钉钉审批规程权限

钉钉审批流程与权限

一、人事类：

1、请假：小于等于1天，部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员；

大于1天，部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员；

2、出差：部门主管——人事经理——会计——总经理，抄送人事专员、出纳；

3、外出：部门主管——人事经理，抄送人事专员；

4、加班：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员；

5、补卡申请：部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员；

二、行政类：

3、备用金申请：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳；

4、合同审批：部门负责人——法务——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——印章保管员；

5、签呈审批（与财务相关）：部门负责人——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理

四、其他类：

1、采购部专用流程：部门主管——会计——副总经理——总经理——出纳；'：

钉钉考勤管理制度

钉钉考勤管理制度一、总则为了便于各部门之间工作沟通、流程审批和员工的日常（外出）考勤管理，公司员工从2017年11月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为规范管理，特制定本规定。二、“钉钉”软件使用原则 1、员工的“钉钉”账号仅做工作使用，在工作群中不得发与工作无关的事项。 2、“钉钉”为即时性沟通工具，但重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通或书面沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“考勤打卡”“签到”、“审批”（申请、请假、调休、出差等）、公告等功能，使管理人员实时了解员工外出办事、出差等的工作状态，加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另逐步调试推广使用其他适合企业管理的功能，作为团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。三、“钉钉”考勤打卡要求

1、员工上下班依据“钉钉”管理员设置的考勤组及考勤要求，必须操作“钉钉”考勤打卡。一般每天考勤打卡四次，上下班各打两次。 2、无故未打卡以及未打卡且在当天工作日内未申请补卡手续的，按旷工处理（系统原因除外）注：早晨8:30必须打卡，若未打卡均按照旷工处理。迟到的按照迟到打卡制度处理。 3、正常上班时间内有外出工作需求，按外勤打卡与签到流程的结合，履行签到手续。四、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司正常上班时间内有外出工作时，每访问一个地方、一个客户时签到一次并附加所在办事处相关图片；（1、“签到时间”，手机系统默认； 2、“签到地点”系统自动定位； 3、“签到内容”必须填写文字说明、现场拍照需含有明显标志物，照片以签到流程中的为标准，其他概不认可。）五、“钉钉”软件审批要求 1、公司管理人员及员工应在申请、出差、请假、调休等通过“审批”平台进行审批。 2、对员工未经审批的出差、请假、调休等事项按旷工处理。 3、关于“审批”中未列功能，后续成熟使用时，再行通知。

资金管理及审批权限流程图

一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。二、现金支付的一般规定第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗

钉钉办公系统与审批管理流程办法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求 ( 一) 主要操作说明 1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系

人、等都要点击进去认真学习。如下图所示： 2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面； 3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作； 4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购” 等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。如下图所示： 5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击“管理”菜单后可以添加联系人。特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。

使用“钉钉”软件的管理规定

使用“钉钉”软件的管理规定（试行）一、总则为了便于各部门之间工作沟通、流程审批和员工的日常（外出）考勤管理，公司员工从201年8月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为规范管理，特制定本规定。二、“钉钉”软件使用原则 1、员工的“钉钉”账号仅做工作使用，在工作群中不得发与工作无关的事项。 2、“钉钉”为即时性沟通工具，但重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通或书面沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“考勤打卡”、“审批”（请假、出差、外出、物品领用等）、“日志”“智能报表”“电话会议”等功能，使管理人员实时了解员工外出办事、出差等的工作状态，加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另逐步调试推广使用其他适合企业管理的功能，作为团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。三、“钉钉”考勤打卡要求 1、员工上下班依据“钉钉”管理员设置的考勤组及考勤要求，必须操作“钉钉”考勤打卡。一般每天考勤打卡两次，上下班各打一次。 2、无故未打卡以及未打卡且在三个工作日内未申请补卡手续的，按旷工处理（系统原因除外）。 3、正常上班时间内有外出工作时，按签到流程，履行签到手续。四、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司正常上班时间内有外出工作时，每访问一个地方、一个客户时签到一次。 2、签到时须确认： 2.1“签到时间”，手机系统默认； 2.2“签到地点” 须地点微调； 2.3“签到内容”填写文字说明、现场拍照并含有明显标志物。五、“钉钉”软件审批要求 1、公司管理人员及员工应在外出、出差、请假等通过“审批”平台进行审批。特别情况，管理人员在外出、出差、请假时，还需在部门群内发出消息知会相关人员。 2、对员工未经审批的出差、请假等事项按旷工处理。 3、对未经审批同意的工作指令或事项，当事人已执行的，对造成的经济损失或负面影响由当事人承担。

