物料管理工作规范

1．目的

建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。

2．范围

适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。

3．职责

3．1 总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。

3．2 采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。

3．3 仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。

3．4 相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。3．5 相关部门负责对采购物料的验收、检验。

3．6 财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。

4．物料的分类

4．1 原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材、化学药水。

4．2 辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、铆钉。

4．3 设备备件、电工用品。

4．4 低值易耗品。

4．5 办公用品。

4．6 检验设备。

5．内容

5．1 验收、入库：

5．1．1 各种物料在入库之前不得使用。

5．1．2 原物料验收入库程序：

5．1．2．1 供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据《采购单》或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的《送货单》核对，核对无误后确认《送货单》，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。

5．1．2．2 仓管员签收原物料入厂后填写《物料验收通知单》，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具体按《进料检验控制程序》办理。

5．1．2．3 质检员检验完毕后在《物料验收通知单》上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理。办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。

5．1．3 备件的验收入库：

供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库

单，将备件置于指定的备件柜，摆放整齐。

5．1．4 办公用品的验收、入库：

5．1．4．1 办公用品由仓储部/人事总务组验收，合格后办理入库手续。

5．1．5 辅助材料、低值易耗品的入库：

由仓管员根据本公司生产的实际需要及以往的工作经验对购入辅助材料、低值易耗品进行判定，合格后方可入库；不合格时通知采购员，联络供应商作退货处理。

6．建帐

6．1 物料的建帐：仓管员应把采购回来的原物料、备件、辅助材料、低值易耗品等一一建帐，填入《进销存明细账》包括对物料的名称、规格、尺寸、单价的记录。

6．2 物料的建卡：对存放仓库的物料进行建卡并填好物料“存卡”，以便统计与盘点。

7．保管

此条可依《产品保存控制程序》执行。

8．物料领用的原则

8．1 除了PP料、铜箔、板材、药水、牛皮纸、腊布、铆钉及部分备件，其它物料领用必须遵循以旧换新的原则，（即领用数与回收旧料数相同）。

8．2 物料领用审批程序：

8．2．1 各工序领料由工序组长或副组长填写《领料单》交部门主管审核签字。

8．2．2 办公室一般管理人员、助理工程师、办事员领料由用料人填写《领料单》，交部门主管审核签字；主管领料由总助审核签字。

8．2．3 宿舍领用清洁工具由宿舍管理人员填写《领料单》，人事部主管审核签字。

8. 2. 4 客供物料移用情况，一般情况顾客提供的产品（如PP，CU，FR-4）只能用于客户指定的产品上，若有特殊情况需挪用客供物料的，计划部市场部必须征得客户的同意，使用人员凭《领料单》经部门主管/经理审核后，再经采购部经理或总经理审批，方可到仓库领取物料。

8．3 统一领料时间：

为避免仓库全天候领料现象，每天10：00-11：30，下午15：00-16：00定为发料，领料时间，各部门应在规定的时间内领完部门相应之物料，因公司中部分物料需要返工后重新使用，故每天10：00-11：30定为各工序领用辅助材料时间，通常一个工序每天只能领料一次，下午15：00-16：00为层压工序备用PP，CU物料专用时间。原则上

中夜班（17：30-次日8：00）及星期天与每月1号通常不发放物料，如有特殊情况，确为急需领料，可提前通知仓库相关人员发料。8．4 物料领用的具体办法：

8．4．1 叠压工序：

8．4．1．1 本工序与材料消耗直接挂钩，应作为材料消耗重点管理工序，所需半固化片、铜箔由该工序组长以箱为单位领用；未经领用置于开料间的材料任何人不得使用，各种材料的耗用与开料记录数必须一致。

8．4．1．2 叠压工序为其它部门提供的原始数据应做到真实、正确，若有虚假伪造行为应追究当事人之责任。

8．4．1．3 开料工序组长或副组长应在规定的时间内将该工序所需的材料、低值易耗品领好。

8．4．2 叠压工序所领材料数量与生产产量是相对应的，与仓库应发材料是相一致的，开料过程中应将原物料消耗数量详细登记于《铜箔耗用记录》、《半固化片耗用记录》，如果实际用量超过应用数量，超出部分由叠压工序承担，按材料进料价扣罚当事人，如果找不到当事人，由叠压工序平均分摊。

8. 4. 3 叠压工序所领用的PP，铜箔属该工序当天所使用之物料，在一般情况下不准使用外发或出借等，外发或出借的物料相关人员必须到仓库领用，且办理相关手续，如特急且仓库没有库存之物料，相关人员必须有仓库的书面通知，叠压工序组长在接到书面通知确认后，才可按单发配物料，否则将追究叠压当班组长及相关人员的责任。

8. 4. 4 叠压工序所领用到车间的PP，CU必须有工序组长安排人员按型号规格，供应商妥善存放，在使用时必须按照物料生产日期的先后使用，同一料号，规格型号，供应商之PP料，在生产过程中一卷未开完，不允许重开第二卷，开过但未用完之PP，要做好防护工作，规格型号，生产日期，供应商等相关记录要标识于该PP边筒上或封箱包装并注明PP相关记录，以便查寻，规格型号不同之物料要分开放置并分开标识。若领用的PP自进车间之日起两个月内不符合使用，由该工序组长书面报告采购部，由采购部门负责处理。仓库人员将不定时对该工序车间PP，铜箔进行物料稽查，如有发现未按所规定事宜执行的，将追究工序组长，当事人责任并根据实际情况对其进行相应之处罚。

8．4．5 棕化工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。

8．4．6 剪铣冲、品质部各工序均由工序组长依当日两班各种物料之需求量在规定的时间内领料。

8．4．7 叠压板工序由各班组长根据本班当日各种物料之需求量在规定的时间内领料。

8．4. 8 内层工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。

8．4. 9 内层工序所领用基材时必须四单(包括：1.领料单 2.客户所下单据 3.工艺部所下MI 4.品质部所回复的《物料检验通知单》齐全仓库人员才可发料。