餐饮企业采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
餐饮业厨房食材采购管理制度
餐饮业厨房食材采购管理制度1. 目的本制度的目的是为了规范餐饮业中厨房食材采购的流程，确保食材的质量和安全，降低食品安全风险。
2. 适用范围本制度适用于所有从事餐饮业活动的企业和个人。
3. 采购原则采购原则包括以下几点：3.1 供应商选择原则采购应当选择正规合法的生产商或者供应商，并在选择过程中进行评估，确保供应商的商品符合国家、行业和企业内部的相关质量管理标准。
3.2 食材选择原则采购应当根据餐厅的菜品和食品安全标准确保食材的品种、产地信息真实可靠，采购时应关注食品的颜色、香味、口感以及保质期等因素，选择健康、高品质的食材。
3.3 价值观原则在采购时应当遵循廉洁诚信原则，不追求低价并选择低质量的食品供应商。
4. 采购流程采购流程应当包括以下步骤：4.1 采购计划根据实际需要，制定餐饮食材采购计划。
采购计划应当明确食材种类、购买数量、供应商名称和联系方式、交货日期等信息。
4.2 供应商评估对供应商进行评估，评估过程应当包括供应商的信誉、资质、产品质量、供货能力等方面。
4.3 协商谈判与供应商就价格、供货期限以及质量等方面进行协商，确立双方权益和义务。
4.4 签订合同按照双方协商的意见签订正式的采购合同，明确食材品种、数量、价格、验收标准、赔偿责任等条款，确保合同的合法有效。
4.5 采购实施按照采购计划和合同，以收货单为凭据进行收货，并在检验食材是否符合要求后签字确认，以便处理后续问题。
4.6 供货评估通过供货评估，评估供应商的供货质量。
5. 采购管控采购管控应包括以下几点：5.1 检验控制按照验收标准对所采食材进行检验，并对不合格产品进行处理。
5.2 质量控制对采购的食材进行质量把控，保证采购的食材符合标准。
5.3 库存控制根据库存量、供货和使用周期等综合因素来控制采购量。
6. 采购记录依据国家相关要求，对采购过程中的单据、档案等进行妥善保管和管理。
7. 知识培训餐饮从业人员应当对食品卫生和安全有充分的认识，并进行相关知识的培训，提高服务和管理水平。
最新餐饮业采购管理制度（6篇）
最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
餐饮企业食品采购管理制度
餐饮企业食品采购管理制度一、背景介绍餐饮企业食品采购是保证食品安全和产品质量的重要环节。
为了规范食品采购流程，确保食品的安全性和可追溯性，本公司特制定了餐饮企业食品采购管理制度，以确保我们的产品符合国家相关食品安全法规和标准。
二、食品采购流程1. 供应商选择a. 客户服务部门负责寻找潜在的供应商，建立供应商名录。
b. 供应商的选择应该基于其产品质量、食品安全管理体系、交货能力和价格等因素进行评估。
c. 可以进行供应商现场考察，以了解其生产工艺和设施，并评估其符合公司的食品安全要求。
2. 产品评估a. 采购部门根据公司需求，对供应商的产品进行评估。
b. 需要对产品进行样品检测，并与国家标准进行对比。
c. 进行风险评估，评估产品可能存在的安全问题。
3. 协议签订a. 确定供应商后，采购部门与供应商签订正式的供货协议，明确双方的权责和质量要求。
b. 协议中应包括产品名称、规格、价格、质量要求、交货期限、变更与终止条款等内容。
4. 供货管理a. 采购部门负责监督供应商的供货情况，并保障及时交付。
b. 检查入库的产品是否符合质量要求，并进行相关记录。
c. 对供应商的供货情况进行定期评估，确保其持续符合公司要求。
三、质量管理要求1. 供应商资质评估a. 对新供应商，需要进行详细的资质评估，评估其生产工艺和设施是否符合公司的食品安全要求。
b. 针对已有供应商，定期进行绩效评估，以确保其产品的质量和食品安全符合要求。
2. 产品检验a. 在收货时，对采购来的货物进行检查，确保其质量和数量与协议要求一致。
b. 进行抽样检验和实验室检测，确保产品不含有害物质，符合国家相关标准。
c. 依据检验结果，及时处理不合格产品，并与供应商协商解决方案。
3. 不合格品管理a. 不合格品应立即进行隔离，以免对其他货物造成污染。
b. 不合格品的处理应符合公司规定的处理程序，如退货、更换或要求供应商补偿。
4. 召回管理a. 建立召回制度，对发现的有安全问题的产品及时进行召回。
餐饮门店统一采购管理制度
餐饮门店统一采购管理制度1. 采购流程1.1 采购计划每个门店经理应根据销售预测和库存情况，制定下一周的采购计划，并在每周一提交给总部采购部门审批。
1.2 供应商选择总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，选择适合餐饮门店的供应商。
门店经理也可以根据当地的实际情况，选择合适的当地供应商。
1.3 采购订单经总部采购部门审批后，门店经理应向供应商下发采购订单。
采购订单应包含以下信息：•商品名称和规格•采购数量•单价和总价•预计交货日期•付款方式1.4 采购检验门店经理应在供货商送货后对商品进行检验，确认商品符合采购订单要求，并及时处理不合格商品。
1.5 采购结算门店经理应及时对采购商品进行结算，确保按照采购订单中的价格和付款方式进行结算。
2. 采购管理控制2.1 供货商管理总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，并对合法和有良好信誉的供应商签订合同。
门店经理也可以根据当地情况，自己联系当地的供应商。
并建立了与供应商的长期合作关系，确保供应商提供的商品价格、质量、数量等符合要求，保证门店商品的正常投产。
2.2 价格管理总部采购部门应根据市场行情，对门店商品价格进行定价，并及时通知门店经理。
门店经理也应掌握当地市场行情，比较多个供应商的价格，最终确定所要购买商品的价格。
2.3 进货限额门店经理应根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划，并限制门店采购的总额，确保门店的现金流稳定。
2.4 库存管理门店经理应根据销售预测和库存情况，合理安排商品的采购和销售，确保门店库存水平的正常控制。
3. 采购成本控制3.1 采购成本核算总部采购部门应对门店商品采购成本进行核算，并将核算结果及时通知门店经理。
3.2 采购成本控制门店经理应对门店商品采购成本进行控制，包括购买数量及供应商等方面。
并在采购过程中及时通知总部采购部门价格变动和采购问题。
3.3 监督和检查总部采购部门应定期进行监督和检查，确保门店采购成本的合理性和稳定性。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)
最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业（以下简称“公司”）的餐饮业采购活动。
第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。
第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作，负责制定相关流程、规范和标准，并负责采购活动的协调、监督和评估工作。
