国内差旅管理程序
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
2024年差旅费管理制度（二篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
大学国内差旅费管理办法
XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。
第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。
各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。
（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。
（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年差旅管理制度(四篇)
2024年差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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1 范围本程序适用于员工国内差旅出差申请与费用报销。
本程序适用于公司所属各职能部门、一级业务部门、分子公司，合资公司可参照执行。
2 目的为强化出差的计划性和差旅预算的可控制性，规范出差的计划、执行与报销活动。
3 术语和定义3.1 出差：指因工作需要离开原工作常驻地（往返时间超过12小时，以发票时间为准）办理相关事务的行为。
3.2 一把手：该单位或项目一把手。
4 职责4.1 业务部门4.1.1 出差人员：填写出差申请，执行出差计划，编制出差报告，填写出差报销申请表；4.1.2出差人单位或项目一把手：审核其职务以下人员的出差申请（计划）,确认是否提交《出差信息报告》。
4.2 财务部4.2.1 审核差旅费报销申请审批手续及相关单据的合规合法性；4.2.2 审核票据丢失的报销意见；4.2.3 按本程序规定报销员工差旅费用；4.2.4 复核费用超标准的出差报销申请。
4.3 公司业务主管领导4.3.1审核单位或项目一把手出差申请，审核一把手职务以下人员交通费用超标；4.3.2 审核单位或项目一把手出差报销申请，审核一把手职务以下人员住宿费用超标。
4.4 战略运营部4.4.1 审核《出差信息报告》5 工作要求及程序5.1工作程序5.1.1国内差旅管理流程（1）出差人员接到出差任务之后，根据附录A差旅管理相关标准在OA完成出差申请E化流程，若同次出差任务涉及多部门员工，须分部门填写；（2）出差人员单位或项目一把手根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的E化出差申请；（3）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手的出差申请，审核一把手职务以下员工的交通费用超标；（4）出差人员根据出差申请单在规定时间内完成出差任务；（5）出差人员整理原始单据，制定《出差信息报告》及按附录A.2差旅费用标准及规定填写《差旅费报销单》；（6）出差人员将《出差信息报告》交战略运营部战略规划员审核；（7）出差人员单位或项目一把手根据部门差旅预算额度及附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的《差旅费报销单》，确认是否提交《出差信息报告》；（8）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手人员的《差旅费报销单》,确认是否提交《出差信息报告》，审核一把手职务以下员工住宿费用超标；（9）财务部报销人员根据附录A.2差旅费用标准及规定和A.3管理程序判定规则复核所附单据的合法性、完整性、及记录金额的一致性，并填写核准金额大小写。
（10）财务部报销人员复核后核定金额，将款项支付给报销人。
5.2 流程图5.2.1 国内差旅管理流程见图1。
图1 国内差旅管理流程图6 附录附录A 参考标准附录A.1 差旅管理标准A.1.1 差旅管理基本原则(1) 预算控制原则：各部门应按规定做好差旅费年度预算，将差旅费开支控制在年度预算额度之内。
(2) 成本效益原则：各部门对出差人员要定任务、定天数、定地点、定路线、定时间、定交通工具，控制费用、提高效益。
出差人员必须提前预定机票，以争取最大折扣（紧急出差任务除外）。
(3) 谁受益谁承担原则：根据受益部门和项目不同，发生的费用由受益部门或项目承担。
(4) 严格审批原则：各部门对出差应加强管理，制订审批程序严格审批。
(5) 严格标准原则：各部门应严格执行本程序规定的各项差旅费标准。
A.1.2 差旅出行要求(1) 人员出差期间考勤经公司协同报人力资源部备案。
出差人员接到出差任务后，应尽量提前安排行程。
(2) 出行交通工具管理：员工出差应按照规定标准选择交通工具。
(3) 住宿管理：出差人员应本着节约费用的原则，根据公司住宿费标准，合理安排住宿。
附录A.2 差旅费用标准及规定A.2.1 出差费用报销标准注：(1) 差旅费用中除伙食补贴和市内交通外其他费用报销必须凭合法票据。
(2) 经济发达地区：北京、上海、广州、深圳及各省会城市、直辖市，以及珠海、东莞、佛山、汕头、湛江、苏州、无锡、南通、常州、徐州、扬州、张家港、宁波、温州、芜湖、厦门、吉林、青岛、烟台、乐清市、大连、常熟、昆山、连云港、三亚、定州、包头。
一般地区：以上城市之外的地区。
