量。 会计师事务所中国注册会计师: (盖章) (签名并盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 中国市 二○二年月日 非标准审计报告的参考格式【2】 1.带强调事项段的无保留意见的审计报告 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，ABC公司在20 1年发生亏损万元，在20 1年12月31日，流动负债高于资产
等级评审整改报告
定襄县中医院等级评审 护理工作整改报告 2011年10月15日市卫生局一行7人的专家组对我院进行了二级乙等中医院的评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实，对我院护理工作既给予了充分的肯定又指出了存在的不足。针对专家提出的意见，我们决定以这次检查评审为契机，认真学习，认真思考，针对存在的问题积极进行认真整改，力争使我院的护理管理工作更上一个新的台阶。 一、我院护理工作亮点有如下几点： 1、护理管理制度、职责、常规、规程及岗前教育制度措施等全面细致，切合实际可操作性较强。 2、护理人员技术档案健全，内容全面。 3、对护理人员的抽查考试都合格。 4、深入病房调查，病房管理较好，病人对环境和护理人员的护理服务满意。 二、存在的不足之处及整改措施如下： 1、中医护理技术操作勉强： 原因分析：（1）病人少； （2）病人对中医护理技术不了解，存在不信任感； （3）护士对中医护理操作掌握不熟练； 整改措施：（1）加强中医护理技术操作的培训学习，经常组织学习培训； （2）护理部及护士长加强对护理人员中医护理技术操作的考核指导； （3）加强中医护理技术操作项目的宣传力度，融入健康教育内容中。 2急救仪器没有完全处于备用状态： 原因分析：（1）急救意识不强； （2）理解的偏差： 整改措施：（1）加强急救知识和应急工作的培训学习； （2）加强急救应急管理工作； （3）使所有的急救仪器和物品完全处于急救备用状态； （4）急救药品注明出入库时间、批号、数量等。 3、心肺复苏操作知识陈旧： 原因分析：知识更新不及时 整改措施：（1）加强急救应急知识的及时更新； （2）加强急救应急知识和技术操作的培训学习。 4、护理文书——体温单没有及时更新： 原因分析：缺乏新信息，更新不及时； 整改措施：尽快更新体温单纸张。 定襄县中医院护理部 2011年10月19日 定襄县中医院等级评审 医院感染工作整改报告 2011年10月15日市卫生局一行7人的专家组对我院进行了二级乙等中医院的评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实，对我院护理工作既给予了充分的肯定又指出了存在的不足。针对专家提出的意见，我们决定以这次检查评审为契机，认真学习，认真思考，针对存在的问题积极进行认真整改，力争使我院的院感管理工作更上一个新的台阶。 一、我院院感工作亮点有如下几点： 1、管理制度、职责等健全，切合实际。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报 告 The latest revision on November 22, 2020
内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产 部（含车间/仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审 员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合 格，具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审 核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发 各相关部门和人员。 2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。
3、3月1日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参 加，审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内 审实施计划和时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对 检查情况做记录。3月3日下午全部审核过程结束（详见内审检查 表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-0081，共计13台设备，未按要求填写 《点检保养记录卡》，2017年1月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部 门没有问题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开 不符合项的部门也应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自 查，确保能够按照要求操作。希望各部门加强自己部门所有人员的学 习，做到有效的上传下达，确保员工能够按照要求工作。希望各部门 尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日
