公司业务流程管理制度
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
业务流程与工作规程管理制度
业务流程与工作规程管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的业务流程和工作规程，提高工作效率和质量，本管理制度订立。
第二条适用范围本管理制度适用于公司全体员工和相关合作伙伴。
第三条定义•业务流程：指企业内部各个部门或岗位之间的工作流程和工作协作方式。
•工作规程：指具体操作流程、标准、制度、方法和要求。
第二章业务流程管理第四条业务流程设计1.每个部门负责人应依据企业的战略目标和业务需求，及时订立和调整本部门的业务流程。
2.业务流程设计应充分考虑资源配置、信息传递、决策流程等要素，确保流程的合理性和高效性。
3.业务流程设计需要经过相关部门的审核，并报公司高层审批通过后方可实施。
第五条业务流程文档化1.每个部门负责人应将本部门的业务流程认真记录并文档化。
2.业务流程文档应包含流程图、流程说明、操作步骤、参加人员等内容。
3.业务流程文档需要定期进行更新和备份，确保信息的准确性和全都性。
第六条业务流程执行与监控1.全部员工在执行业务流程时，应严格依照规定的流程和操作要求进行操作。
2.员工应及时将执行过程中的问题和风险报告给上级主管，并搭配上级主管进行问题解决和风险掌控。
3.各部门负责人应定期对本部门的业务流程进行监控和评估，及时调整和优化流程。
第三章工作规程管理第七条工作规程订立1.每个部门或岗位负责人应依据业务流程和工作要求，订立相关的工作规程。
2.工作规程应明确工作目标、责任分工、操作要求、质量标准、时间要求等内容。
3.工作规程订立需要经过部门内部讨论和审核，并报公司高层审批通过后方可实施。
第八条工作规程培训与落实1.新入职员工应接受相关工作规程的培训，并理解和掌握规程的要求。
2.岗位调整或工作更改后，员工应及时接受相应的工作规程培训。
3.部门负责人应定期组织工作规程的培训和检查，确保员工能够遵守和执行规程。
第九条工作规程监督与反馈1.各部门负责人应定期对本部门的工作规程进行监督和评估。
2.员工在工作中发现问题或建议，应及时向上级主管报告，并参加问题解决和改进措施的订立。
公司业务流程管理制度
公司业务流程管理制度第一章总则第一条为了加强公司的业务流程管理，规范公司内部流程，提高工作效率和服务质量，保证公司的正常运转，制定本制度。
第二条公司业务流程管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，具体制定的目的是为了规范公司的内部流程，明确各部门职责，加强公司的内部协调与协作。
第三条本制度适用于公司内部所有相关部门和人员。
第四条公司业务流程管理制度的执行机构为公司的高级管理层，由高级管理层全权负责制度的颁布、解释和调整。
第二章业务流程管理的相关规定第五条公司的业务流程管理包括但不限于以下方面：1. 公司的内部流程及规范；2. 业务流程的执行方式及流程的调整；3. 业务流程中对应的人员及部门职责的清晰分工；4. 公司内部流程考核及完善。
第六条公司的业务流程管理应当突出以下原则：1. 适时、适度、适量，对业务流程进行合理的操作；2. 透明、公正、公开，对公司内部流程进行量化和披露；3. 专业、高效、优质，对公司内部流程进行规范和管理；4. 安全、可靠、合法，对业务流程中的信息和运转进行保密和合规管理。
第七条业务流程管理的具体内容包括：1. 公司的内部流程全面规划、布局和调整；2. 公司各部门职责的明确分工；3. 公司内部流程的执行方式和运转速度；4. 公司内部流程考核及改善标准；5. 公司内部流程的信息管理和保密。
第八条公司业务流程管理应当根据公司的实际情况，合理的调整和完善。
第九条公司业务流程管理的具体步骤：1. 制定公司的业务流程管理计划；2. 公司内部流程的分析和规划；3. 业务流程执行的具体方案设计；4. 公司内部流程的完善和调整；5. 业务流程的定期考核和改善。
第十条公司业务流程管理必须遵循公司的相关制度和法律法规，不得违反国家法律和公司的内部规章制度。
第三章业务流程管理的具体实施第十一条公司业务流程管理必须严格按照本制度的要求进行实施，具体的步骤如下：1. 制定公司的业务流程管理计划，由公司高级管理层负责；2. 公司内部流程的规划和布局，由公司相关部门负责；3. 业务流程执行的具体方案设计，由公司相关部门负责；4. 公司内部流程的完善和调整，由公司相关部门负责；5. 业务流程的定期考核和改善，由公司相关部门负责。
公司业务流程和流程管理制度