(3) 上述城市，仅在其主城市辖区内产生的住宿费按经济发达地区标准报销，在其市辖区外的地区、地级市、县级市、县产生的住宿费均按一般地区标准报销。
(4) 除上述城市（市辖区），在其他城市产生的住宿费均按一般地区标准报销。
(5) 香港频繁往来人员，特指公司董事会办公室需不定期的往来香港中央证券登记有限公司、香港联交所、公司注册处、律师事务所、合规顾问等及其他中介机构的人员。
(6) 出差天数根据往返期间日历，以实际日期计算，以机票、动车票等出发时间为准。
因特殊情况，实际出差天数超过计划天数，须说明情况报公司分管领导批准并签注意见，否则对其超过计划天数的费用不予报销。
A.2.2 差旅费用报销规定(1) 交通工具的报销规定：除公司高级管理人员外，其余人员单程飞机需要部门领导批准，往返飞机需要公司领导批准）。
(2) 舱位标准：出差人员出行限乘飞机普通舱，高级管理人员可选择动车一等座，其余人员选择二等座。
乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬席卧铺票，其余情况应乘坐同席坐票。
确因工作需要或时间限制等特殊情况超出限乘舱位标准的，应在事前做出情况说明，经单位负责人批准后报公司业务主管领导审批同意方可乘坐，否则多余部份自行承担。
(3) 市内交通费：公司人员出差期间，不再单独报销市内交通费。
但机场往返可凭票报销专线大巴车及出租车票。
(4) 出于对员工安全考虑，员工出差原则上不允许自驾车，但经单位一把手或以上领导审批同意的除外。
因公自驾车两人以上到市辖区以外的地区（往返里程超过300公里）发生的油费（出差期间内的加油费发票）及路桥费发票凭票报销。
里程数按照高德导航设定的出发地至目的地的最近距离，油费最高报销标准为1元/公里。
出差期间的公杂费按照100元/天凭票报销。
(5) 交通工具的订票：公司各单位本着厉行节约的原则根据出差人员的具体行程及票价的合理折扣安排和预订机票；所有交通工具，一律自行购票，发生的快递费、订票费原则上不得报销。
(6) 交通工具的改签：机票预订后不得随意退改签，如因特殊情况确需进行退票、改签处理的，须附单位一把手签字同意的书面说明方可报销退票费。
(7) 因工作需要，由公司派遣参加各类培训学习的，培训期间所发生的费用，凭培训通知按规定标准凭票报销公杂费；凡公司员工外出参加各种会议，在会议期间所发生的费用凭会议通知按规定据实报销，会务费中含食宿的不再报销住宿费和其他费用。
A.2.3 住宿费报销规定(1) 公司员工到外地分子公司或办事处所在地出差的，原则上按《员工出差费用报销标准》就近预订酒店，超出部分由员工个人承担。
(2) 公司频繁往来香港公干的人员及公司领导在港期间，住宿费用按公司办公室预订酒店实报实销。
(3) 分公司员工到重庆市公务出差，入住公司附近的酒店，按经济发达地区的住宿标准内报销，超出部份由个人自理。
(4) 公司员工外出参加各种会议，在会议期间所发生的住宿费用凭单位或项目一把手及以上领导审签的会议通知所列住宿标准凭票据实报销。
A.2.4 其他规定：(1) 职能部门和分子公司人员陪同公司领导或与主机厂人员出差，因工作需要，随行人员可执行同等交通工具乘坐标准和住宿标准；(2) 出差人员应选择最简便快捷的线路，不得绕行。
出差期间经公司业务主管领导批准同意就近回家省亲办事的，其绕道多开支的费用由个人自理，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
(3) 现役军人家属在批准享受探亲假时，往返路费如部队不予以报销的，由公司报销，标准按动车、高铁二等座或火车硬卧中铺执行。
(4) 外派长期驻外员工按公司相关规定享受探亲假时，往返路费按附录 A.2标准及规定执行。
(5) 新进大学生报到的费用，可报销本人从学校到公司或原籍所在地到公司所必须的交通费（火车硬席、轮船三或四等舱、汽车）、行李托运费，不报销其他任何形式的补贴。
夜间连续乘坐火车 6 小时以上，或连续乘坐火车时间超过 12 小时的可购同席卧铺票。
(6) 公司已为出差员工购买了意外人身伤害保险。
员工在出差期间乘坐任何交通工具自行购买的保险，费用自理。
(7) 员工出差行程覆盖国家法定节假日及公司高温假的，需单位或项目一把手在差费报销单上注明。
(8) 员工超过报销标准的情况，需经单位一把手签字同意后报财务部审核报销。
A.2.5 差旅报销规则(1) E化审核完毕后的《出差申请表》纸质版、《差旅费报销单》（须注明是否收到出差信息报告）。
(2) 各类交通工具的原始票据。
(3) 住宿发票,除酒店房费外的其他酒店消费一律自理。
往返机场票据可以报销。
(4) 票据丢失的报销规则：1) 员工出差丢失发票并申请报销的，须提供由单位或项目一把手签字的《情况说明》，并由财务部审核同意后方可报销。
2) 票据丢失需提供的报销凭据：机票：由票务公司出具的行程单复印件；火车票：在情况说明中应列明起止地点、车次、时间、金额；住宿费发票：由酒店出具的住宿费发票存根联复印件。
3) 报销标准：按票面金额的60%报销。
(5) 外部董事及专家报销标准各部门因工作需要邀请的公司以外的董事及专家，其差旅费用须经单位或项目一把手审签后凭票据实报销，不计发任何补贴。
(6) 出差人员完成出差任务后必须在三个月内将《差旅费报销单》提交财务部门完成报销，年末12月30日前将当年12月25日前已完成出差任务的全部完成报销。
附录A.3 国内差旅费管理程序判定规则附录B 表单、模板列表《出差信息报告》模板.docx附则本程序起草单位：财务部本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录11/ 11。