ISO900 程序文件 资源管理控制程序
ISO9000管理控制程序(精选)
ISO9000管理控制程序1.目的本程序依据ISO9001：2000标准的要求，对与质量体系有关的文件及公司要求需控制的文件进行管制，确保有关场所所使用文件的版本是现行且有效的。
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
2.范围：本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：3.1文件编制（修订）、审核、批准权限3.2 总经理：负责颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册之发布。
3.3管理者代表：负责质量手册的审核与程序文件、作业指引、工艺文件的批准。
3.4各部门主管：负责组织对本部门程序文件、作业指引编制与审核3.5文控：负责文件体系文件、工艺文件的归口管理，包括文件的接收、分类、编号、整理、分发、回收、存档等;负责监督各部门按照本程序管控文件。
3.6各部门：负责现场文件使用与管理工作；4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改，与产品有关的图样及设计文件、工艺文件、技术标准、图样更改、工艺更改等。
4.2管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。
4.3质量手册：简称QM（quality manual）,为公司质量体系一阶文件，用来描述质量体系范围，删减，以及质量体系主要过程的纲领性文件。
4.4程序文件：简称QP(quality process),为公司质量体系二阶文件，用以描述质量体系实现过程，阐明公司各个过程之间实现方法的文件。
4.5作业指引：三阶文件，管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。
4.6记录：简称QR（quality record）阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件4.7 外来文件 : 从公司以外获得的标准、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍等属第三阶文件。
5.参考文件：记录控制程序 LZY-QP-424-001 6文件控制工作流程标准7. 质量记录表单7.1文件一览表7.2文件分发回收登记表7.3文件更改申请单东莞德信诚精品培训课程(部分)内审员系列培训课程查看详情TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 JIT>>> :// qq：1425983954。
[制造业ISO9000]文件控制程序(标准范本)
![[制造业ISO9000]文件控制程序(标准范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/f478983479563c1ec4da7104.png)
受控章1.目的规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3.定义：无5.要求5.1总则5.1.1质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。
5.1.2质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。
5.1.3质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。
5.2文件的编制5.2.1总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。
5.2.2行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。
5.2.3各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。
5.2.4文件的编号按5.8的要求统一进行，以易于识别和检索。
5.2.5文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。
5.3文件的批准5.3.1文件审核人负责确定以下事项：A.文件内容正确并符合要求；B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号；C.签名表示确认。
5.3.2文件批准人负责：A.批准文件及文件分发范围；B.文件以批准人签名后生效。
5.3.3管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。