公司业务流程和流程管理制度第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保生产运营顺利进行，订立本制度。
第二条本制度适用于本公司全部部门、岗位的业务流程管理，全部员工必需遵守。
第二章业务流程确实定第三条业务流程确实定应依据公司的业务特点和需求，经过部门负责人提议、总经理审批后确定。
第四条业务流程应包含但不限于以下方面：1.客户订单的接收和处理流程；2.产品生产流程；3.采购及供应链管理流程；4.售后服务流程；5.财务管理流程；6.人力资源管理流程；7.市场营销流程；8.公司决策流程等。
第五条业务流程确实定需考虑以下因素：1.各业务环节之间的倚靠关系；2.各环节的时限和要求；3.风险掌控和安全保障；4.资源利用效率；5.客户需求和满意度。
第六条业务流程确实定应采用流程图、工作指引、操作手册等形式进行明确描述，确保全员理解和应用。
第三章业务流程的执行第七条各部门负责人应组织员工依照业务流程的规定进行工作，确保流程的顺利执行。
第八条业务流程的执行过程中，应注意以下事项：1.严格依照流程要求进行操作，不得擅自修改流程或跳过环节；2.对关键环节和紧要的判定条件，应做好记录和审批；3.各岗位之间应加强沟通和协作，确保信息传递的准确性和及时性；4.如发现流程不合理、存在问题或需要优化的地方，应及时向上级汇报并提出改进方案；5.如遇特殊情况导致流程无法依照要求执行，应及时向上级报告，并寻求解决方案。
第九条对于违反业务流程的行为，将依据公司相关制度进行相应的纪律处分。
第四章业务流程的监督和改进第十条公司应建立业务流程监督和改进机制，确保业务流程的有效执行。
第十一条业务流程监督和改进应包含以下内容：1.定期对各部门的业务流程进行评估和审查，发现问题及时矫正；2.对业务流程执行情况进行跟踪和记录，统计业务流程的效率和质量指标，并进行分析；3.针对流程中存在的问题，及时订立改进措施；4.建立反馈机制，鼓舞员工提出流程改进的看法和建议；5.定期组织流程培训，提高员工对业务流程的理解和应用本领。
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
公司业务管理流程制度模板
公司业务管理流程制度模板一、总则1.1 为了规范公司的业务管理，提高公司的运营效率，确保公司目标的顺利实现，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及全体员工，对公司的业务管理流程进行详细规定。
1.3 本制度旨在明确各部门及员工的职责、权利和义务，确保公司业务流程的顺畅、高效和规范。
二、业务计划管理2.1 各部门应根据公司发展战略和年度经营计划，制定详细的业务计划，并提交给总经理审批。
2.2 业务计划应包括：业务目标、业务策略、业务措施、预期成果和时间安排等内容。
2.3 业务计划经总经理审批通过后，各部门应严格按照计划执行，并根据实际情况进行适时调整。
2.4 各部门应定期对业务计划的执行情况进行总结，形成报告，提交给总经理。
三、业务流程管理3.1 各部门应根据业务特点和实际需求，制定详细的业务流程，并提交给总经理审批。
3.2 业务流程应包括：流程目标、流程步骤、流程责任人、流程输入输出等内容。
3.3 业务流程经总经理审批通过后，各部门应严格按照流程执行，并根据实际情况进行适时调整。
3.4 各部门应定期对业务流程的执行情况进行总结，形成报告，提交给总经理。
四、业务质量管理4.1 各部门应根据业务特点和实际需求，制定详细的业务质量标准，并提交给总经理审批。
4.2 业务质量标准应包括：质量目标、质量控制措施、质量评估方法等内容。
情况进行适时调整。
4.4 各部门应定期对业务质量的执行情况进行总结，形成报告，提交给总经理。
五、业务风险管理5.1 各部门应根据业务特点和实际需求，制定详细的业务风险管理计划，并提交给总经理审批。
5.2 业务风险管理计划应包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险应对等内容。
5.3 业务风险管理计划经总经理审批通过后，各部门应严格按照计划执行，并根据实际情况进行适时调整。
5.4 各部门应定期对业务风险管理的执行情况进行总结，形成报告，提交给总经理。
六、业务协调管理6.1 各部门应加强内部沟通与协调，确保业务计划的顺利实施。
公司业务流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保业务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的业务流程管理。