公司使用钉钉管理规定.doc

关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定（施行）为了便于各部门之间工作的沟通和公司总部员工的日常(外出) 考勤管理,经公司硏究决定,公司总部、**事业部、**事业部适用“钉钉”的员工，为方便规范管理，特制定本规定：一、“钉钉”软件使用原则 1、公司中高管理人员、职能部门、销售子公司、办事处、各项目部的员工的“钉钉”账号仅做工作使用。 2、钉钉”非即时性沟通工具,重要紧急的工作沟通,仍需使用电话沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”“电话会议”的功能,目的使公司高管、部门负责人及时了解员工外出办事、出差等的工作状态,特别是加强对外出人员的工作管理,同时简化内部日常工作的管理流程。另外推广使用“ Tower任务”、“ Worktile”的功能,作为工作传单或项目团队协作的应用平台,提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。二、“钉钉”软件签到要求 1、员工正常上班时间内外出办公事时,每访问一个地方、一个客户时到访和离开各签到一次。对于总公司职能部门人员到滤料厂区办事、滤料厂区人员到某某总公司办事、子公司人员到某某总公司办事均需在到达公司、离开公司时各签到一次。 2、签到时须确认,1)“签到时间”,手机系统默认:2)“签到地点”

须微调准确位置;3)“签到内容”填写文字说明或现场拍照为准。 3、中层管理人员有权限査看本部门人员的管理日志,能够看到本部门员工的签到轨迹。三、“钉钉”软件考勤打卡要求 1、公司中层管理人员及员工在公司工作地点上班时,仍实行指纹考勤机打卡,具体按公司劳动纪律管理办法的规定内容执行。 2、工程现场人员、办事处人员、出差人员在项目所在地、办事处所在地出差所在地,实行“钉钉”软件考勤打卡。一天考勤打卡两次,早上上班打卡1次、下午下班打卡1次。上班时间内有外出的, 按照第二条内的签到流程,履行签到手续。必要时,根据工作性质,各部门可自行要求工程现场人员、办事处人员、外出出差人员采用签到+考勤打卡的复合方式考勤。 3、中高层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志,能够看到部门员工的考勤打卡、签到内容。四、“钉钉”软件审批要求 1、公司中层管理人员及员工应在外出办公事、出差、请假等通过“审批”平台进行审批。特别的,中层管理人员在外出办事、出差、请假时,还需在“某某中层管理人员”群内发出短消息会知相关人员(外出办公事、出差、请假等事项,获得审批后,信息将会抄送人力资源部考勤员)。 2、各部门的用印申请、用车申请等在现有的纸件流程中若有审批人员不在公司,事情紧急的情况下,可通过“钉钉”平台进行审批。

公司审批权限的规定.doc

公司审批权限规定

一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。二. 范围：公司所有部门及个人单位三. 内容 1.事务与人事异动 1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。 2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。 3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。 2.资薪核定 1）、资薪核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注：所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务 2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。 3、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职

关于启用钉钉考勤机考勤管理的规定

关于启用“钉钉”考勤机考勤管理的规定为规范公司的员工管理，严肃工作纪律，科学地管理考勤，使员工的工资核算更加有据可依，结合公司实际情况，对原考勤管理进行调整：一．适用范围集团员工（总部办公）。二、调整内容 1、考勤工具：原门禁指纹考勤功能停用，调整以“钉钉考勤机”为主、“手机钉钉”为辅进行考勤管理。 2、打卡位置：“钉钉考勤机”置于前台处，上下班可往前台打卡。 3、考勤流程：自启用“钉钉考勤机”起，原OA进行各类考勤审批（请假、外出、加班、补卡），调整为“手机钉钉”填报考勤审批。 4、原《考勤管理制度》、《请假管理制度》规则保持不变，继续沿用。三、考勤管理规定 1、打卡：在总部办公人员使用“钉钉考勤机”打卡，外出人员使用“手机钉钉”打卡。考勤机打卡：直接打手机打卡：“钉钉”-“工作”-“考勤打卡”-“打卡”（正常上班/下班外勤打卡） 2、签到：凡在工作时间因公外出（分公司、访客、培训等），须签到。签到：“钉钉”-“工作”-“签到” （1）微调地点位置，点击“签到”；（2）在“备注”栏内填写外出办事地点或事项；（3）在“签到”内用相机拍摄该地点显著标注的照片上传（在该软件内拍摄的照片自带日期姓名等水印）注：工作时间离开总部，每到达一处目的地，需“签到”一次