5.4文件的发放5.4.1行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。
5.4.2文件发放人负责：A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名；B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数量的文件；C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；D.将文件名称和分发范围、分发号登录于“文件分发记录”（每份文件应具备一份独立的分发记录）；E.在[受控章]处填上相应的“分发号”，按照“分发号”所对应的“分发范围”将文件分发到对应的部门或个人；F.要求文件接收人员在“文件分发记录”上签名确认；5.5文件的更改：5.5.1如涉及文件内容的更改，由原文件编写责任部门或个人填写“文件更改申请单”，经原审批人审核批准后进行更改作业（当原审批人不在职时可由其代理人审批）。
[建筑行业ISO9000]文件控制程序(标准范本)
![[建筑行业ISO9000]文件控制程序(标准范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/a09b81623b3567ec112d8a0a.png)
文件控制程序编制人：文件编号：SBC.QS.02.01—2000 审批人：发文编号：版本：A 修改状态：第1 页共7 页1目的确保本组织质量管理体系所要求的文件得到控制,促使质量管理体系有效运行。
2适用范围适用于局总部、区域公司及所属的项目部在用质量文件的控制。
3 相关文件GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求;SBC.QS.01.00-2000×××××建筑公司质量手册;SBC.QS.02.02-2000记录控制程序。
4 定义采用上述文件中有关术语的定义及下述定义。
4.1 质量文件指质量管理体系文件、工程实施的技术、管理文件、行政性质量文件和外来的质量文件。
4.2 文件的控制质量文件的编制、审核、批准、发布、发放、更改、作废、回收、使用状态标识、归档、销毁处理等工作。
5 职责5.1 局总部各部门5.1.1 办公室负责局行政性质量文件和外来质量文件的控制，对区域公司行政性质量文件的控制工作进行检查。
5.1.2 质量管理部负责质量管理体系文件控制,对区域公司质量管理体系文件控制工作进行检查。
5.1.3 工程部负责施工管理文件控制，对区域公司的施工管理文件控制工作进行检查。
5.1.4 科技部负责对技术文件和外来标准规范的控制,对区域公司技术文件控制工作进行检查。
5.1.5 其它各质量管理体系责任部门负责本部门分管的质量文件的版本:A 修改状态：第2 页共7页控制。
5.2 区域公司有关部门5.2.1 办公室负责本单位行政性质量文件和外来质量文件的控制，检查项目部行政性质量文件的控制工作。
5.2.2 工程技术科负责本单位技术、施工管理文件的控制，检查项目部的技术、施工管理文件和外来标准规范的控制工作。
5.2.3 质量安全科负责质量体系文件的控制，检查项目部的质量体系文件控制工作。
5.2.4 其它质量管理体系责任科室负责本部门分管的质量文件的控制。
ISO900 程序文件 管理评审控制程序
5.4管理评审会议
5.4.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各职能部门经理、各部门主管参加；必要时可特邀公司员工代表参加。会议应集中各方人员的知识、技能、经验对提交评审会的报告和信息进行充分的讨论和评价，并得出评审结论，作出决定和措施，提出需改进的建议。
7.4培训/会议签到表
八附件：无
4)纠正预防和改进措施的状况；
5)上一次管理评审的跟踪措施；
6)可能影响质量管理体系的策划的变更；
7)改进的建议；
5.3.2管理者代表应组织相关部门负责人把管理评审应输入的信息整合成若干报告，提交管理评审会议评审。一般应提交如下报告：
1)关于公司质量方针、目标实现状况的报告（管理者代表提出）；
2)关于公司质量保证体系及资源配置适应性报告（管理者代表提出）；
5.4.2管理评审会议召开时应记录并保存会议的相关内容，即“管理评审记录”。
5.5管理评审的输出
5.5.1评审的输出一般应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
1)质量体系有效性的改进；
2)与顾客要求有关的产品的改进；
3)资源的需求；
4)质量方针目标的确认或质量方针目标的修订；
5)经营计划的确认或修订。
5.5.2管理评审报告由管理者代表编制，总经理审核，其内容主要包括：
1)评审目的；
2)评审依据；
3)评审会议时间、地点；
4)评审主持人和记录人；
5)评审参加人员；
6)评审Байду номын сангаас料；
7)评审结论；
8)评审作出的决定、措施和提出的改进建议；
