物料管理工作规范
物料管理规范
物料管理规范一、引言物料管理是企业生产经营过程中的重要环节，合理的物料管理能够提高生产效率、降低成本，确保生产顺利进行。
本文旨在制定一套标准的物料管理规范，以确保物料的准确、及时、安全地管理和使用。
二、物料管理的基本原则1. 准确性原则：物料管理应准确记录物料的进出库情况，确保库存数据的准确性。
2. 安全性原则：物料管理应确保物料的安全储存和使用，防止损失和浪费。
3. 经济性原则：物料管理应根据实际需求合理采购和使用物料，避免过多或者过少的库存。
4. 可追溯性原则：物料管理应能够追溯物料的来源和去向，以便进行质量追溯和问题解决。
三、物料管理流程1. 采购管理a. 制定采购计划：根据生产计划和库存情况，制定物料的采购计划，并提交给采购部门。
b. 供应商选择：采购部门根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商。
c. 采购定单：采购部门向供应商下达采购定单，并确保定单的准确性和完整性。
d. 物料接收：采购部门接收物料，并进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
e. 入库管理：将验收合格的物料进行入库操作，记录物料的入库时间、数量等信息。
2. 领料管理a. 领料申请：生产部门根据生产计划和物料需求，向物料管理部门提交领料申请。
b. 领料审批：物料管理部门对领料申请进行审批，并核实申请的物料是否符合要求。
c. 领料出库：物料管理部门根据批准的领料申请，进行物料出库操作，并记录出库时间、数量等信息。
d. 物料使用：生产部门按照领料单上的要求使用物料，确保物料的正确使用和消耗。
e. 库存更新：物料管理部门根据领料情况，及时更新库存记录，确保准确反映实际库存情况。
3. 库存管理a. 盘点管理：定期对库存物料进行盘点，核对实际库存和系统记录的差异，并进行调整。
b. 报废管理：对过期、损坏或者无法使用的物料进行报废处理，确保库存的质量和安全。
c. 周转管理：根据物料的使用情况和库存周转率，合理安排物料的采购和使用。
物料部管理制度模板(7篇)
物料部管理制度模板物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料管理规范与流程
物料管理规范与流程物料管理是指对企业的物料进行有效管理，确保物料的准确、高效、经济的运作。
良好的物料管理可以提高生产效率、降低成本。
下面是物料管理规范和流程的简要介绍：一、物料管理规范：1.编制物料管理制度：制定明确的物料管理制度，包括物料的收购、入库、出库、库存管理、盘点等方面的规定，确保物料管理操作的统一性和规范性。
2.建立物料分类体系：将物料按照特性、用途等进行分类，有利于管理和查找物料。
可以根据实际情况制定适合自己企业的物料分类标准。
3.规范物料编码：对物料进行编码，编码应该具有唯一性和可读性，可以根据物料的特点采用不同的编码方式，如字母、数字、符号等。
4.设立物料管理岗位：专门设立物料管理岗位，由专人负责物料管理工作，包括物料的采购、入库、出库、库存管理等，确保物料管理工作的专业性和高效性。
5.定期培训物料管理人员：定期组织对物料管理人员进行培训，提高其专业水平和管理能力，使其能够适应不断变化的物料管理工作。
二、物料管理流程：1.采购物料：根据企业生产计划和物料需求，编制物料采购计划，并与供应商洽谈、签订合同，确认物料的种类、数量、质量等要求。
2.入库管理：对采购到的物料进行验收和入库登记，要求有严格的入库检验标准，确保入库物料质量合格。
3.出库管理：根据生产计划和需求，向生产线或其他部门发放所需物料，要求有严格的出库审批和登记程序，确保物料的流向和使用情况。
4.库存管理：要建立准确的库存台账，及时更新物料库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
5.物料使用管理：对物料使用情况进行监控和统计，以便合理安排物料采购和库存管理，避免物料过多或不足的情况发生。
6.报废处理：对过期、损坏、无法使用的物料进行报废处理，确保物料库存清理和日常管理的效果。
以上仅是物料管理规范和流程的简要介绍，具体的物料管理工作还需要结合企业的实际情况进行具体制定和操作。
通过建立科学的物料管理制度和规范的操作流程，可以提高物料管理的准确性和高效性，降低物料成本，提升企业的竞争力。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料管理规范
物料管理规范一、引言物料管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到物料的采购、存储、使用、消耗等方面。
良好的物料管理能够提高生产效率、降低成本、减少浪费，并确保生产过程的顺利进行。
本文将介绍物料管理的标准化要求，以确保物料管理工作的高效和规范。
二、物料采购1. 供应商选择：应根据供应商的信誉、质量控制能力、交货能力等因素，选择合适的供应商。
2. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确物料的品名、规格、数量、价格等信息，并约定交货时间和付款方式。
3. 采购计划：根据生产计划和库存情况，制定合理的物料采购计划，避免物料过多或过少的情况发生。
4. 采购审批：制定采购审批流程，确保采购行为符合公司的规定和要求。
三、物料入库1. 入库检验：对进货物料进行检验，确保其质量和数量符合要求，记录检验结果。
2. 入库登记：对合格的物料进行入库登记，包括物料名称、规格、数量、供应商等信息，并分配合理的存储位置。
3. 入库标识：在入库物料上标明入库日期、批次号等信息，便于追溯和管理。
四、物料存储1. 存储环境：根据不同的物料性质，提供适宜的存储环境，包括温度、湿度、光线等条件的控制。
2. 存储容器：选择适当的存储容器，确保物料不受损坏和污染，便于管理和取用。
3. 存储位置：根据物料的特性和使用频率，合理划分存储区域，并进行标识，方便物料的存取和盘点。
五、物料使用1. 领料审批：制定领料审批程序，确保领料行为符合公司的规定和要求。
2. 领料记录：对领取的物料进行记录，包括物料名称、规格、数量、领料人等信息，确保物料的使用情况可追溯。
3. 物料消耗：根据生产需求，合理安排物料的消耗，避免过度消耗或浪费。
六、物料盘点1. 盘点周期：制定合理的物料盘点周期，确保库存数据的准确性。
2. 盘点方式：采用全盘点或周期盘点的方式进行物料盘点，确保库存数据与实际情况相符。
3. 盘点记录：对盘点结果进行记录，包括物料名称、规格、数量、盘点人等信息，并及时处理盘点差异。
物料管理规定流程(3篇)
第1篇一、引言物料管理是企业生产、经营活动中不可或缺的重要环节，有效的物料管理可以提高生产效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
为规范物料管理工作，确保物料采购、储存、领用、报废等环节的有序进行，特制定本物料管理规定流程。
二、物料管理组织机构1. 物料管理部：负责公司物料采购、验收、储存、领用、报废等管理工作。
2. 采购部：负责物料的采购工作，确保物料质量、价格、交货期等满足生产需求。
3. 生产部：负责物料的领用，确保生产过程中物料供应充足。
4. 质量部：负责对物料质量进行监控，确保物料符合国家标准和企业标准。
5. 财务部：负责物料的成本核算和报销工作。
三、物料管理流程1. 物料需求计划（1）生产部根据生产计划，制定物料需求计划，明确所需物料的种类、规格、数量、质量要求等。
（2）物料需求计划经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
2. 物料采购（1）物料管理部根据物料需求计划，制定采购计划，包括采购物料的种类、规格、数量、质量要求、供应商、交货期等。
（2）采购部根据采购计划，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商。
（3）采购部与供应商签订采购合同，明确采购物料的种类、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式等。
3. 物料验收（1）物料管理部收到采购的物料后，组织验收人员对物料进行验收。
（2）验收人员按照采购合同要求，对物料的质量、数量、规格等进行检查。
（3）验收合格后，物料管理部填写验收报告，并将验收报告提交给采购部。
4. 物料储存（1）物料管理部根据物料种类、规格、数量，确定储存区域，并进行标识。
（2）物料管理部按照物料特性，采取相应的储存措施，确保物料不受损坏。
（3）定期对储存的物料进行检查，发现问题及时处理。
5. 物料领用（1）生产部根据生产需求，填写物料领用单，经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
（2）物料管理部核对物料领用单，确认物料库存情况，办理物料领用手续。
（3）物料管理部将物料发放给生产部，并填写发放记录。
物料管理员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料管理员及其相关工作。
第三条物料管理员应遵循本规定，严格执行物料采购、验收、储存、发放、回收等环节的管理要求。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下原则：1. 合理需求：根据生产、销售等业务需求，合理制定采购计划，避免盲目采购和浪费。
2. 优质低价：在保证物料质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
3. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，确保物料供应的及时性和稳定性。