第二章采购管理流程第五条采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购需求申请表，并经相关部门负责人审批后，提交给采购管理部门。
第六条采购计划编制：采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划，编制年度采购计划和月度采购计划，并经公司领导层审批后执行。
第七条供应商选择：采购管理部门根据公司的采购政策，选择合适的供应商，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。
第八条询价和比价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发送询价函或比价询盘，供应商根据要求提供报价，并在规定时间内提交给采购管理部门。
第九条供应商评估：采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息，进行供应商的评估和筛选，最终确定供应商。
第十条合同签订：采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果，与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十一条供货及验收：供应商按照合同约定的时间和要求进行供货，采购管理部门负责验收，并填写验收报告。
第十二条采购结算：采购管理部门核对供应商的发票和验收报告，结合采购合同，进行结算并支付货款。
第三章采购管理要求第十三条采购需求申请：采购需求申请必须真实准确，包括物品的名称、规格、数量等信息，并由相关部门负责人签字审批。
第十四条供应商选择：供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则，采购管理部门应建立供应商库，并不断完善和更新。
第十五条询价和比价：询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则，采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。
第十六条合同签订：合同必须明确合同双方的权益和责任，采购管理部门应加强合同的管理和监督，确保合同的执行。
餐饮采购库存管理制度
餐饮采购库存管理制度一、总则餐饮采购库存管理制度的制定是为了规范餐饮业所有采购和库存活动，确保食材的质量和数量能够满足餐厅的需求，同时也确保餐厅的经济效益。
本制度适用于餐厅所有的采购和库存管理活动，任何相关部门和人员都必须遵守本制度的规定。
二、采购管理1. 采购计划的制定（1）根据餐厅的菜单和销量预测，制定合理的采购计划，确定每个食材的需求量和采购时间。
采购计划由餐厅负责人和厨师长共同制定，并经过相关部门核准后执行。
（2）采购计划应定期更新，根据销售情况和库存情况调整食材采购的数量和种类。
2. 供应商的选择和评价（1）建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、产品质量、交货情况等，保持与供应商的良好合作关系。
（2）对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、价格、交货时间等。
评估结果作为选择供应商和调整采购计划的依据。
3. 采购合同的签订（1）与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货时间等。
确保采购合同符合法律法规的要求，保障餐厅的利益。
（2）在采购合同中规定退换货的条件和方式，确保在产品质量有问题时能够及时处理。
4. 采购流程的管理（1）建立严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收入库等环节，确保采购过程规范、透明。
（2）每笔采购都必须填写采购单，标明产品名称、规格、数量、价格等信息，由负责人和厨师长签字确认。
5. 采购成本的控制（1）严格执行预算制度，控制采购成本在合理范围内，确保餐厅的经济效益。
（2）优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
三、库存管理1. 食材入库管理（1）所有入库食材都必须经过验收，验收标准包括产品质量、数量、保质期等。
验收人员需填写入库单，并经过负责人和厨师长验收确认。
（2）对入库食材进行分类、分区存放，确保食材的新鲜度和安全性。
2. 食材出库管理（1）根据销售情况和菜单需求，合理安排食材的出库时间和数量，避免过多存放食材导致浪费。
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餐饮企业采购管理
制度
餐饮企业采购管理制度
作者：出处：更新时间： 04月10日为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的
需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则
１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；
２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；
５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，能够核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；
６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
第二条供货商的确定原则
1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其当前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则
1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3．调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论经过。
6．零星物品的调查由总经理或委托其它人（采购人员除
外）实施。
第四条采购的定价原则
1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4% （5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序
(一）耗用物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。
写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经
理在申购单写明，限时购买。
（二）自购菜品的申购程序
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
（三）供货商送货的申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。