需要会计师事务所出具的审核报告参考格式
经营场所核查报告 XXX (委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日（申请单位名称）经营场所面积为 XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年XX月XX日，年租金XX万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：经营场所证明复印件 XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日
专业试验室（场、厅） 核查报告 XXX (委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）专业试验室（场、厅）的经营面积及其价值和主要设备进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）拥有专业试验室（场、厅）合计XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 1.专业试验室XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 2.户外试验场XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 3.户内试验大厅XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX 年X月X日，年租金XX万元。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）XX（专业试验室、户内试验大厅、户外试验场名称）拥有主要设备XX台（套），资产原值XX万元，净值XX 万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。
某省科技计划科技报告编写格式指南
WORD 版本 省科技计划科技报告编写格式指南 一、编写说明 （一）项目(课题)负责人负责组织研究人员编写科技报告，并按相关计划管理的要求审核和提交。 （二）科技报告一般包括封面、基本信息表、目录、插图清单、附表清单、正文、参考文献和附录等部分。 （三）报告容应客观真实、准确完整、层次清晰。本领域的专业读者依据这些描述能重复调查研究过程、评议研究结果。 （四）承诺书必须由课题负责人和报告编制人共同手写签名，扫描上传到系统。 二、科技报告组成 （一）封面（在系统中填写） （二）科技报告基本信息表（在系统中填写） （三）目录 （四）插图清单 （五）附表清单 （六）正文 （七）参考文献 （八）附录 （九）承诺书 第（九）部分单独一个文件（或图片格 式）上传到系统。
目录（黑体号中间空格） 目录应自动生成，目录级别一般列至正文的第二层级或第三层级的章节，容应包括章节编号、标题和页码。章节编号需采用数字编号格式（见图示）。报告前置部分（包括目录、插图清单、附表清单）页码用罗马数字从开始编码。正文页码用阿拉伯数字从开始编码。目录容宋体号，示例如下： WORD版本
插图清单（黑体号） 插图清单需另起一页，应列出图序、图题和页码。正文中采用“引用”→“插入题注”方式插入图表标题，编号阿拉伯数字顺序排序，插图清单容宋体号。示例如下： WORD版本
附表清单（黑体号） 附表清单另起一页，应列出表序、表题和页码。正文中采用“引用”→“插入题注”方式插入图表标题，编号阿拉伯数字顺序排序，附表清单容宋体号。示例如下： WORD版本
符号和缩略语说明（黑体号）符号和缩略语说明另起一页，文章不涉及，此部分可省略。容宋体号。 WORD版本
白水镇卫生院等级评审自查报告[1] 2
