特殊特性控制程序
特殊特性控制程序
1.目的
明确特殊特性的运用，对特殊特性实行有效的控制。
2.适用范围
适用于本公司的产品和过程特殊特性的有效控制。
3.职责
3.1市场研发部负责特殊特性的识别确定以及监督实施；
3.2顾客代表负责进行特殊特性的审批。
3.3市场研发部负责与顾客的联系、协调。
4.工作程序
4.1特殊特性的识别
4.1.1市场研发部在分析顾客图纸和技术标准后，列出特殊特性清单，并在相关文件中均注
明。
4.1.2各部门所有涉及特殊特性的文件和资料均须用专用标识符号进行标识。
4.1.3当顾客未确定特殊特性时，市场研发部结合本公司产品/过程的情况，确定产品和过
程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面：
a.顾客对产品的需要和期望；
b.可靠性目标/要求的需要；
c.过程生产的特殊要求。
4.1.4市场研发部最终确定产品和过程的特殊特性，并按照《产品质量先期策划和控制计划》
手册附录L表格登记。
4.2特殊特性分类和标识
4.2.1本公司根据产品或过程特性的重要性，将特性分为一般特性、特殊特性、安全特性三种。
4.2.2一般特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性，政府法规的
符合性，配合/功能，本公司对一般特性不作标识。
4.2.3特殊特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意度，例如配合、
功能、安装或外观。
本公司采用“☆”符号对特殊特性进行标识。
4.2.4安全特性：指在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符
合性（如：易燃、车内人员保护、转向控制、制动等），本公司采用“★”符号对安全特性进行标识。
4.2.5顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。
4.2.6特殊特性和安全特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验规程等技
术文件上予以标识。
4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求应采
取纠正措施。
4.4确定的特殊特性需要按照特殊过程进行控制。
5.相关文件
《产品质量先期策划控制程序》
5.相关记录
略。
特殊特性控制程序
1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
《特殊特性分类和标识表》
技质部
特殊特性分类和标识表
6.2特殊特性的识别
6.2.1在项目开发或合同评审时综合部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技质部。
6.2.2技质部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:
6.2.2.1识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司产品的特殊特性。
相关部门
7．附件1：特殊特性分类和标识表
类别
产品/过程特性
标识
铃木标识
长安标识
特殊
特性
安全性、符合性
G
SC
G
性能（延伸）、配合（尺寸）
Z
CC
Z
8记录
无
6.5.4生管/技质部必须对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品质量和持续改进。
6.5.5与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。
技质部/相关部门
6.6与产品的安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+15年。具体的记录保存规定见《记录控制程序》
4)EA分析的结果。
技质部、项目组/相关部门
NO
YES
6.3特殊特性的评审
6.3.1特殊特性识别完成后，由技质部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。
特殊特性控制程序
4.1研发部负责特殊特性的识别。
4.2其他部门配合做好特殊特性的控制。
5 风险描述
序号
风险产生之因
风险导致之果
责任部门
5.1
未识别和控制特殊特性
产品设计、制造过程未把握重点质量控制
研发部
品保部
6工作程序
工作流程
责任部门
工作程序（输入/输出）要求
相关文件记录
特殊特性分类
特性特性识别
研发部
特殊特性可分为产品特性和过程特性：
/
品保部
制造部
1）制造过程应重点监视特殊特性，确定适用的统计工具，当统计能力不足，应采取100%的检验。
2）特殊特性涉及的测量系统应重点分析。
3）特殊特性包括产品安全特性更改必须得到顾客的批准。
4）特殊特性涉及的相关人员应得到培训。
/
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1目的：
确保特殊特性的识别和受控，以重点控制产品质量，特制订本程序。
2适用范围
适用于本公司特殊特性的控制。
3术语与定义
3.1特殊特性：可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品后续处理的产品特性或制造过程参数。
1）产品特性：与产品外观、尺寸、功能性能等相关的特性；
①安全特性：可能影响安全性或产品法规符合性的特性，与产品及材料标准相关的特性。
②关键特性：可能影响可装配性、功能、性能、要求的特性。
2）过程特性：与产品特性相关的制造过程参数。
/
营业部
研据顾客要求采用多方论证方法及FMEA分析方法，输出特殊特性清单，清单应包含顾客指定的特殊特性。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。
2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。
3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。
3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。
3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。
3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。
4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。
4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。
4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。
4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。
4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附表1：特殊特性名称与符号、对产品及制造过程影响、严重度等级对照表6.0相关文件特性/D件管理规定7.0相关记录（最少保存期:15年）D特性清单D/TLD人员及培训需求清单安全特性（件）存档文件清单X-R控制图产品和过程特殊性清单（初始）产品和过程特殊特性清单（正式）初始过程能力研究记录认证产品一致性检查记录。
特殊特性确定标识和控制程序(含表格)
特殊特性确定、标识和控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。
以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。
2.0范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。
3.0术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。
3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。
3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。
一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。
4.0职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5.0工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。