3、考勤审批 1）外出：员工因公离开总部，出外办事 “钉钉”-“工作”-“审批”-“外出”，填报外出开始/结束时间及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行（外出必须先审批，否则考勤异常视为无效）。 2）加班：员工因公需在正常工作时间以外进行工作。 “钉钉”-“工作”-“审批”-“加班”，填报加班开始/结束时间及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行。注：临时值夜班的同事不需填写加班审批单，但用值夜班以调休时需写请假单，以说明情况。 3）请假：员工各类请假或调休、换班等事项。 “钉钉”-“工作”-“审批”-“请假”，填报请假类型、开始（结束）时间、天数及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行。注：请假过程中如遇特殊情况提前销假的，需按“打卡”要求的时间进行“签到”，并在备注栏填写“销假”，以示出勤情况。 4、缺卡补卡：员工因个人疏忽或网络故障等原因未打卡。 “钉钉”-“工作”-“考勤打卡”-“统计”，查看自己考勤统计，填报缺卡事由并说明。注：非外出人员唯一的考勤方式为考勤机指纹打卡。其余情形考勤无效。 5、管理： 1）本人查看自己考勤及签到统计考勤：“钉钉”-“工作”-“考勤打卡”-“统计”-“我的考勤” 签到：“钉钉”-“工作”-“签到”-“足迹”-“我的” 2）管理者查看团队考勤及签到统计考勤：“钉钉”-“工作”-“考勤打卡”-“统计”-“团队考勤” 签到：“钉钉”-“工作”-“签到”-“足迹”-“团队” 四、其他 1、试行本规定期间，如发现问题或漏洞，请与行政中心联系，未尽事宜将另行通知。

审批权限管理规定

文件审批记录

文件修改记录

1.0 目的明确、规范各级审批权限，提高审批效率，控制经营风险。 2.0 范围本规定参照云南黄金矿业集团《审批权限管理制度》，适用于沧源金腊云矿锌业有限公司 3.0 职责 3.1 集团各级领导、锌业公司总经理负责规定权限范围内的投资立项、采购与招标、资金、资产处置、付款与费用报销的审批。 3.2 财务负责人负责复核所有合同、请购单、付款凭证，对其真实性、准确性、合法性、合规性，以及是否通过授权人士审批，是否超过费用预算负责。按会计准则和公司相关财务管理制度真实列帐。严禁利用劳务费、办公费、差旅费、会务费等名目报销招待费或分发津贴和奖金。如确有需要，必须报主管财务运营副总裁同意后方可调整科目，并备案。 3.3 各部门负责人负责审核权限范围内的相关单据真实性、完整性及必要性。 4.0 内容 4.1 审批要求 4.1.1 预算内且在本规定审批权限以内的业务，由各授权人审批；超出预算 10%以内部分，报集团执行董事审批。 4.1.2 按照事前控制原则，各审批人应着重注意控制和审批业务发生前各类合同、请购单、专项请示报告。这些合同、请购单和专项请示报告经相关审批人最终审批后，各单位财务负责人根据审批意见直接审批付款，无须再经最终审批人审批。 4.1.3 本规定确定的审批权限是指审批人在权限范围内的最终审批权，但在最终审批人审批前，必须经过该业务流程的相关部门及主管副总逐级审核，并承担审核责任。 4.1.4 最终审批人出差或休假的，对于紧急事项，可以先电话请示，事后补签，并在相关单据上注明请示日期、请示结果及请示人。 4.1.5 本规定确定的审批权限，如无特别说明，指每笔业务、每个合同、每个项目的审批权限，单位为“万元”；审批权限表中列明数额，如无“＞” 符号，表示审批权限小于或等于该项数额；审批权限表中确定审批权限为“审批”的，表示审批权限不受数额大小限制。严禁以规避上级审批为目的，将超过审批权限标准的经济事项作拆单处理。

常用钉钉申请审批流程

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 常用钉钉申请审批流程 1、请假申请审批流程：若无突发急事，至少提前一天提交申请审批 2、立项申请审批流程： 3、外出公干申请审批流程： STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉，点击“审批” 点击“请假”，填写请假单提交部门主管或上级领导审批抄送总经办、行政部审核通过，申请人即可休息 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉，点击“审批” 点击“立项派单”，填写申请提交部门主管或上级领导审批抄送总监审核通过，立项完成

