营销业务人员差旅费管理规定 - 制度大全
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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销售团队的差旅费用报销规定
销售团队的差旅费用报销规定为了更好地管理和控制销售团队的差旅费用，确保费用报销的合理性和规范性，特制定本规定。
本规定适用于公司销售团队所有成员的差旅费用报销。
一、差旅费用的定义差旅费用包括销售团队在工作中因公外出所产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。
二、差旅费用的报销范围1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，按照实际发生金额报销。
2. 住宿费：按照实际发生金额报销，标准间或单间的住宿费均可报销。
3. 餐饮费：凭有效报销，每人每餐不超过 100 元。
4. 市内交通费：包括出租车费、地铁费、公交费等，凭有效报销。
5. 通讯费：凭有效报销，包括手机话费、宽带费等。
三、差旅费用的报销流程1. 销售团队成员在出差前，应向直属上级报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 出差期间，按照本规定合理产生相关费用，并保留有效。
3. 出差结束后，应在 3 个工作日内向直属上级提交差旅费用报销申请，附上有效和相关证明材料。
4. 直属上级对报销申请进行审核，确认无误后签字，提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请进行审批，审批通过后进行报销。
四、差旅费用的报销时间1. 销售团队成员应在出差结束后 7 个工作日内完成报销。
2. 直属上级应在收到报销申请后 3 个工作日内完成审核。
3. 财务部门应在收到报销申请后 5 个工作日内完成审批和报销。
五、违规行为的处理1. 销售团队成员未按照规定产生差旅费用，或提供虚假报销信息的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 直属上级未按照规定进行审核，导致不合理费用报销的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 财务部门未按照规定进行审批和报销，导致差旅费用管理混乱的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、本规定的修订和解释权本规定如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本规定的修订和解释权归公司所有。
请各销售团队成员严格遵守本规定，共同维护公司的利益。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
营销人员差旅费报销制度
营销人员差旅费报销制度营销人员差旅费报销制度一、制度目的营销人员差旅费报销制度的主要目的是规范和管理营销人员差旅费用的报销，确保差旅费用的合理性和合规性，同时提高营销人员的工作积极性和效率。
二、适用范围本制度适用于全体营销人员的差旅费用报销。
三、定义1.差旅费用：指因公出差时发生的交通费、食宿费、通信费、市内交通费、招待费、办公材料费、公文处理费等差旅相关费用。
2.因公出差：指公司授权下，工作需要，以及特定目的进行的出差活动。
四、差旅费用的报销流程1.出差前：营销人员在出差前应填写《差旅费用申请单》，并经上级领导审批签字；2.出差期间：营销人员在出差期间应妥善保存所有与差旅费用相关的票据、收据、发票等凭证；3.出差后：营销人员在出差结束后的3个工作日内，应填写《差旅费用报销单》，并附上所有的凭证；4.上级领导审核：差旅费用报销单需由营销人员的上级领导进行审核，确保费用的合理性和合规性；5.财务审核：审核通过后，营销人员向财务部门提交差旅费用报销单；6.财务支付：财务部门在收到完整、合规的差旅费用报销单后，将在7个工作日内向营销人员支付差旅费用。
五、差旅费用的报销标准1.交通费：差旅期间的交通费以实际出行的方式计算，包括车船费、机票费、出租车费等，需提供相应的票据；2.食宿费：差旅期间的食宿费应根据目的地的合理标准进行报销，需提供相应的酒店发票或餐饮发票；3.通信费：差旅期间的通信费用可以报销，包括电话费、上网费等；4.市内交通费：差旅期间的市内交通费用应以实际出行的方式计算，包括公共交通费、出租车费等，需提供相应的票据；5.招待费：差旅期间若有必要，可以报销一定的招待费用，需提供相关的招待费用明细单；6.办公材料费：差旅期间的办公材料费可以报销，如文具、打印费等；7.公文处理费：差旅期间的公文处理费可以报销，如快递费等。
六、审批要求1.营销人员在填写差旅费用申请单时，应明确出差的目的、时间、地点、交通方式等；2.上级领导在审批差旅费用申请单时，应确保出差的合理性和必要性；3.财务部门在审核差旅费用报销单时，应审查各项费用的凭证是否完整、真实，并确保费用的合规性；4.财务支付差旅费用时，应保证及时支付，并将支付情况及时通知营销人员。
销售团队的日常差旅费用管理
销售团队的日常差旅费用管理为了更好地支持销售团队的工作，提高工作效率，公司为销售人员提供了日常差旅费用。
为了确保这一费用的合理、规范使用，特制定本制度。
一、差旅费用的范围1. 销售人员因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 差旅费用的报销范围应符合国家及公司相关规定。
二、差旅费用的报销流程1. 销售人员出差前，应提前向上级领导报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 出差期间，销售人员应按照公司规定进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售人员应在规定时间内提交差旅费用报销申请，附上相关票据，向上级领导审批。
4. 审批通过后，将报销申请提交至财务部门进行报销。
三、差旅费用的标准1. 交通费：按照公司规定，根据出差地点、距离等因素，合理选择交通工具。
2. 住宿费：按照公司规定，选择三星级及以下酒店，并保留住宿发票。
3. 餐饮费：按照公司规定，合理发生餐饮费用，并保留餐饮发票。
4. 通讯费：因公产生的通讯费用，需保留相关发票，按照公司规定报销。
四、差旅费用的管理1. 销售人员应遵循节约原则，合理使用差旅费用，避免浪费。