5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。
5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。
特殊特性管制程序
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20190901
新制订
1.0
序号
更改生效日期
更改章节号
更改审批单号
制/修订人
版本
核准/日期
审核/日期
制修/日期
1 目的
规范产品和过程特殊特性的识别、确认、标识、控制、纠正和改善方法，以实现对产品和过程特殊特性的有效控制，降低成本，满足顾客要求。
5.3.4必要时，对过程特殊特性，在批量生产中应进行统计过程控制(SPC)，使其达到预期的过程能力目标，即过程能力指数Cpk≥1.33，当过程不稳定或者过程能力不足时，应启动《控制计划》中的反应计划及时采取相应的纠正措施
6相关文件
6.1《测量系统分析管制程序》 P-028
77-01
5.3.3对已确认的产品特殊特性（安全特性：“●”；产品特性：“▲”；过程特性“◆”），需按APQP策划的要求进行初始过程能力研究（初始过程能力指数Ppk≥1.67）；在批量生产中，可以根据具体情况采用适当的控制措施（在APQP阶段应策划），如首件确认、全检、统计过程控制（SPC），针对统计过程控制的，过程能力指数Cpk≥1.33。如过程能力不能达到预期目标，应采取改进措施。
4.3过程特性
是指与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数。过程特性仅在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。
5程序
5.1产品和过程特殊特性的分类与标识
5.1.1产品特殊特性
5.1.1.1产品特性：产品特性对产品的性能、装配、可靠性等产生显著影响，用“▲”表示。产品特性中对安全和政府的法律法规产生显著影响，成为安全特性，用“●”表示。
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序
（IATF16949-2016）
1．范围
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:2016
3．术语和定义
ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识
公司特殊特性的符号标识
5.管理内容与办法
6.相关文件化信息
产品/过程特殊特性清单
特殊特性符号清单(
汽车厂).xl s
特殊特性的符号标识、特殊特性符号对照表
特殊特性符号对照
表.d oc。
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。
2.0适用范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。
3.0职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2技检部负责对涉及特殊特性的过程监视。
3.3技检部负责就特殊特性与顾客协调、联系。
4.0管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1技检部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。
由项目小组针对顾客的要求，使用《控制计划》，编制《过程—特殊特性矩阵识别表》识别顾客所制定的特殊特性。
4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。
4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。
4.2.3特殊特性的标识用于：a)在控制计划中，包括所有的特殊特性；b)在产品设计文件中所有涉及到的特殊特性；c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与FMEA）。
4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。
4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。
4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《关键和特殊工序控制办法》实施控制。
特殊特性控制程序
1 目的本程序是为了明确产品/过程特殊特性的运用，对特殊特性实行有效的控制，最终达到顾客满意。
2 范围适用于本公司的产品和过程特殊特性的控制。
3 术语(略)3.1 产品特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、可装配性、功能、性能、外观等产品特性。
3.2 过程的特殊特性特殊过程的特殊工艺参数。
4 职责4.1 项目组负责特殊特性的开发、确定（当没有顾客指定时）； 4.2 技术部负责针对特殊特性制定相关的设计文件和工艺文件； 4.3 营运部、车间负责对过程特殊特性进行监控，营运部质保监督。
5 程序流程2.0 技术部《FMEA 》 《控制计划》 《作业指导书》3.0 技术部生产部 营运部《产品/过程特殊特性清单》 《过程审核控制程序》 《设备管理程序》4.0 审核组营运部《过程审核控制程序》 《持续改进控制程序》6 工作内容6.1 特殊特性的确定6.1.1 特殊特性的确定原则当有顾客规定的特殊特性时，必须采用。
项目组经过分析，最终确定特殊特性。
6.1.2 特殊特性分析6.1.2.1 特殊特性分析包括对产品/过程进行技术要求分析、设计分析和过程参数分析。
分析方法按《潜在失效模式及后果分析》（FMEA ）进行。
主要分析下列各项：a)分析顾客需要和期望；b)分析产品的可靠性目标和要求；c)分析预期的制造过程中确定的过程特殊特性；d)参考类似产品失效模式和后果分析。
6.1.2.2 PFMEA应将DFMEA中标明的特殊特性作为重点分析的对象。
6.1.2.3 确定特性类别应保持分析的一致性，如相同产品用于不同条件时，应以最苛刻条件作为确定特性类别的依据。
6.1.3 确定产品/过程特殊特性6.1.3.1 产品项目组按特殊特性定义合理地确定产品/过程特殊特性。
确定原则：a)顾客规定的特殊特性；b)影响安全性及法规的因素；c)影响产品的功能、性能、可靠性的因素；d)影响产品的外观、可装配性等因素；e)影响产品的后续生产过程的特性。
特殊特性识别及控制程序(含记录)
特殊特性识别及控制程序（IATF16949-2016）1.0 目的明确汽车相关产品的开发过程中特殊特性识别的职责、流程；规范特殊特性的控制方法。
2.0 适用范围本程序适用于汽车相关产品的特殊特性的识别及控制。
3.0 职责3.1 APQP小组负责按照客户要求识别汽车相关产品的特殊特性及其控制方法，并反映到过程流程图、PFMEA、控制计划及作业标准书中。
3.2 技术部门负责按照APQP小组拟定的结果对特殊特性进行控制。
4.0 控制程序4.1术语及定义序号术语定义1 特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数(过程特性)。
也包括产品过去开发的试验或检验认为需要特别关注的特性。
产品的特殊特性包含：产品特性和过程特性。
2 产品特性是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件（或组装品）的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
3 过程特性是指与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数。
过程特性仅在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。
4.2 特殊特性的识别4.2.1 产品特性的识别① APQP小组按《产品质量先期策划控制程序》的阶段要求，通过对相关法规、行业标准，以及顾客的特定要求、顾客图纸、品质基准、技术标准等资料的评审，识别法律法规和顾客明确要求的产品特性，并形成初始和最终的《特殊特性清单》。
②如果顾客没有规定产品特性的要求，则根据公司内部的标准或要求，从产品的使用功能（如：装配、环保、寿命、功能、美观、使用等）上加以识别。
产品特性应考虑产品的安全特性，具体参阅《产品安全特性控制规定》。
③识别产品特性时，除关注法律法规及顾客要求、内部标准及要求外，还应特别关注产品的安全特性以及类似产品的失效分析和过往开发经验，从开发初期进行失效预防。
④ APQP小组按《特殊特性清单》识别出的产品特性参数进行控制方法和频率的制定，记入《特殊特性清单》。