白水镇卫生院等级评审自查报告根据黄果树风景名胜区卫生和食品药品监督管理局相关工要求，我院于认真组织全院职工学习了《黄果树风景名胜区乡镇卫生院等级评审工作实施方案》,并根据《贵州省省乡镇卫生院等级评审标准》的要求，进行了自查,初步认为具备乙等标准。现将我院等级评审自查情况报告如下： 一、基本情况 白水镇卫生院下属管理12个村级卫生室。现有业务用房800平方米，设置床位16张，拥有全自动尿液分析仪、血细胞分析仪等万元以上设备，配有急救车两辆及急诊抢救箱、洗胃机、简易呼吸机等急救设备。现有专业技术人员10人（本科学历3人，大专学历4人、中专3），其中：中级职称2人（主管护师2人、），执业医师1人；助理医师3人，护师2人；医士2人；开设内、外、妇、儿、预防接种门诊等临床科室及检验、B超、心电图等辅助科室，主要承担全镇2.1万人的公共卫生服务、预防接种及农村常见病、多发病的诊治，服务半径17公里，是新型农村合作医疗定点医院。 二、重点工作
近年来，白水镇卫生院严格执行农村卫生各类规章制度，按照“管理机构下基层，疾控机构进医院，健康教育进万家”的工作思路，不断强化服务水平，提升业务技能，探索乡村医疗服务一体化管理，努力促进标准化乡村卫生院建设，使业务水平全面提升，服务功能迅速提高。 （一）公共卫生服务 我院历来将公共卫生服务作为全院工作的重点，放在突出位置，不折不扣地全面贯彻落实，在具体工作中创出了特色，提升了服务质量，建立了一整套完善的规章制度和行之有效的办事规程，公共卫生服务水平明显提升。 1、全面落实疾病预防，流行性疾病明显下降。按照预防在基层的原则，做好重点流行性疾病的检测和预防，并严格如实填写各类登记表、卡、册，无一列重大疾病漏报事故，对辖区内各类重点疾病人群全面掌控，及时详细地了解疾病发展趋势。积极做好辖区内食品卫生、公共场所、学校卫生的监督检查，利用3.24结核病宣传日及4.25预防接种宣传日开展流行性疾病预防知识宣传，提高群众对流行性疾病知识的知晓率。严格落实疫苗管理流程，做到冷链运转正常，国家免疫规划疫苗接种率达95%以上。 2、落实妇幼保健制度，提高服务妇幼能力。以孕产妇系统管理为平台，提高服务妇幼保健能力，新生儿患病率逐年下降，辖区优生优育水平逐步提高。全面开展计划生育技
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年部审核报告 一、部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、部审核组成员： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责围的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、审首、末次会议参加人员
科技报告编写模板
上海市科技创新行动计划科技报告编写模板 报告全文 报告全文包括目次、插图清单、附表清单、正文、参考文献，各部分撰写要求如下： 目次 目次应自动生成，目次级别一般列至正文的第二层级或第三层级的章节，内容应包括章节编号、标题和页码。章节编号需采用数字编号格式（见图示），引言不编章节号或编号为0。报告前置部分页码（包括目录、插图清单、附表清单等）用罗马数字从I开始编码。正文页码用阿拉伯数字从1开始编码，示例如下：
插图清单 插图清单需另起一页，应列出图序、图题和页码，示例如下： 附表清单 附表清单，另起一页，应列出表序、表题和页码。示例如下：
正文 正文部分按引言、主体和结论三部分分章节撰写。针对研究对象、研究过程和研究方法、技术和结果等进行描述，以第三人称撰写。建议文中不使用“本项目”、“本课题”、“项目（课题）组”等字眼，改用“本研究”或“本报告”等措辞。报告全文应少涉及或不涉及组织管理方面的内容，不包含项目（课题）财务信息。 引言部分：描述研究背景和意义、前期研究基础、研究范围和目标、研究思路和总体方案等。引言不编章节号或编号为0，不设二级三级标题。 主体部分：逐一论述各项研究内容的研究方案、研究方法、研究过程、研究结果等信息，提供必要的图、表、实验及观察数据等信息，并对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。 主体部分应参照任务书中的主要研究内容/任务，针对各个技术点，自拟标题，按照研究流程或技术点，分章节论述。应完整描述项目研究工作的基本理论、研究假设、研究方法、试验/实验方法、研究过程等，应对使用到的关键装置、仪表仪器、原材料等进行描述和说明。主体部分不宜以“课题研究目标、任务、考核指标”、“课题实施完成情况”、“项目研究和成果情况”、“研究工作主要进展”、“课题研究的创新点”、“成果的应用、转化情况”、“成果的经济、社会效益”等作为一级标题。具体可参照目录中示例。 结论部分：阐述主要研究发现，可包括研究成果的作用、影响、应用前景，和研究中的问题、经验和建议等。结论设或不设章节号均可，不设二级、三级标题。 *正文部分建议标题为三号字，内容为五号字，行距为1.5倍行距。
等级评审整改方案精选.