第五条物料采购流程：1. 物料需求部门提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 物料管理员对采购申请进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商合格。
3. 物料管理员根据采购申请，进行询价、比价、议价等工作，选择合适的供应商。
4. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购合同签订后，物料管理员及时通知需求部门，确保物料及时到货。
第三章物料验收管理第六条物料验收应遵循以下原则：1. 严格标准：严格按照国家相关标准和公司内部规定进行验收，确保物料质量。
2. 及时准确：及时对到货物料进行验收，确保生产、销售等业务活动的顺利进行。
3. 责任明确：明确验收责任，对验收不合格的物料及时处理。
第七条物料验收流程：1. 物料到货后，物料管理员及时通知需求部门。
2. 需求部门对物料进行初步验收，确认物料数量、规格、质量等是否符合要求。
3. 物料管理员对物料进行详细验收，包括外观、性能、包装等。
4. 验收合格后，物料管理员在验收单上签字确认。
5. 验收不合格的物料，及时通知供应商处理。
第四章物料储存管理第八条物料储存应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保储存环境安全，防止物料损坏、变质。
2. 规范有序：按照物料种类、规格、等级等进行分类存放，便于查找和管理。
物料管理规范
物料管理规范物料管理规范物料管理是企业生产管理的重要环节之一，合理的物料管理能够提高生产效率、降低库存成本、保证产品质量。
下面就物料管理的规范进行详细介绍。
一、物料采购规范1、明确物料需求：根据生产计划和客户订单，明确所需物料种类、数量、质量要求等。
2、制定物料采购计划：根据物料需求和现有库存量，制定合理的采购计划，避免过多或过少采购物料。
3、选择合适供应商：与可靠的供应商建立长期合作关系，确保供应商提供的物料质量稳定可靠。
4、签订合同：与供应商签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交付时间等，确保供应链的畅通无阻。
二、物料入库规范1、检查入库物料：对入库物料进行检查，确保其与采购合同一致，质量合格。
2、正确标识物料：对入库物料进行正确的标识，包括物料编码、名称、规格、数量等。
并记录在入库登记簿上。
3、分类存放：根据物料的性质和特点，分类存放在相应的仓库区域，避免不同属性物料混淆。
4、严格管理库存：定期进行库存盘点，及时报损、报废过期等问题。
三、物料领用规范1、准确领用：根据生产计划和工单，准确领用所需物料，避免过多或过少领用。
2、领用登记：领用者必须在领用登记簿上填写相关信息，包括领用时间、领用数量等。
3、物料消耗统计：对领用物料进行统计和分析，及时发现异常情况，采取相应措施。
四、物料发放规范1、制定合理发放计划：根据生产计划和物料库存情况，制定合理的发放计划，避免断货或库存积压。
2、正确发放：根据发放计划，准确发放所需物料，确保生产线正常运转。
3、发放登记：工人领用物料后，需要在发放登记簿上填写相关信息，包括发放时间、领用数量等。
五、物料退库规范1、准确退库：发现物料过多、过期等问题时，及时进行退库操作，确保库存的准确性。
2、退库登记：退库人员必须在退库登记簿上填写相关信息，包括退库时间、退库数量等。
六、物料报废规范1、定期清理库存：定期检查库存物料，发现过期、损坏等情况，及时进行报废。
2、报废登记：报废人员必须在报废登记簿上填写相关信息，包括报废时间、报废数量等。
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1．目的建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。
2．范围适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。
3．职责3．1 总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。
3．2 采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。
3．3 仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。
3．4 相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。
3．5 相关部门负责对采购物料的验收、检验。
3．6 财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。
4．物料的分类4．1 原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材、化学药水。
4．2 辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、铆钉。
