关于出差及差旅费管理制度
外出出差和差旅费用管理制度
外出出差和差旅费用管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范企业内外出差的流程和差旅费用的管理，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。
1.2 适用范围本制度适用于企业内全部员工的外出出差和差旅费用管理，包含但不限于国内出差、国际出差、会议出席等。
1.3 定义•外出出差：指员工因公务需要短时间离开本工作地，前往其他地区或国家进行工作、会议、考察等活动。
•差旅费用：指与外出出差相关的交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
二、外出出差管理2.1 出差申请•员工需提前向所在部门申请出差事由、时间、地方等信息。
•部门主管审批后，将申请转至行政部门备案。
•部门主管需对出差事由和时间进行合理性和必需性评估。
2.2 出差审批•行政部门依据出差申请的合理性、预算、人员布置等因素进行审批。
•审批结果需及时通知申请人，并告知出差预算和费用报销流程。
2.3 出差行程布置•员工在出差前需进行认真的行程布置，包含交通工具、留宿布置、会议布置等。
•行程布置需与所在部门和行政部门进行沟通，确保工作进程顺利。
2.4 出差期间工作布置•出差期间的工作布置由员工所在部门负责，需与员工事先沟通明确。
•出差期间需保持良好的工作态度和形象，搭配相关工作布置。
2.5 出差报告•出差结束后，员工需向所在部门和行政部门提交出差报告，包含出差目的、收获、问题等。
•出差报告将作为后续工作改进和借鉴的依据，需认真填写。
三、差旅费用管理3.1 费用预算•出差申请获得批准后，行政部门将依据出差地方、时间和员工职位等因素进行费用预算。
•费用预算应包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
3.2 费用报销•出差人员需认真记录差旅费用，包含票据、发票等凭证。
•费用报销申请需在出差结束后的一个工作日内提交给行政部门。
•费用报销申请需附上费用明细清单和相关凭证原件。
3.3 费用审批•行政部门将对费用报销申请进行审批，审批结果需及时通知申请人。
•超出预算的费用需额外说明和审批，且需供应充分的理由和证明料子。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。
差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。
第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。
第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。
第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。
因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。
2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。
乘坐高铁/动车时，可选择二等座。
如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。
3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。
第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。
第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。
第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。
公司出差及差旅费管理制度(通用)2024
引言：差旅费管理是一项关键的企业管理措施，对于公司出差人员的费用支出进行合理规范，确保公司资源的合理利用。
本文就公司出差及差旅费管理制度进行深入探讨，旨在为企业提供通用的差旅费管理制度，以提高效率和降低成本。
概述：现代企业往往需要员工进行频繁的出差，为了确保出差人员的出行和费用都能得到妥善管理，需要建立一套完善的公司出差及差旅费管理制度。
这一制度应包括规范的报销流程、费用限制和审批机制等，以确保差旅费用的合理控制和透明度。
正文内容：1.报销流程1.1出差申请流程1.2费用报销流程1.3报销单据要求1.4报销审批流程1.5报销周期和支付方式2.费用限制2.1交通费用限制2.2住宿费用限制2.3餐饮费用限制2.4快递及邮费用限制2.5其他费用限制3.审批机制3.1出差申请审批3.2费用报销审批3.3审批权限设定3.4审批记录的保存3.5异常情况的处理4.差旅服务供应商合作4.1选择差旅服务供应商的考虑因素4.2与差旅服务供应商的合作模式4.3差旅服务供应商的绩效评估4.4合同管理与续签4.5紧急情况下的应急服务5.绩效评估和优化5.1出差费用绩效评估指标5.2数据分析和优化建议5.3与其他部门的协作5.4绩效评估结果的反馈5.5制度的更新与改进总结：公司出差及差旅费管理制度的建立对于企业的发展至关重要。
通过规范的报销流程、费用限制和审批机制，可以提高公司的管理效率和控制成本。
与差旅服务供应商的合作也能够为企业提供更加高效和优质的差旅服务。
通过定期的绩效评估和优化，可以不断改进制度，并与其他部门合作，实现全面的管理优化。