2. 销售人员应诚信报销，不得虚报、多报、重复报销。
3. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保费用合理合规。
4. 上级领导应对销售团队的差旅费用进行定期检查，确保费用使用符合规定。
五、违规处理1. 对于违反本制度的销售人员，公司将进行通报批评，并追回相关费用。
2. 对于严重违反本制度的销售人员，公司将根据实际情况进行纪律处分，直至解除劳动合同。
本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以补充。
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销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
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营销业务人员差旅费管理规定-制度大全
营销业务人员差旅费管理规定之相关制度和职责，营销中心业务人员差旅费管理规定为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一)办理程序1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、...
营销中心业务人员差旅费管理规定
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一)办理程序
1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
二)费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
标准详见附表(金额单位:元。
下同):
1、出差补贴标准
驻外人员出差补贴标准表
职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准
总监以上
实报实销
大区经理
150元/天
省级经理
130元/天
业务员
100元/天
2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。
乘坐标准见下表:
三)报销办法
1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法
1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。
2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。
3)旅途订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。
4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。
对应职务出差补贴减少15元/天。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1) 没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 时间紧迫的;
(4) 陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。
同样,原则上不超出预算费用。
否则自理。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示营销总监同意后方可报销。
4.通讯费报销办法
以实际电信打印通讯费用单据为准,按行政级别限额报销,经理(大区、省级):200元/月,业务主管、业务员:100元/月,超过部分自负,不足限额的实报实销。
5.其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的,需征得大区经理、销售总监、总经理等同意,可以手机短信方式申请。
2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。
四)补充规定
1、两人以上出差人员,在请示销售总监以上领导批准后,可就随行高一级人员标准执行。
2、去往分公司、办事处人员,出差途中享受补助费。
抵达后住宿由分公司、办事处承担,不享受住宿包干:只补助伙食费、市内交通费:大区经理、省级经理30元/天,业务员20元/天。
如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。
3、外出参加会议,会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用,只享受市内交通费补贴。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
4、回汕头制造中心出差人员,伙食费补助每天20元,无住宿及市内交通补贴。
5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》,内容包括出差日程安排,到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。
如果没有出差日志不予报销费用,《出差日志》见附表。
6、出差人员需申请费用的要提前申请,填写《预支差旅费申请单》,审批后领取款项。
报销时需详细填写《费用报销单》,包括起止时间及地点填写清楚详细,原始凭证须正面附在报销单后面。
原始单据内容必须清楚,收款收据须加盖单位公章,经手人姓名。
7、报销单据审核流程:业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等,由大区经理
复核签名,寄财务中心审核,总经理批准后给予报销。
8、每半个月报销一次。
当月22号内寄回上半月报销单据,次月7日前寄回上月下半月报销单据。
9、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面,连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面(车票后面要写好出发地与目的地)。
10、以上内容解释权归财务中心。
支行职责支队职责收发员职责
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