4．3 设备备件、电工用品。
4．4 低值易耗品。
4．5 办公用品。
4．6 检验设备。
5．内容5．1 验收、入库：5．1．1 各种物料在入库之前不得使用。
5．1．2 原物料验收入库程序：5．1．2．1 供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据《采购单》或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的《送货单》核对，核对无误后确认《送货单》，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。
5．1．2．2 仓管员签收原物料入厂后填写《物料验收通知单》，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具体按《进料检验控制程序》办理。
5．1．2．3 质检员检验完毕后在《物料验收通知单》上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理。
办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。
5．1．3 备件的验收入库：供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库单，将备件置于指定的备件柜，摆放整齐。
5．1．4 办公用品的验收、入库：5．1．4．1 办公用品由仓储部/人事总务组验收，合格后办理入库手续。
5．1．5 辅助材料、低值易耗品的入库：由仓管员根据本公司生产的实际需要及以往的工作经验对购入辅助材料、低值易耗品进行判定，合格后方可入库；不合格时通知采购员，联络供应商作退货处理。
6．建帐6．1 物料的建帐：仓管员应把采购回来的原物料、备件、辅助材料、低值易耗品等一一建帐，填入《进销存明细账》包括对物料的名称、规格、尺寸、单价的记录。
6．2 物料的建卡：对存放仓库的物料进行建卡并填好物料“存卡”，以便统计与盘点。
7．保管此条可依《产品保存控制程序》执行。
8．物料领用的原则8．1 除了PP料、铜箔、板材、药水、牛皮纸、腊布、铆钉及部分备件，其它物料领用必须遵循以旧换新的原则，（即领用数与回收旧料数相同）。
8．2 物料领用审批程序：8．2．1 各工序领料由工序组长或副组长填写《领料单》交部门主管审核签字。
8．2．2 办公室一般管理人员、助理工程师、办事员领料由用料人填写《领料单》，交部门主管审核签字；主管领料由总助审核签字。
8．2．3 宿舍领用清洁工具由宿舍管理人员填写《领料单》，人事部主管审核签字。
8. 2. 4 客供物料移用情况，一般情况顾客提供的产品（如PP，CU，FR-4）只能用于客户指定的产品上，若有特殊情况需挪用客供物料的，计划部市场部必须征得客户的同意，使用人员凭《领料单》经部门主管/经理审核后，再经采购部经理或总经理审批，方可到仓库领取物料。
8．3 统一领料时间：为避免仓库全天候领料现象，每天10：00-11：30，下午15：00-16：00定为发料，领料时间，各部门应在规定的时间内领完部门相应之物料，因公司中部分物料需要返工后重新使用，故每天10：00-11：30定为各工序领用辅助材料时间，通常一个工序每天只能领料一次，下午15：00-16：00为层压工序备用PP，CU物料专用时间。
原则上中夜班（17：30-次日8：00）及星期天与每月1号通常不发放物料，如有特殊情况，确为急需领料，可提前通知仓库相关人员发料。
8．4 物料领用的具体办法：8．4．1 叠压工序：8．4．1．1 本工序与材料消耗直接挂钩，应作为材料消耗重点管理工序，所需半固化片、铜箔由该工序组长以箱为单位领用；未经领用置于开料间的材料任何人不得使用，各种材料的耗用与开料记录数必须一致。
8．4．1．2 叠压工序为其它部门提供的原始数据应做到真实、正确，若有虚假伪造行为应追究当事人之责任。
8．4．1．3 开料工序组长或副组长应在规定的时间内将该工序所需的材料、低值易耗品领好。
8．4．2 叠压工序所领材料数量与生产产量是相对应的，与仓库应发材料是相一致的，开料过程中应将原物料消耗数量详细登记于《铜箔耗用记录》、《半固化片耗用记录》，如果实际用量超过应用数量，超出部分由叠压工序承担，按材料进料价扣罚当事人，如果找不到当事人，由叠压工序平均分摊。
8. 4. 3 叠压工序所领用的PP，铜箔属该工序当天所使用之物料，在一般情况下不准使用外发或出借等，外发或出借的物料相关人员必须到仓库领用，且办理相关手续，如特急且仓库没有库存之物料，相关人员必须有仓库的书面通知，叠压工序组长在接到书面通知确认后，才可按单发配物料，否则将追究叠压当班组长及相关人员的责任。
8. 4. 4 叠压工序所领用到车间的PP，CU必须有工序组长安排人员按型号规格，供应商妥善存放，在使用时必须按照物料生产日期的先后使用，同一料号，规格型号，供应商之PP料，在生产过程中一卷未开完，不允许重开第二卷，开过但未用完之PP，要做好防护工作，规格型号，生产日期，供应商等相关记录要标识于该PP边筒上或封箱包装并注明PP相关记录，以便查寻，规格型号不同之物料要分开放置并分开标识。