4、物料采购申请审批流程： 5、办公用品采购申请审批流程： STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉，点击“审批” 点击“外出”，填写申请提交部门主管或上级领导审批抄送总经办、行政部审核通过，可外出工作 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉，点击“审批” 点击“采购”，填写申请提交部门主管和上级领导审批抄送采购部主管审核通过，采购物料 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉，点击“审批” 部门主管点击“采购”，填写申请提交部门主管和上级领导审批抄送行政部审核通过，采购办公用品

钉钉软件日常管理办法Word版

关于公司员工启用“钉钉”软件的管理规定为了便于各部门之间工作的沟通和公司主要员工的日常（外出）考勤管理，经公司领导研究决定，公司全体员工从2017年8月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规定：一、“钉钉”软件使用原则 1、公司全体员工需申请“钉钉”账号，申请成功后此账号将做工作使用。 2、钉钉”非即时性沟通工具，重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通。 3、公司所有员工日常请假、外出、出差等尽量采用“钉钉”软件的审批功能，执行无纸化的工作流程。 4、着重采用“钉钉”软件管理平台的“考勤打卡”、“审批”、“日志”的功能，目的为了公司领导及时了解员工上班的工作状态，特别是加强对在外出差人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。二、“钉钉”软件考勤打卡要求 1、公司所有员工在正常上班时间内没有请假、外出、出差的，要求一天打卡两次，早上9：00之前打上班卡，下午17：30之后打下班卡。考勤打卡分两项规则，所有员工打卡时只要满足其中一项即可正常打卡，不满足打卡时异常打卡，两项规则如下： 1）根据办公地点考勤：公司全员应在上班时间（9：00）前，“定位签到”，签到时所在的位置为工作地点位置，提示“已进入太阳谷庄园”考勤范围即可签到； 2）根据Wi-Fi考勤：公司全员应在上班时间（9：00）前，“连接上公司taiyanggu001无线”，打卡时提示“已进入Wi-Fi考勤：”考勤范围即可签到；

2、注意：请允许钉钉推送后台消息通知，不要退出钉钉后台，保持网络信号的畅通。考勤打卡消息提醒：规定上班时间30分钟前会推送上班打卡消息提醒规定下班时间5分钟后会推送下班打卡消息提醒未打开新消息通知的设置如下：进入钉钉界面，选择右下角“我的”→“设置”→“新消息通知”→“接收新消息通知（开启）”→“通知显示消息详情（开启）”。三、“钉钉”软件审批要求 1. 所有员工发起请假、外出、出差等审批时需进行逐级审批，逐级审批时，按照设置好的先后顺序进行逐级审批，同意、拒绝审批均可以填写理由，会同步展示在审批页面。对方未审批，可以用DING进行催促。 2. 所有员工日常考勤打卡、请假、外出、出差等数据需要更改时间的人员应提前告知办公室相关人员，修改审批信息，以免影响考勤。四、“钉钉”软件日志要求所有员工发送日报时需先发送至部门经理，随后分享至钉钉金恒阳全员群及微信群中。发送日报流程： 1）新建日志→填写日报内容→日志接收人（日志接收人选择部门经理）2）在所有日志中找到“我发出的”，打开已发送的日报，点击右上角的“更多”→“分享”→选择“太阳谷庄园）群中”。注意：日志要在钉钉和金恒阳微信群中同时发送。五、“钉钉”使用注意事项 1、钉钉”昵称务必使用本人真实姓名； 2、所有员工务必保持网络信号的畅通，保持钉钉后台运行，保障“钉钉”

公司完整版审批权限表

公司完整版审批权限表集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准 2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位； “*”表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；

如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。一、人力权限划分

钉钉审批流程权限

钉钉审批流程权限 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

钉钉审批流程与权限一、人事类： 1、请假：小于等于1天，部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员；大于1天，部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员； 2、出差：部门主管——人事经理——会计——总经理，抄送人事专员、出纳； 3、外出：部门主管——人事经理，抄送人事专员； 4、加班：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员； 5、补卡申请：部门主管——人事经理，抄送总经理、人事专员； 6、招聘：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员； 7、转正申请：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员、会计； 8、调岗申请：部门主管——人事经理——总经理，抄送人事专员、会计； 9、离职申请：部门主管——人事经理——会计——总经理，抄送人事专员、出纳； 10、薪资社保：人事经理——会计——副总经理——总经理——出纳； 11、工资预支申请：部门主管——人事经理——会计——副总经理——总经理——出纳；二、行政类： 1、物品采购：部门主管——行政经理——副总经理——总经理，抄送行政专员； 2、用车申请：部门主管——行政经理；抄送总经理、商务车司机； 3、用印申请：部门主管——总经理——印章保管员； 4、文件上传申请：部门主管——行政经理——总经理，抄送行政专员； 5、合同审批：部门主管——副总经理——总经理，抄送印章保管员；三、财务类： 1、报销：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳； 2、付款申请：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳； 3、备用金申请：部门负责人——会计——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——出纳； 4、合同审批：部门负责人——法务——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理——印章保管员； 5、签呈审批（与财务相关）：部门负责人——财务主管——财务经理——集团财务总监——总经理四、其他类： 1、采购部专用流程：部门主管——会计——副总经理——总经理——出纳；