9)评审报告发放范围；
10)附件数据（会议记录，评审数据等）。
ISO900 程序文件 过程控制程序
5.5.1.7制程作业设定于下列情况完成后，须经品质部门确认后，生产部门才能进行生产作业：
a.每班首件。
b.工模具（含网版）更换时。
c.材料变更时。
d.机种更换时。
3)检验规范及相关标准是品质部、生产部检验人员进行检验的必备文件，检验员按其执行，并予以记录。各车间质检人员应检查检验规范及相关标准的执行情况，发现问题，及时解决或上报。
4)制造规范及检验规范应张贴于作业员操作时能清楚看见的地方。
5.4.2过程控制的要求
5.4.2.1制程中发现之不良品，其处置时效必须列为最优先，经挑修或重工后，应立即进行质量确认并据实记录报表，以便追溯。
三职责：
各单位权责如本程序五之规定。
四定义：无
五工作程序：
5.1制造过程质量管理之设置
由材料、零组件投入生产线开始至完成品出货之作业流程管理，必须按书面化程序文件规定执行。流程中建立质量控制点，以确保制程中之产品质量。
5.2在制品与完成品之批量控制作业
本公司之产品无论自制或外包，制程均较长，故必须实施严格之物料批量控制以确保制程之顺畅与质量之优良。要求在成品出货前，相关人员必须登录每批制品之客户名称、品名、机种、数量、批号及生产日期等（含ORDER / INVOICE NO），以作为产品质量追溯及售后服务之依据。
5.5.2.2若有作业上变更须根据规定先期修订相关作业指导书或操作说明书。
5.5.2.3作业人员须定时确认其作业方法、使用治工具、生产设备等能符合作业指导书或作业标准书之作业标准。
5.5.2.4检验站别之设置须依照“制程流程图”规定，检验站别或相关检验规范之增减变更须经技术、生产及品质部门评估、协商后确定。
ISO9000程序文件
目录1.文件控制程序2.质量记录控制程序3.内部审核程序4.不合格品控制程序5.纠正措施控制程序6.预防措施控制程序1.目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。
3.引用文件3.1 ISO9001：2000《质量管体系要求》3.2 XXX/XXXX质量手册4.职责和权限4.1 总经理负责批准发布质量手册；4.2 管理者代表负责审核质量手册；4.3 各部门负责相关文件编制，使用和保管；4.4 质管部负责公司现有体系文件的定期评审。
5.程序5.1 文件的分类5.1.1 管理性文件：A.质量手册、程序文件、质量计划等；B.公司管理制度、工作标准等。
5.1.2 技术性文件：技术图纸、技术标准、检验规范、作业指导书等。
5.1.3 外来文件：法律法规、国家、国际或行业标准等。
5.1.4 质量记录：是一种特殊文件，具体执行《质量记录控制程序》。
5.2 文件编号5.2.1 质量手册XXX/XXXX-****年代号《质量手册》汉语拼音代号公司汉语拼音代号5.2.2 程序文件XXX/XXXX.**-**** 年代号程序文件顺序号程序文件汉语拼音公司汉语拼音5.2.3 其他质量文件XXXX/****.**-**** 年代号同类文件顺序号件名称汉语拼音（ZD-制度，G C-规程，W L-外来文件）公司汉语拼音5.2.4 技术文件编号按公司技术文件管理规定5.2.5 记录编号**-*.*.*-** 同类记录的顺序号手册中文件章节号使用部门代号如：ZG-质管部、XX-生产部、XX-技改部、XX-销售部、XX-供应部、XX-车间BW－保卫部、XZ行政部、CW－财务部、ZH－综合部5.3 文件的编写、评审、批准、发放各部门组织文件编写在文件发布前，应由部门领导审批，以确保其适宜和充分性。
A.质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报部经理批准发布，由质管部负责登记、发放。
ISO900 程序文件 公司级资料分析控制程序
发放编号：
（受控文件专用章）
编写
日期
批准
日期
修改记录
版号
修改号
修改内容概要(或原因)
修改人
批准人
生效日期
A
0
首次发行
一目的：
规范公司级数据和资料管理，促进信息共享，以支持公司管理层的正确决策、公司运作状态评审及长期策划。
二适用范围：
适用于公司级数据和资料的收集整理、传递、分析和合理使用。
三职责：
3.1各部门负责产生数据和资料的收集整理、分析，并按规定报公司管理层及相关部门。
3.2公司管理层、部门管理层负责公司级数据和资料的合理使用。
四定义：无
五工作程序：
5.1收集整理和传递
5.1.1应着重收集的数据和资料
1)质量趋势，
2)运作能力
3)市场（生产率、效率、有效性、成本）以及目前关键产品质量水平的发展趋势，并将这种趋势与竞争对手和/或适用之基准加以比较。
5.1.2公司级数据和资料由相关部门汇集整理，并报相关领导、抄送相关部门使用。
5.2数据和资料的分析
数据和资料应由编制部门和使用人员进行，并采用下述方法：
5.2.1与公司已有业绩和业务目标进行比较分析；