第三条公司业务流程管理应遵循以下原则：1. 合法合规：业务流程应符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 简化高效：简化业务流程，提高工作效率，减少不必要的环节。
3. 明确责任：明确各岗位职责，确保业务流程顺畅。
4. 优化创新：不断优化业务流程，提高业务质量，实现业务创新。
第二章业务流程管理职责第四条公司设立业务流程管理领导小组，负责公司业务流程的制定、实施、监督和改进。
第五条业务流程管理领导小组职责：1. 制定公司业务流程管理制度，明确业务流程的规范和标准。
2. 组织开展业务流程优化和改进工作，提高业务流程效率。
3. 监督业务流程的执行情况，确保业务流程顺畅。
4. 对业务流程中的问题进行协调、解决。
第三章业务流程制定与优化第六条公司业务流程的制定应遵循以下程序：1. 业务部门提出业务流程需求，经审批后，提交业务流程管理领导小组。
2. 业务流程管理领导小组组织相关人员对业务流程进行评估、分析，提出优化方案。
3. 优化方案经公司领导审批后，形成正式的业务流程文件。
4. 业务流程文件经公司内部公告，正式实施。
第七条业务流程的优化应遵循以下原则：1. 保障业务质量：优化后的业务流程应确保业务质量。
2. 提高效率：优化后的业务流程应提高工作效率。
3. 降低成本：优化后的业务流程应降低业务成本。
4. 适应变化：优化后的业务流程应适应公司业务发展的需要。
第四章业务流程执行与监督第八条各部门、各岗位应严格按照业务流程执行业务，确保业务流程的顺畅。
第九条业务流程执行过程中，各部门、各岗位应主动沟通、协调，确保业务流程的顺畅。
第十条业务流程管理领导小组负责对业务流程执行情况进行监督，发现问题及时协调解决。
第五章业务流程改进与优化第十一条业务流程执行过程中，如发现业务流程存在问题，应及时向业务流程管理领导小组报告。
公司业务流程与业务操作规范管理制度
公司业务流程与业务操作规范管理制度1. 背景为了规范公司的业务流程与业务操作，提高工作效率和业务质量，提升客户满意度，订立本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在公司的业务流程和业务操作中必需严格遵守。
2. 业务流程管理2.1 业务流程规划公司将订立认真的业务流程规划，包含流程目标、流程步骤、流程连续改进等内容。
每个部门负责订立本部门相关的业务流程规划。
2.2 业务流程优化公司鼓舞各部门不绝优化业务流程，提高工作效率和质量。
各部门应定期对业务流程进行评估，发现问题并提出优化方案。
优化方案需经相关部门审批后实施。
2.3 业务流程协同与整合各部门之间的业务流程应进行协同与整合，避开重复和冗余的工作，提高工作效率和沟通效果。
跨部门的业务流程协同应在相关部门之间进行协调和沟通，确保工作顺利进行。
3. 业务操作规范管理3.1 业务操作手册各部门应编写认真的业务操作手册，包含操作步骤、操作规范、操作注意事项等内容。
操作手册应随时更新并存档，以确保员工能够获得最新的操作信息。
3.2 业务操作培训公司将组织相关部门对员工进行业务操作培训，确保员工能够娴熟掌握相关业务操作流程和规范。
员工在参加业务操作之前，必需完成相应的培训并通过相关考核。
3.3 业务操作审批在公司业务操作中涉及到紧要的决策或具有肯定风险的操作，员工必需经过上级主管的审批才略进行。
审批过程应记录并存档，作为日后的参考和监督。
3.4 业务操作监督与检查公司将建立业务操作监督与检查机制，定期对各部门的业务操作进行检查和评估。
发现问题后，应及时进行整改并订立相应的改进方案。
4. 业务流程与业务操作的违规处理4.1 违规行为的界定对于违反业务流程和业务操作规范的行为，公司将进行界定，并明确规定何为违规行为。
违规行为包含但不限于：不按规定流程操作、不遵守业务操作规范、有意窜改数据等。
4.2 违规行为的处理措施对于发生的违规行为，公司将依据情节严重程度采取相应的处理措施。
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篇一：公司管理制度及运作程序
办公室管理办法
为维护良好的办公秩序，进一步规范员工的行为，提高工作效率，特制定本办法，希望大家严格遵守，互相监督。
1.办公室工作要求
1.1上班期间，仪表应保持整洁、大方、得体，男职员不可留长发。
1.2上班时间员工一律佩戴工作证。
1.3办公时间员工不得擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访，业务洽谈要在会客区或培训室内进行。
1.4注意保持清洁、良好的办公环境，不要在办公区域进食或在非吸烟区吸烟，不要高声喧哗。
1.5办公时间专心致志，严细认真，不做私事。
