公司出差及差旅费管理制度
公司差旅费管理制度
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公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司员工出差及差旅费管理，提高出差效率，保障差旅费的合理使用，特制定本制度。
第二章出差申请1. 出差前，员工应提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算、交通方式、住宿安排等。
2. 直接上级应及时审批出差申请，并签署批准文件。
3. 出差需求突发且不可预测的情况下，员工可与直接上级沟通后进行出差申请，但需尽快补充完整出差信息。
第三章差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时提交相关支出凭证，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票或票据。
2. 财务部门按规定处理费用报销事项，并在规定时间内将差旅费用报销给员工。
3. 差旅费用报销时，应符合公司相关规定，所有费用应为合理且真实，任何虚假报销将受到追究。
4. 一切费用报销需按照公司规定流程办理，并加强审批制度，确保费用报销的合规性。
第四章费用限额管理1. 公司将根据出差地区的不同，设定相应的费用限额，员工在出差时应遵守公司规定的费用限额标准。
2. 超出费用限额的部分，员工应自行承担，公司不予报销。
3. 在特殊情况下，员工需超出费用限额报销的，需提前向直接上级请示，并经财务部门审批。
第五章出差统计及分析1. 公司将对员工的出差情况进行统计与分析，包括出差次数、费用支出、出差效率等指标，从而找出不合理的地方并加以改进。
2. 公司将根据出差统计数据，及时调整出差差旅费用管理制度，确保出差及差旅费的合理化使用。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有变更，将另行发布通知。
以上为公司出差及差旅费管理制度的内容，希望员工遵守并执行，确保公司财务安全及效率。
感谢大家的配合。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
1.5出差返回工夫（以车票、机票上的到达工夫为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回工夫在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
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公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1. 出差申请与报告1.1 根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
1.5 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1.8 出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
1.9 《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
1.10 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11 为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
1.12 当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2. 出差的审核决定权限如下：2.1 当日出差出差当日可能往返，由直接主管核准。
2.2 远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
3. 交通工具的选择标准：员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1市内或邻市短途出差（车程3小时以内）一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。
3.2 远途出差：3.2.1 距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；3.2.2 特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行；3.2.3 行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。
机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。
在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。
如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。
3.3 票务订购3.3.1 员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知；3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。
由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4 自驾出差规定3.4.1 自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。
3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。
第三章差旅费及补助1. 差旅住宿标准及相关规定1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。
行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店；1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。
公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。
副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。
1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。
1.4 住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。
1.5 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1.6 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2. 差旅补助2.1 公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
长期派驻的员工另享受通讯费补助；2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算：2.2.1 启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。
2.2.2 回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2.3 差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。
2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。
驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2.5 外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
2.5 出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等）按照国家规定给予补贴。
3. 差旅费用报销程序及相关规定3.1 出差借款与报销3.1.1 公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。
3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
3.1.3 需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。
3.1.4 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；3.1.5 借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3.1.6 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。
3.2报销程序及出差费用的报销3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。
原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。
发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.2.1 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
3.2.2 出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。
3.2.3 员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付；出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。
因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。
3.2.4 公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。
3.2.5 公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。
且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。
反方向亦然；3.2.6 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章员工出差活动的监管1. 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1.2 出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1.3 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。