日常考勤管理制度钉钉版

股东办日常考勤管理制度（钉钉版）为保证股东办正常工作运行，规范员工的作息时间，严格工作纪律和办公秩序；以规范化管理和人性化管理为原则，公平公正、科学高效考勤管理方针，制定本考勤制度。一、适用范围本制度适用于股东办所有员工；本制度仅适用于钉钉考勤软件。二、名词解释 1、迟到：在规定上班时间后到岗为迟到； 2、早退：在规定下班时间前离岗为早退； 3、离岗：工作时间内未经相关领导批准而擅自离开工作岗位为离岗； 4、旷工 4.1未经请假或请假未获批准而擅自不上班者； 4.2请假期限已满，未向上级续假或续假未获批准而逾期不归者； 4.3不服从调动和工作分配，未按时到新的工作岗位报到者；三、权限管理 1、人力资源部负责?钉钉系统维护及权限管理，考勤的日常管理、月度考勤统计及核算工作； 2、各部门负责人负责宣导、管理本部门人员的考勤工作； 3、全体员工应严格按照遵守考勤管理制度，自觉接受人力资源部门考勤监察； 4、人力资源部依据钉钉系统中的考勤数据对考勤进行月度汇总，于次月5日前对各部门考勤情况发至各部门负责人核对，如有疑问者及时到人力资源部核实。四、考勤方式 1、实施钉钉考勤打卡，员工入职第一天起开始打卡； 2、上班时间内，监察人员实施不定期抽查，发现无故不在岗的一律按旷工处理，三次以上者按严重违反公司规章制度处理，予以开除； 3、如遇在上班前停电或断网无法打卡的，由部门负责人提前向人力资源部说明情况，人力资源部以GPRS（个人手机流量）打卡作为考勤依据；否则按相关考勤规定处理。

4、上班时间内要求所有在岗员工施行四次钉钉打卡（两次上下班），上班两次，下班两次，未按时打卡的将按照相关考勤规定处理。五、考勤时间上班时间规定：上午9:00-12:00 下午14:00-18:00，日打卡4次。每周实行5天工作周制度（特殊情况特殊计算）。六、迟到、早退、忘打卡、旷工的管理 1、迟到、早退 1.1员工如无工作原因而超过规定上班时间未能到岗的，晚到10分钟以内视为迟到；晚到30分钟以上视为旷工； 1.2考虑到郑州市区修建地铁及高架桥，多条路段交通拥挤现象严重，给予每人每月2次10分钟以内迟到免罚，自当月第三次迟到起，每次罚款50元； 1.3员工如无工作原因或未经部门领导同意而未到规定下班时间提前离岗的，视为早退，早退10分钟以内的将扣款50元，早退30分钟以上视为旷工。 2、忘打卡 2.1实际按时上班但忘记打卡的，可在当日或3个工作日内申请补卡，每月申请补卡次数不得超过3次，超过3次的每次扣30元，月漏卡超3次的，将扣除全勤奖；（或按缺勤一天计算） 2.2实际迟到未打卡的，一律不得正常补卡。仅允许补计迟到卡，且计入每月无责任补卡次数； 2.3补卡一律由本人亲自在钉钉上操作补卡申请并由上级领导审批方可有效，未审批或退回者按无出勤处理。（补卡也可采用直属主管填写人力资源部下发的《补卡单》并说明情况，经人力资源部核实后，方可完成补卡申请，方可核算考勤。此方法作为辅助考勤措施）； 2.4多打卡导致系统显示早退的，不允许超过2次，超过2次的及以上的，每次按漏卡一次计算，不计早退； 2.5 销假上班的，必须打上班卡，下班后可打下班卡，否则按漏卡一次处理。 3、旷工