XX中医医院 国家二级中医医院等级评审整改方案 我院于今年11月接受了四川省中医管理局组织的国家二级中医医院评审。专家组对我院创建工作进行了严格评审，在肯定我院成绩的同时，也指出了存在问题和不足。针对我院中药饮片的使用金额占医院药品使用金额低于20%，不符合省中医药管理局对中医医院发展建设和登记评审要求的这一问题我院制定如下整改方案与措施： 一、高度重视，提高认识，统一思想。 医院在评审工作结束后，迅速召开全院中层干部会议。会议对评审工作中的亮点和不足做了认真的总结与分析，特别是中药饮片使用率低的这一问题引起了院领导的高度重视。院长兰俊重申了“坚持中医为主的发展方向，充分发挥中医药特色优势，提高中医临床疗效”的中医管理年主题，指出：中医医院生存与发展的根基是发挥中医药特色优势，提高中医疗效。而中药饮片的使用率是其重要的衡量指标。他要求全院干部职工继续认真贯彻落实、不折不扣地执行国家中医药管理局、省中医药管理局关于开展中医医院管理年活动、医院评审工作系列文件的要求；严格执行《二级中医医院评审标准》，进一步落实十八个核心指标；保持和发挥中医药特色，坚持能中不西的原则，大力开展辨证论治和使用中药饮片，提高我院中医药治疗率。 二、制定和修改提高中医饮片使用的相关考核标准及激励
机制。 医院成立了以院长为组长的综合目标考核管理领导组，下设办公室，制定了结合实际、便于操作的医院综合目标考核标准并组织考核工作的实施。综合目标考核细则加大了有关中医药特色的指标的分值，并且将每月严格按照评分标准，对全院科室及个人进行考核，考核结果与奖金挂钩。具体相关标准如下： （一）门诊： 门诊中药处方占门诊处方总数的比例≥60%；门诊中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%；非药物中医技术治疗占医院门诊人次比例≥10%。 （二）急诊： 非药物中医技术治疗参与率≥10%；中医参与率≥60%；中医适宜技术开展≥5项。 （二）病区： 内科、儿科中医参与率100%，中药饮片使用率≥80%，其他科室中医参与率≥80%；中药使用率≥60%。 具体操作程序 1、信息科每月初统计上月中药饮片及医院制剂门诊医生和病区的使用情况，报综合目标考核管理办公室。 2、综合目标考核管理办公室审核后报财务科核算。 3、各临床科室根据财务科核算结果，与个人奖金挂钩。 4、考核结果还将与个人的选优评先挂钩。 三、加强临床科室及重点专科建设，突出中医药特色。
知识产权管理体系内部审核总结报告(参照模板)
知识产权管理体系内部审核总结报告 （GB/T29490-2013） 为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。 在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。 下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下：1）问题点在文件中的分布情况如下表： 2）问题点在部门中的分布情况如下表： 3）审核总结： 从本次内审发现的问题点事：未能提供2016年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2016年的目标分解，经
审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。 根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。 4）审核结论： 此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司（南昌总部）14个部门或审核对象。共审核100个检查内容，其中观察项1个、合格项：99个。根据公司文件《内部审核控制程序》的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。（即：总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%）。 依此方法，知识产权总合格率最终为：99% ；因此判定，公司的知识产权体系的运行是有效的，对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。 拟制：审核：批准：
医院等级评审自查报告