1.6未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等，不该看的不看，不该问的不问，不该外传的不传。
1.7借用本部
门或其他部门同事的东西，使用后及时送还或归放原处。
1.8禁止在办公期间吃零食、非公事上网聊天、玩游戏、听mp3、看电影电视等。
2.电话使用
2.1电话来时，听到铃响，尽快取下话简。
通话时先问候，并自报公司、部门。
对方讲述时要留心听，并记下要点。
未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。
2.2接电话时，使用文明用语：您好、请、谢谢、对不起、再见等。
接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。
2.3工作时间内，禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天。
2.4对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。
在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
2.5在同事办公桌上电话铃响，而本人又不在时，帮忙接听并将电话内容向同事转述。
3.网络、电脑、打印机、复印机的管理（详见《计算机及网络管理办法》）
4.办公室卫生
4.1办公室公共区域由专人负责清扫工作。
4.2个人办公桌范围内卫生自己负责。
4.3维护公共卫生，禁止随地吐痰和随手乱扔杂物，保持良好的工作环境。
4.4办公物品摆放整齐，桌面整洁无杂
物，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。
4.5电脑、打印
机旁不得堆放杂物。
5.安全与值班
5.1办公室内不得存放个人贵重物品、现金和易燃物品，以免造成不必要的损失。
5.2办公室钥匙由总经办统一保管使用，各部门需要加
班可提前由主管向总经办申请钥匙，并严格填写钥匙交接表。
掌管钥匙之主管必须保证及时锁门和按时开门。
5.2周日采用部门轮流值班制度。
按顺序值班（见附表
1《办公室值班顺序表》），各部门由主管指定专人轮流值班，值班人员认真填写《值班记录表》（见附表2《值班记录表》）。
5.2值班人职责：下班后，保证门、窗关闭；关闭各种
电器电源，包括电脑、打印机、复印机、电灯、空调等；办公室内物品是否放置整齐有序；检查门是否上锁。
6.违纪处理
6.1行政监督执行人：总经办
6.2总经办将在前台设立钱柜，违反本规定之当事人请
按以下标准自觉投币，所得罚款作为友情赞助费，月末由总经办开启统计，用作改善员工伙食或娱乐活动。
钱柜存款当月不足一百元，即累计到下个月。
6.3友情赞助标准本规定于xxxx年xx月xx日发布并实施，本规定由总
经办解释并执行。
《公司书刊管理办法》
1.目的：明确公司图书的购买与报销程序，确保资源有效共享，特制定本办法。
2.适用范围：各部门
3.申购与报销规定
3.1各部门主管可根据业务需要合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购和报销程序办理（见附表），否则费用自理。
3.2购书时须有两人以上同时在场，并开据正式发票或收据，不得虚填虚报价格。
3.3如无正式发票或收据，必须补白条并附上售方之签名及联系电话，以备财务事后审查。
4.保管
4.1凡新购进的图书由行政文员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入图书书录。
4.2行政文员兼任图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。
4.3设计部门专用工具书由设计助理保管。
5.借阅
5.1期限：借阅手续办理时间为每天下午17:30-18:00，普通图书借期一周，专用工具书的借阅期限视具
体情况限定。
5.2续借：借阅图书到期，必须到前台办理续借手续。
5.3归还：如有破损、遗失情况，照价赔偿。
6.图书中的报刊管理
6.1订阅：公司由总经办负责刊物的订阅，各部门可以
部门名义提出订阅刊物的需求，由总经办综合平
衡并提交总经理审批后订阅。
6.2收发：总经办每日收取报刊，整理并置放在公共阅览资料架上供阅览。
6.3更换：阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。
6.4归档：每年年底将期刊装订成册，归档备用；报纸每周处理一次。
附：申购程序报销程序
加班管理办法
1.总则