云南民族大学关于调整财务审批权限的若干规定

云南民族大学关于调整财务审批权限的若干规定（试行）为使事权与财权相结合，并提高财务审批效率，提高资金使用效益，保证学校教学、科研及其他各项工作的有效开展，根据国家财经法规、财务规章制度，结合学校实际，特制订本规定。一、财务管理原则学校财务管理的原则为“预算控制、项目管理、成本分析、提高效益” 二、经费预算年初，由预决算委员会办公室根据《预算法》和省财政厅当年预算批复编制学校年度经费预算，经预决算委员会讨论、校长办公会议审议，校党委会议批准后下发执行。在年度预算执行过程中，学校不再对预算进行调整。突发事项所需经费由责任部门按照相关程序上报学校批准后，从校长机动金中列支。年度预算一经批准下发，任何部门和个人均不得随意变更预算项目和预算控制金额。各部门（学院）在下达的经费支出预算限额内，依据有关规定合理制定本部门经费使用计划，报分管校领导批准后，送财务处和教务处（本专科教学业务费）、研究生部（研究生教学业务费）备案。财务处每月8日前向书记、校长书面汇报学校上月各类资金收支情况以及大额资金（5万元以上）支出项目明细表，每季度第一个月15日前向书记、校长报送上季度资产负债表和经费大类支出明细表，并由校长针对存在的问题提出改进的指示意见。年末按照财政厅的要求进行经费决算汇总报表的编制和效益分析，报预决算委员会批准后上报。年终决算完成后，由预决算委员会以书面形式向教代会报告当年学校财务收支以及预算执行情况。三、经费审批

学校各项经费实行集中核算，统一管理，逐级报批，分级负责的审批制度。学校经费按照经费来源渠道分为预算资金（财政补助收入和事业收入）、校区基本建设及大型修缮项目专项资金、部门（学院）自筹资金、代管及其他资金。（一）预算资金的经费审批 1、计划范围内的预算资金支出。包括年初预算资金和专项资金。年初预算资金是指学校财务计划中下达给部门（学院）的经费。专项资金则是指上级部门在计划执行年度内下达的各类具有专门用途的经费。预算资金在计划使用范围内： 1万元以内的支出由责任单位行政主要负责人审批； 1—3万元的支出经责任单位行政主要负责人审定后，报分管校领导审批； 3—10万元的支出由责任单位行政主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校长审批； 10—30万元的各项支出由责任单位行政主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校长办公会议批准； 30—100万元的各项支出由责任单位行政主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定，报党政联席会议批准； 100万元以上的各项支出由责任单位行政主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定，报校党委会议批准。经校长办公会议、校党政联席会议、校党委会议批准的经费项目，报销时实际支出在批准的预算范围内由校财务处长按照会议决定审核签字报销，不再报校长审批。若实际支出超过批准的预算范围则由财务处长提出经费处理意见后报校长审批。 2、调整计划项目的支出。经办部门（学院）提出经费申请，校财务处提出初步处理建议，分管校领导审定，报校长批准。10万元以上开支

钉钉考勤管理制度汇编

温州市汉顶餐饮管理有限公司体系文件

一、目的为保证公司正常工作运行，规范员工的作息时间，严格工作纪律和办公秩序；以规范化管理和人性化管理为原则，公平公正、科学高效考勤管理方针；特制定本考勤制度。

二、适用范围本制度适用于温州市汉顶餐饮管理有限公司所有员工；三、名词解释 3.1迟到：在规定上班时间后到岗为迟到； 3.2早退：在规定下班时间前离岗为早退； 3.3离岗：工作时间内未经相关领导批准而擅自离开工作岗位为离岗； 3.4 旷工 3.4.1未经请假或请假未获批准而擅自不上班者； 3.4.2请假期限已满，未向上级续假或续假未获批准而逾期不归者； 3.4.3不服从调动和工作分配，未按时到新的工作岗位报到者；四、部门职责 4.1人事部负责“钉钉”系统维护及权限管理，考勤的日常管理、月度考勤统计及核算工作； 4.2各部门负责人负责宣导、管理本部门人员的考勤工作； 4.3全体员工应严格按照遵守考勤管理制度，自觉接受人事部门考勤监察； 4.4人事部依据“钉钉”系统中的考勤数据对考勤进行月度汇总，于次月5日前对各部门考勤情况发至各部门负责人核对，如有疑问者及时到人事部核实。五、考勤方式 5.1公司统一实施“钉钉-汉顶餐饮-考勤打卡”打卡，员工入职第一天起开始打卡； 5.2上班时间内，监察人员实施不定期抽查，发现无故不在岗的一律按旷工处理，三次以上者按严重违反公司规章制度处理，予以开除； 5.3如遇在上班前停电无法打卡的，由部门负责人提前向人事部说明情况，人事部开通GPRS打卡作为考勤依据；否则按相关考勤规定处理。 5.4上班时间内要求所有在岗员工施行两次钉钉打卡，上班一次，下班一次，未按时打卡的将按照相关考勤规定处理。六、上班时间 6.1行政办公人员上班时间规定：上午8:30-12:00 下午13:30-17:30，日打卡2次。 6.2生产和连锁部门由于工作的特殊性，上班时间可按当月的《排班表》执行。 6.2.1 门店及生产部考勤负责人需要在每月月底前将《排班表》排好。以便员工在下月初能按时打卡，否则，相关考勤排班人每延迟一天处以罚款50元处理。 6.2.2钉钉排班操作方法排班操作方法：钉钉-汉顶餐饮-考勤打卡-设置-编辑排班-请选择班次-保存。