若领用的PP自进车间之日起两个月内不符合使用，由该工序组长书面报告采购部，由采购部门负责处理。
仓库人员将不定时对该工序车间PP，铜箔进行物料稽查，如有发现未按所规定事宜执行的，将追究工序组长，当事人责任并根据实际情况对其进行相应之处罚。
8．4．5 棕化工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。
8．4．6 剪铣冲、品质部各工序均由工序组长依当日两班各种物料之需求量在规定的时间内领料。
8．4．7 叠压板工序由各班组长根据本班当日各种物料之需求量在规定的时间内领料。
8．4. 8 内层工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。
8．4. 9 内层工序所领用基材时必须四单(包括：1.领料单 2.客户所下单据 3.工艺部所下MI 4.品质部所回复的《物料检验通知单》齐全仓库人员才可发料。
8．4．10 办公室管理人员领用办公用品定于每月1号，15号到人事总务组领用。
8．4．11 集体宿舍领料由宿舍管理人员在规定时间内领料。
8．5 已发放到个人的工作服、防静电服应妥善保管，保持干净、整洁，员工离职或调离岗位需将工作服交回仓库。
若有遗失，按工作服的同等价值由当事人赔偿。
8．6 未经部门相关人员签认之领料单，仓库有权不给予发放之物料。
8．7 各项材料应有统一之译名，各级人员不得领用其务以处的材料。
8. 8 各部门所领用的物料，工序组长必须妥善保管与发配使用，所使用后的旧物料必须存放于指定的位置，，在使用中的物料（如：手套，口罩，刀片，清洁布等等）不允许乱放乱丢，仓库人员将不定时的对车间物料进行稽查，如果发现有乱丢乱放现象，将追究组长及副组长（领料人员），当事人的责任，并追究部门主管/经理的连带责任。
9．领料单的管理9．1 领料单的填写：9．1．1 必须填写领料单的名称、单位、数量、日期、用途、型号、规格等。
填写时字迹必须工整、明了、清晰、否则仓库有权指示填写领料部门重新细抄，方可发料。
9．1．2．领料单的一式三联必须一致。
9．2 领料单的保管：9．2．1 领料单的白色联，待一本领料单用完后交仓管员保管。
9. 2. 2 领料单的黄联，有仓库人员存查保管。
9．2．3 领料单的红色联交财会部门保管。
10．物料的退料管理10．1 从开料到叠压板岗位，材料的传递过程中造成铜箔、PP料折皱不能用于生产，开料，岗位应补足被折坏的材料数量，并在材料开料记录本上作好记录，折坏的材料视情况由质检人员确认后再决定是否将其报废。
（人为造成报废，必要时适当追究当事人责任）。
10．2 在开料过程中发现铜箔存在针孔、条纹、氧化等影响压板质量的缺陷材料，开料人员应将其割下交质检员确认并填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理，属客供原物料由开料人员填写《不良品报告》交质检员确认后，再交采购部处理；如果整箱铜箔有质量问题应暂停使用并做好标识，待供应商或客户确认作退料处理。
10．3 各部门在生产过程中发现待使用的物料由于内在质量问题不能用于生产，需立即通知质检员到场确认并及时反馈到采购部，填写《不良品报告》交采购部处理。
10．4 仓管员对退库的物料，不许丢失或损坏，要原装好，防止运输时损坏。
10．5 仓管员对退库的物料写好“出库单”，并连同发票、送货单退给供应商。
11．物料的定期检查11．1 所有物料的发放需遵循先进先出原则，如同型号同规格的物料，后进的生产日期比先进物料的生产日期离物料保质期的时间长，可先行发放先进的物料。
11．2 订出原物料的保存（质）期限，物料自身规定除外。
11．3 依据保存（质）期限对物料进行检查。
11．4 发现不合格或超出保存（质）期的物料应通知品质部门按《报废作业程序》办理，并查出原因。
11．5 在材料临近保存（质）期前应采取有效措施，尽量避免由于材料过期而带来浪费。
12．物料的盘点12．1 仓管员每日上午10：00之前将每日的材料信息记录于《年月日材料信息》分发到工艺部、制造部、采购部、并要求各部门签收。
12．2 每月1号早8：00由仓管员会同财务会计、采购部主管对材料、辅助材料等进行盘点，并正确列出《商品盘存计销盘点表》，确保帐、物、卡的一致，同时作为物料供应之依据和财务部分析当月材料消耗水平的依据。
12．3 在盘点过程中发现物料消耗异常，应及时查找原因并采取措施。
12．4 每月3、4号为仓管员与财务会计交接时间，仓管员应将盘存表、上月物料消耗及购入物料的“送货单”、“入库单”、“申购单”或“采购单”汇总后填写请款单，经审批后交给财务部门，便于财务部门制订付款计划。
13．物料的安全库存量13．1 公司的主要原材料，如铜箔、PP料按营业部提供的客户来板信息订购，并保持一定的安全库存量，但对一些用量极少材料，如：2oz铜箔等，至少库存量为生产面积（50—100）m2。