1.1为规范加班管理，提高工作效率，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1.2公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。
2.加班的原则和程序
2.1加班是指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项而必须继续工作者，称为加班。
2.2员工加班应由部门主管到前台处填写《加班登记表》(附表一)，由前台登记备案。
2.3各部门主管应提前填写《加班登记表》。
填写时间:工作日加班于当天17:30前；周日加班于加班前一日的17:30前；特殊情况不能及时填写，应由加班人员的部门主管电话通知总经办，以便安排交接钥匙，并在下一个工作日内补登记。
否则，不予核对加班时间及发放加班补贴。
3.加班管理规定
3.1公司不鼓励加班，但员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得拒绝。
3.2加班时间以0.5天作为起点计时单位。
累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，依此类推，作为计算加班补贴和调休的依据。
3.3加班时间累计或累计后的零头按四舍五入计。
3.7常驻公司员(公司业务流程管理制度)工的加班起止时间以打卡为准，外派员工出差期间不计算加班
4.加班补贴标准4.1调休时间计算：
(1)在工作允许的前提下，加班员工可不领加班费而申请补休。
(2)凡要求调休均应先提出书面申请，并报主管部门和总经办审批同意后方可执行。
(3)工作日加班按1:1的比例折算调休时间。
(4)原则上当月累计的补休必须在三个月内调休完，特殊情况，必须做延期申请，总经理批核。
4.3加班补贴计算
(1)加班补贴以1天作为起点计时单位，累计加班满1天即按照1:1的日薪计算加班费。
(2)凡周日加班又无法安排补休者，按员工日薪金支付加班费。
5.罚则
5.1因工作需要而被指派加班时，无特殊理由缺席者，按旷工情节论处。
5.2在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节处罚。
篇二：企业业务流程管理办法
流程管理办法
第一章总则
第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的
管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。
为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施
业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、
事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。
第二章建立流程管理办法原则
第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；
（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完
整性和畅通性；
（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；
（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。
第二章流程体系建设与分层分类
第五条建立业务流程体系的主要原则：
1)全面系统的原则。
导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业
价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。
总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。
2)统一规范的原则。
统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业
务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。
3)实用效能的原则。
从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理
需求。
突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。
4)积极稳健的原则。
流程“谁所有、谁主管”，。