资金管理及审批权限流程

一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用范围：公司各部门现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。现金支付的基本原则三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。现金支付的一般规定一般说明费用与成本的界定权归财务部门费用报销审批人的最低级别为部门经理本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。

钉钉考勤规范说明

钉钉考勤规范说明为了规范员工的工作时间，维护公司正常的考勤秩序，保证薪资结算的公平性，特制定本规定。一、打卡方式：使用手机钉钉软件与指纹打卡机相结合 1、钉钉打卡：钉钉手机客户端，在工作模板中→“考勤打卡”中点击“上班打卡”/“下班打卡”。 2、指纹打卡机：找管理员录入指纹后，每天上下班用指纹打卡即可。二、适用范围：1、指纹打卡机适用于公司全体员工 2、手机钉钉打卡软件只试用于外勤人员（如采购员、业务员等）三、打卡时间规定：上班时间：早上8:00——12：00，下午13:30——17:30，加班：18:00——21:00 （打卡次数：早上上班一次，下班一次；下午上班一次，下班一次；加班上班一次，下班一次；一天打卡共计6次；不加班则共计4次。） 2-1、打卡时间段设置：上班最早打卡时间可提前30分钟，下班最晚打卡时间延迟30分钟，超过这些时间段打卡，则视为打卡无效需要申请补卡。 2-2、上班的弹性时间为五分钟；上班后超过30分钟还未打卡，视为严重迟到；上班后超过一个小时还未打卡，视为缺勤处理；下班后打卡只能延迟30分钟，如果下班后超过30分钟还未打卡，也视为缺勤处理。四、注意事项： 1、此考勤方式根据办公地点进行设置，须在有效范围内打卡。 2、除了外勤人员外出可以使用手机打卡之外，车间作业人员必须使用指纹打卡机，如果发现车间作业人员无外出情况下使用手机打卡则视为打卡无效，作缺勤处理。 3、外勤打卡只适用于外出公干时使用，需提前走钉钉“外出申请”审批，备注栏处写明原因，其余情况下使用外勤打卡视为无效打卡。

5、如当天有漏打卡的请及时走钉钉“漏打卡”申请；或者跟负责人说明漏打卡原因申请补卡；否则将记录为缺勤。 6、每个人每个月只有10次补卡申请，如果多次忘记上下班打卡，则按迟到、早退、缺勤处理。※ 7、请假需要提前一天说明，请假当天打卡无效。厂示 2018年1月

公司钉钉使用管理规定.docx

钉钉使用管理规定一、目的为了提高工作效率, 公司引进钉钉管理软件作为公司0A 系统, 该系统涵盖行政人事、财务、采购、业务等相关职能部门的审批管理, 为了方便大家使用, 特制定此规定。本规定主要内容包括流程种类、审批流程和填写注意事项。二、使用原则 l 、所有同事需申请钉钉账号, 申请成功后此账号仅作为工作使用。 2、钉钉是非即时性构通工具, 重要紧急的工作沟通 , 仍需使用电话沟通（钉钉中能查询所有员工的电话）。 3、日常管理及工作申请必须采用钉钉软件的审批功能, 执行无纸化审批办公。 4、所有人员必须使用钉钉的“考勤打卡”“日志”和“审批”功能, 目的是了解员工的去向、工作内容和目标达成情况, 及时发现并解决问题，同时简化日常的管理工作。三、转入时间节点 2018 年 7 月 1 日--2018 年 7 月 31 日为试用期 2018 年 8 月 1 日起正式使用四、工作流程序号内容 1群组沟通：即日起 , 原有微信工作群全部转移至钉钉群组 , 在钉钉中建立相应的群组用于沟通交流发布各类群通知、公告等等。