等级评审自查报告 ⅩⅩ医院 根据卫生局年初工作安排，我院于ⅩⅩ年3月5日至今认真组织全院职工学习《四川省综合医院评审标准》、《内江市一级综合医院评审标准（ⅩⅩ年版）》的要求进行了自查,初步认为具备一级综合医院标准。现将我院等级评审自查情况报告如下： 一、基本情况 ⅩⅩ医院位于县城西部的镇西镇萝卜街150号，全镇有30个行政村，2个社区居民委员会，全镇辐员面积128平方公里，总人口78000余人，西与荣县高山镇比邻，周边辐射人口3万余人。医院占地772.5平方米，建筑面积1706平方米、租用面积584平方米，总建筑面积2290平方米。其中：门诊、住院部用房1224平方米，设置床位35张，拥有200mAX光机、半自动生化分析仪、全自动尿液分析仪、血细胞分析仪、麦迪逊彩色多普勒超声诊断仪、数字化心电图机、电子胃镜、肠镜、膀胱镜、全自动麻醉机等万元以上设备20台件，配有急救车一辆及急诊抢救箱、洗胃机、简易呼吸机等急救设备。全院职工36人。现有专业技术人员27人（大专学历3人、中专24人），其中：中级职称5人（中医主治医师1人）、初级职称2人，占卫技人数的25.9%；助理医师2人，占卫技人数的7.4%；药师(士)3人，占卫技
人数的11.1%；护士6人，占卫技人数的22.2%；开设内、外、妇、儿、中西医等临床科室及放射、检验、B超、心电图等辅助科室，服务半径12公里，是新型农村合作医疗、城镇职工、居民医保定点医疗机构，是威远县精神文明、爱国卫生先进单位、平安单位。 二、重点工作 1、落实妇幼保健制度，提高服务妇幼能力。协助当地人民政府和镇西中心卫生院以孕产妇系统管理为平台，提高服务妇幼保健能力，新生儿患病率逐年下降，辖区优生优育水平逐步提高。全面开展计划生育技术服务，为辖区群众提供避孕节育及相关咨询。加强孕产妇住院分娩宣传，督促辖区孕产妇住院分娩，孕产妇住院分娩率100%、孕产妇、新生儿死亡率为0。系统管理率、新生儿疾病筛查率、听力筛查率、儿童系统管理率均达85%以上。孕产妇产前检测不少于5次，产后访视不少于2次；新生儿访视不少于4次。全面实施妇女保健和妇科病筛查与治疗。 2、充分利用各种健康主题日和宣传板报、横幅、宣传栏、播放音像资料等方式大力宣传健康知识，举办健康知识讲座，使群众的健康意识和行为明显改善，群众防病知识明显提高。 3、管好新农合资金，确保平稳安全运行。在新农合的补偿工作中，我们严格执行补偿审核制度和各项诊疗规范，严格执行新农合基本用药目录、诊疗项目目录，落实公示制和
科技报告通用版
〔科技报告编号〕公开范围〔延迟期限〕 科技报告 报告名称：______________________________________ 支持渠道：______________________________________ 报告类别：_____________________________________ 编制单位（盖章）：________________________________ 编制时间：_____________________________________
编写说明 一、科技计划项目负责人（首席专家）负责组织课题组研究人员编写科技报告，并按相关计划管理要求审核和提交。 二、科技报告一般包括封面、基本信息表、目录、插图清单、附表清单、正文、参考文献和附录等部分。 三、报告内容应客观真实、准确完整、层次清晰。本领域的专业读者依据这些描述能重复调查研究过程、评议研究结果。 四、每份科技报告应由课题负责人和报告编制人共同签署承诺书（见附件），附报告参考文献之后。 五、封面与基本信息表填写规范： 1. 报告名称：应简明、准确反映科技报告主要内容，一般不宜超过40字。 2. 支持渠道：填写该报告由何类科技计划支持。 3. 报告类别：进展报告、最终报告或专题报告。 4. 编制单位：进展报告和最终报告填写项目（课题）第一承担单位。专题报告根据实际情况填写完成单位名称。 5. 编制时间：填写报告的撰写完成日期，用阿拉伯数字书写，遵照YYYY-MM-DD日期格式著录。 6. 科技报告编号：由完成单位机构代码+项目编号+/顺序号组成，形式为：XXXXXXXXX --NNNNUUNNNNNN/NN。其中完成机构代码使用GB11714《全国组织机构代码编制规则》规定的9位组织机构代码，无组织机构代码的单位采用“000000000”。项目编号直接采用湖南省科技计划项目编号，顺序号是同一科学技术计划项目形成的多份科技报告的流水号（01-99）。 7. 公开范围：即使用范围，分为5级，即“公开级”、“限制级”、“秘密级”、“机密级”、“绝密级”，其中非涉密报告可分为公开和延期公开，延期公开需标识延期期限，书写格式为：公开、延期公开★3年。 原则上科技报告信息表要全部公开，涉及知识产权的可以申请延期公开，延期公开年限由报告完成单位确定并填写，原则上延期年限不得超过5年。 8. 作者及作者单位：填写对项目研究工作及报告撰写作出直接贡献并能对内容负责的个人及工作单位。 9. 备注：填写需要注明的一些特殊事项，比如延期公开报告的查询权限、免责声明、报告与其它工作或成果的联系等。 10. 摘要：内容应包含科技报告的主要信息，一般说明相关工作的目的、方法、结果和结论等，600字左右，一般不超过1000字。 11. 关键词：反映科技报告的研究对象、学科范围、研究方法、研究结果等。一般以3-8个词为宜，每个词之间用“，”隔开。 12. 项目信息：填写项目的基本信息，包括项目名称、执行处室、计划名称、项目编号、项目负责人、技术领域、承担单位、总经费、计划拨款、起止年月等。 13. 联系人：填写处理科技报告有关事宜的联系人及联系方式等。