5.2.2与竞争对手和/或适用的基准比较分析；
5.3数据和资料的合理使用
对数据和资料进行比较分析后应加以合理使用，采取措施以支持：
各部门主管
14
库存分析
分析和提高库存周转率，降低库存金额
1次/月
综合计划部
总经理
各部门主管
5.3.1优先解决顾客相关的问题；
5.3.2确定与顾客相关的趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划（规划）。
ISO900 程序文件 内部审核控制程序
5.10内稽文件归档及评审：
审核组长在内部审核活动完成后，要及时组织整理相关内稽数据及记录，交管理者代表确认后归档，以供管理评审进行审查。
5.5审核首次会议：
执行审核当天：审核组须与被稽部门负责人或其授权代表人召开审核首次会议，向各部门主管解释本次审核目的、成员、范围、计划、审核方式和排程，并确认部门陪审人员。
5.6内部审核执行：
审核开始时，审核组长组织和安排审核员按计划进行审核活动。审核员根据检查表有系统地作事实及有效性审核，并按发现事实对比程序和标准要求，作好“符合项、不符合项、严重不符合项”的判定记录。若情况特殊而不能实时作出判定时，可在其后与审核组长研究后再作判定。
4.3.3不符合项目经由判断有可能导致品保系统的失控。
4.3.4不符合项目可能导致不符合质量之产品(不合格品)的出货。
4.4一般不符合
4.4.1书面品保系统文件有关ISO9000：2000要求的有不充分之项目。
4.4.2执行中有随机的单一例子不符合品保系统的要求。
4.5符合：审核中没有发现严重不符合或一般不符合。
3.1品质部负责制订内部审核计划和组织内部审核活动。
3.2审核组长负责安排和监督内部审核的运作，并准备审核前后的文件记录和报告。
3.3审核员负责按程序执行内部质量审核，按事实记录，并监督所需纠正和预防措施执行的
实施情况及其有效性。
3.4受审核部门负责派员接待、协助和配合内部质量审核，对发现的问题采取纠正和预防措施。
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a)如公司简介、基本规章、制度等；
b)人员必须经培训考核合格后方可上岗，特殊岗位人员必须发给上岗证。
5.2.3在职人员由各部门根据需要，按照各部门的年度培训计划，进行技能培训。并对培训结果作出评估，对评估结果，每年度至少更新一次“技能评定表”。
3.1由各部门提出资源的需求，由总经理核准。
3.2综合计划部负责资源的提供。
3.3技术工程部保证设备的有效运行。
3.4生产部对设备进行日常保养
四．定义：无
五．工作程序：
5.1资源的提供：
5.1.1公司提供充分人力、物力、设备等以达成质量目标所需之适当资源，包括根据环保和安全要求提供口罩、耳塞、墨镜、头盔等以防止粉尘、噪声污染强光辐射及高空坠物，减少对人员的伤害，并透过不断之计划（PLAN）、执行（DO）、确认（CHECK）、行动（ACTION）来确保质量系统之有效执行，满足客户按时、按质、按量交付的要求。
六．相关文件：
6.1采购控制程序
七．相关表单：
7.1设备维护保养计划
7.2设备维护保养计录
7.3设备点检表
7.4技能评定表
7.5培训申请表
7.6年度培训计划
7.7培训记录
八．附件：无
5.1.3.1开发自动化设备；
5.1.3.2优化设备运行程序；
5.1.3.3分析设备可靠性。
5.1.4生产车间负责维持作业现场的清洁卫生，以创造清洁的生产环境。负责确保作业人员的职业卫生和安全,并适时做好5S记录，并对设备做点检。填写“设备点检记录”。
5.2人力资源
5.2.1公司要保证充足人员，以满足生产需要；
5.2.4对于厂内无法进行培训的可以申请外部培训，或请外部讲师进行培训。申请外部培训时由需要部门填写“培训申请表”。
5.2.5根据实际需要，各部门在每年年初应得出本年度的“年度培训计划”。
5.3基础设施
5.3.1综合计划部根据产品的生产规模及需要，提供作业现场所必须的基础设施，包括安排适宜的车间、办公场所及设施，创造良好的工作环境，提供生产所必须的工具和设备，开发设计、信息交流、产品交付、售后服务所必需的通讯、运输设施。
资源管理控制程序
发放编号：
（受控文件专用章）
编写
日期
批准
日期
修改记录
版号
修改号
修改内容概要(或原因)
修改人
批准人
生效日期
A
0
首次发行
一．目的：
为了保证生产的顺利进行，以满足客户对产品定时、定量、定质的要求，并按照安全和环保法规生产，保证员工的安全和发展。
二．适用范围：
公司所有资源的管理与提供。
三．职责：
5.1.2各部门根据生产过程的需要，提出“人员申请表”和“购置设备申请表”，经批准后，发综合计划部招募和采购，具体《采购控制程序》。其中计划内申请由总经理批准，计划外申请由总裁批准。
5.1.3技术工程部对生产设备按“设备维护保养计划”提供必要的维护和保养，减少设备的故障率，使设备有效运行，提高设备效率，并作成“设备维护保养计录”。且通过以下方式做持续改善：