2考勤打卡：现在上下班考勤打卡启用钉钉“考勤打卡”功能 , 一天打卡两次其中：财务、行政人事、商品、电商运营部、业务部、丰庆店、丰庆中转库上下班和打卡时间为 8:30--18:00 物流配送部、店上下班时间和打卡时间为 8:00--18:30 暂定打卡范围为公司各部门100 米范围内 , 请知悉。所有员工正常休假填写休假单，请假填写请假单，忘记打卡填写补卡申请。 3业务日报表、拜访签到：（1）业务人员每天需在钉钉业务日报表提交每天的工作日志。（2）业务人员必须在钉钉上报拜访计划，审批后方可实施。（3）拜访客户时一律使用签到功能，并按照拜访计划签到拍摄店招。（4）拜访客户要填写拜访记录，拜访商超客户时拍摄店招、堆头、促销员的照片；拜访公司客户要有公司照片；拜访二批客户要有客户库房存货、店招、堆头照片；签到和客户拜访计划保持一致。 4入职、离职：（1）入职加入钉钉，在我的档案里填写完善个人信息（2）员工的转正在钉钉提交转正申请，转正申请通过方可用转正后的薪资待遇

一般公司钉钉考勤管理制度

考勤管理制度一、总则 1.制定目的为加强公司职工考勤管理，统一公司员工考勤标准，以利考勤管理工作的进行，特制定本制度。 2.适用范围本规定适用于全体职工日常出勤与请休假管理二、员工考勤细则 1.出勤公司实行规定每周六天工作制，周一至周六为正常工作日，周日休息。 2.出勤时间夏季（5月1日-- 9月30日）：上午： 09:00-12:00 下午：14:00-18:00 冬季（10月1日--4月30日）：上午： 09:00-12:00下午： 13:30-17:30 3.打卡规定 1.公司全体员工统一使用钉钉打卡进行考勤，由行政人事部统一管理，员工根据上下班规定时间，统一打卡。 2.必须使用本人手机进行打卡，一台手机每天只能一个人考勤。 3.考勤打卡次数及时间：一日两次，打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。 4.使用方法：用手机点击“钉钉”软件 - “工作”- “考勤打卡”- “打卡”（上班/下班打卡） 5.查看方法：员工可随时查看自己的各时期考勤记录，点击“钉钉”- “工作”-“考勤打卡”-“统计”-“我的”-“打卡月历” 6.考勤地点：太原市小店区营盘街道阳光大厦（体育路）。 7.外勤打卡使用说明：外勤打卡与日志相结合作为考勤标准。

7.1打卡：钉钉工作界面→“考勤打卡”→“打卡（外勤打卡）”（上班/下班打卡） 7.2日志：所有外勤每天必须提交日志，日志作为考勤的一部分；若没有提交日志，每次扣款5元。三、缺勤打卡说明 1.忘打卡管理说明： 1.流程：钉钉工作界面→人事管理“审批”→出勤休假“补卡申请”→“去月历补卡”→显示缺卡处有‘提交申请’字样→选择“申请补卡”→填写缺卡原因（若特殊情况可添加相关图片以便验证）→提交。 2.忘记打卡的（如无特殊情况）须在12个小时内及时告知管理员补办考勤手续，方可视为正常考勤，否则按缺勤处理。 3.每月每人有2次忘打卡机会，超过两次忘打卡，每次扣款10元，且无全勤奖。 4.若漏打卡的被查实属员工因迟到、早退等原因故意不打卡者，视作旷工半天处理。 2.迟到、早退、旷工说明 1.迟到 1.员工出勤晚于上班时间的为迟到 2.每人每月有2次迟到机会，累计迟到10分钟内不扣工资。 3.当月第三次迟到起，每迟到一分钟，罚款2元。 2.早退 2.1员工未到规定时间提前打卡下班的为早退 2.2早退在一小时内，罚款30元/次。 2.3早退1小时以上按旷工半天计算，扣除一天工资 3.旷工 3.1指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的 3.2旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资 3.3一月内连续旷工3天或累计旷工5天，予以劝退处理注：考勤期间，有早退和旷工现象，本月无全勤奖。四、请假、外出、出差等打卡说明： 1.请假