因此，建立一个通用的公司出差及差旅费管理制度，对于企业的长期发展具有重要意义。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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出差及差旅费管理制度
1、目的
为进一步明确和规范出差管理、差旅费报销程序，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司所有人员。
3、职责
综合部：出差期间的考勤管理；
财务部：出差费用的审核、报销。
4、内容
4.1 出差审批流程及权限
4.1.1 出差人员提前一天填写《出差申请表》，并按审批权限签
4.1.2各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要
性合理安排。
4.2 差旅费预借、报销流程及审批权限
4.2.1 差旅费预借
各部门根据出差的任务、路途、天数，确定预借差旅费数额。
出差
人员预借差旅费需填写《借款单》，按《财务支出审批管理规定》
经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。
4.2.2 差旅费报销
4.2.2.1 出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，
按流程签批后予以报销。
4.2.2.2 报销流程：经办人→部门负责人及分管领导→财务部复核报
销→财务总监→总经理
4.2.3 差旅费报销要求
4.2.3.1 出差人员出差前必须填写《出差申请表》，由部门负
责人和分管总监签字留存，返回后三日内将《出差申
请表》附《费用报销单》后以备审核，无《出差申请
表》及与发票填写不符的财务一律不予报销。
4.2.3.2出差人员住宿费一律凭发票报销，发票必须注明住宿时间、
公司名称、天数，金额严禁涂改。
没有正式发票和发票与出
差时间不符的不予报销。
4.2.3.3超出标准的一律不予报销，特殊情况经总经理在发票签字批
准，陪同客人报销招待费的一律不再给予就餐补助。
4.2.3.4下级与上级一同出差参照上级标准执行。
4.3 出差交通工具选择及差旅费报销标准
4.3.1公司高层人员出差时，交通工具选择应以经济、快捷为基本原则，
在不耽误公务基础上，与目的地之间已开通动车、高铁等交通线
路的，原则上优选动车或高铁，未开通动车、高铁的方可考虑乘
坐飞机，且交通工具选择情况必须在“出差申请表”中写
明。
4.3.2中层及以下人员出差优选火车，若因紧急要务需要乘坐动车或者
高铁的，必须请示公司总经理，若乘坐飞机必须以请示报告形式
报集团总经理、董事长批示，否则费用报销时按火车票价格报销，
且交通工具选择情况必须在“出差申请表”中写明。
4.3.3低职级人员随同高职级人员出差，视情况可选择同高职级人员相
同交通工具；差旅费用超标的，逐级报总经理审批，否则不予报
销。
4.3.4在公司驻地因工作需要乘坐公交车的开支，可凭单据报销。
严格
控制乘坐出租车，出租车费用由总经理批准后方可报销。
4.4 住宿标准及费用报销规定
4.4.1 住宿标准
出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，住宿费按实际住宿天数计算报销，特殊情况下由总经理批准可实报实销。
4.4.2 住宿费报销规定：
4.4.2.1出差住宿不得超过上述住宿费用标准，超出标准部分个人自
负。
4.4.2.2住宿费按实际出差住宿天数结算。
4.4.2.3到集团出差，安排招待所住宿的，不再报销住宿费。
4.5 餐费补助标准及报销规定
4.5.1 餐费补助标准
出差人员的伙食补助实行限额凭据报销的办法，餐费补助按自然天数计发。
注：本规范经济特区指深圳、珠海、海南省。
4.5.2餐费补助报销规定
4.5.2.1因业务需要招待客户而报销餐费者，其相应的餐费补助不再
享受。
4.5.2.2接待单位宴请招待或出差处提供免费用餐的，其相应的餐费
补助不再享受。
4.5.2.3在大同区范围内出差，没有餐补费；出差当天返回的折半报
销。
4.6 传真费、文件邮费（运费）、订票退票等费用报销规定
出差期间因公需要传真、邮寄或托运文件（样品）发生的费用可据实报销，订票费按单程最高限额5元报销。
4.7 员工经批准到外地参加各种培训、进修、学习期间差旅费报销标准、
公司批准的外出培训学习，所发生的有关费用按出差标准执行，会议
费中包含餐费的，不再重复报销会议期间的餐费补助。
4.8 其他相关规定
4.8.1 出差期间，公休日、节假日均不得申报加班或调休，报销标准亦
同。
4.8.2 出差期限不得随意延长，因特殊情况延期者，须事先电话请示上
级领导核准后方可延期，返回公司后补办相关手续。
4.8.3 出差返回后仍在工作时间的，应先回公司继续工作。
4.8.4 出差返回公司两日内，应将出差情况向直属领导汇报。
4.8.5 出差所带礼品按公司有关规定馈赠，特殊情况报批（可电话请示）
后方可办理，否则费用自理。
4.8.6 出差开会颁发的公司荣誉证书、奖牌等材料，返回后及时上交综
合部。
4.8.7 公司人员出差期间，与工作无关的费用，均由个人自理。
4.8.8 多人一起出差，返回后费用原则上应一起结报；
4.8.9 出差人员不得虚报差旅费，不得有损害公司利益及形象的行为，
否则视情节轻重处以警告及以上的行政处分；
4.8.10 出差返回后7个工作日内不报销差旅费者，每逾一天扣一天的
生活补助费。
4.8.11 出差期间检查指导工作不力、缺乏应有效果并未及时汇报的，
纳入月度考核。
5、本制度自下发之日起试行，与其他规定不一致的，以本制度为准。
附件：《出差申请表》
综合部报：总经理及各相关领导
发：各分厂、车间
综合部印发共印30份
出差申请表。