收料作业管理规定
收料磅房工作制度
收料磅房工作制度一、目的为加强公司原材料、产品等物资的计量管理，确保收料工作的准确性、及时性，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有磅房收料工作的管理和操作。
三、工作原则1. 严谨认真：磅房工作人员应严谨认真对待每一笔收料工作，确保数据准确无误。
2. 规范操作：工作人员应熟练掌握磅秤的操作程序，遵循磅房工作流程，确保工作效率。
3. 服务至上：磅房工作人员应以服务态度好、工作效率高为目标，为公司发展提供优质服务。
4. 安全第一：工作人员应时刻注意磅房内设备的安全运行，预防事故发生。
四、工作内容1. 磅房环境（1）保持磅房内外的清洁卫生，确保磅秤的正常运行。
（2）磅房内的照明、通风、取暖等设施应齐全，确保工作人员的舒适工作环境。
2. 设备管理（1）定期对磅秤进行检定和维护，确保其准确性和可靠性。
（2）磅房内应配备必要的消防器材，禁止吸烟、使用明火等可能引发火灾的行为。
（3）禁止在磅台上进行电弧焊作业，避免对磅秤造成损坏。
3. 数据管理（1）磅房工作人员应熟练掌握磅秤的操作方法，准确记录过磅数据。
（2）对过磅数据进行整理、归档，确保数据的真实性、准确性和完整性。
（3）每月将过磅数据上报给相关部门，以便进行统计和分析。
4. 岗位职责（1）磅房工作人员应热爱本职工作，坚守岗位，严格遵守公司制度。
（2）工作人员应具备较强的责任心，对过磅数据负责，防止出现差错。
（3）磅房工作人员应具备良好的沟通协作能力，与其他部门保持密切联系。
五、工作流程1. 接待来料车辆，司机应提供有效证件，以便核对信息。
2. 司机应按照磅房工作人员的指引，将车辆停至磅台合适位置。
3. 磅房工作人员应核对来料清单，确认无误后开始过磅。
4. 过磅过程中，工作人员应密切关注磅秤数据，确保准确无误。
5. 过磅完成后，工作人员应打印磅单，司机签字确认。
6. 工作人员应将过磅数据录入电脑系统，并进行整理、归档。
仓储管理规定进料验收管理规定
进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1．材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1．材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2．开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4．对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1．超过交货期限过久的;2．与原订条件、图样或样品不符的;3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4．其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1．计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2．随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类：1．木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2．品质检验：1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3．腐朽检查：1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4．椿木检验：1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋：1．钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2．钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一：4．不可沾染油污;三水泥类：1．水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2．水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3．水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验：将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类：1．建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2．优良砖的条件：形状：1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色：1颜色一致;2色深红并有光泽;构造：1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性；以在14%以下为佳;砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3～5分钟为宜;七铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类：1．五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2．上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。
领料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。
第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。
第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。
（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。
（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。
第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。
（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。
（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。
第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。
（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。
第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。
（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。
第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。
（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。
（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。
第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。
矿场收料安全规章制度
矿场收料安全规章制度第一章总则为了规范矿场收料安全工作，防止事故发生，保障人身财产安全，特制定本规章制度。
第二章收料安全管理1.1 矿场收料管理应按规章制度执行，严格按照相关程序进行操作，确保收料工作安全顺利进行。
1.2 矿场应设置专人负责收料工作，该专人必须具备相应的收料操作资质。
1.3 收料工作前必须进行安全交底，包括收料流程、注意事项、紧急处理措施等内容，并全员签字确认。
第三章收料流程2.1 收料工作包括进货验收、搬运装卸、存放管理等环节。
2.2 进货验收时，必须对货物进行严格检查，确保货物质量符合要求，避免因货物质量问题引发安全事故。
2.3 搬运装卸时，必须使用相应的搬运工具，避免人力操作，确保搬运过程安全可靠。
2.4 存放管理时，必须将货物按照规定进行分类、整理，确保货物存放有序，方便管理和查找。
第四章安全防护措施3.1 在进行收料工作时，必须佩戴相关防护用品，包括头盔、手套、安全鞋等，确保人身安全。
3.2 在搬运装卸过程中，必须做好货物固定，避免货物滑落引发意外。
3.3 在存放管理过程中，必须做好货物堆放，避免货物倒塌导致安全事故。
第五章应急处理4.1 在收料过程中，如发现货物存在质量问题或存在安全隐患，必须及时向上级汇报，并按照应急处理程序进行处理。
4.2 在发生意外事故时，收料人员必须立即向相关部门报告，并按照应急预案进行处理，确保事故得到及时处理。
第六章违章处罚5.1 对于违反收料安全规章制度的人员，将按照企业规定进行处罚，包括扣发工资、停职处罚等。
5.2 对于严重违反规定且影响到矿场安全的人员，将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第七章其他规定6.1 矿场收料安全规章制度如有需要修改，必须经过相关部门审核，并征得矿场负责人同意后执行。
6.2 矿场收料人员必须经过相关培训，掌握相关安全知识和操作技能，方可上岗从事收料工作。
6.3 矿场收料工作必须严格遵守相关法律法规，禁止从事违法违规行为。
搅拌站收料规章制度
搅拌站收料规章制度第一章总则一、为规范搅拌站的收料过程，确保生产质量和安全，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有搅拌站的收料工作，涉及到搅拌站从外部供应商处收购原材料、辅助材料等活动。
第二章收料人员管理一、搅拌站应设立专门的收料人员，对收料的过程进行监控和管理。
二、收料人员应经过培训，了解不同原材料和辅助材料的特性及储存条件，能够正确操作收料设备。
三、收料人员应具备责任心和严谨细致的工作态度，确保收料过程中不出现任何差错。
四、搅拌站应定期对收料人员进行考核和培训，提高其专业水平和服务意识。
第三章收料流程一、收料之前，搅拌站应根据生产计划和需求确定所需的原材料和辅助材料种类和数量，并进行采购计划。
二、搅拌站应设立专门的收料区域，确保收料的质量和安全。
三、收料人员应按照采购计划，准确核对收到的原材料和辅助材料的种类、规格、数量等信息，确保与采购单和发票一致。
四、收料人员应对收到的原材料进行检查，检查项包括外观、尺寸、包装、标识、保质期等，确保原材料符合要求。
五、收料人员应按照搅拌站的库存管理规定，对收到的原材料进行分类、编号和存放，确保原材料的安全和便捷取用。
六、收料人员应及时向有关部门汇报收料情况，包括收料数量、质量、异常情况等信息，以便日后追溯和处理。
七、收料人员应做好收料记录，包括收料日期、数量、供应商信息、检查情况等内容，确保收料过程的可追溯性和准确性。
第四章收料设备管理一、搅拌站应配备适用的收料设备，确保能够满足收料工作的要求。
二、收料设备应定期进行检修和维护，保证设备的正常运转和安全使用。
三、收料设备操作人员应经过专门培训，了解设备操作规程和维护要求，确保设备的稳定性和效率。
四、收料设备使用过程中，应遵循操作规程，确保操作正确、安全、高效。
第五章质量管理一、搅拌站应建立健全的质量管理体系，确保收到的原材料和辅助材料符合要求。
二、搅拌站应定期对原材料和辅助材料进行抽样检测，确保质量指标在规定范围内。
物料收发管理规定
4.4成品出库
4.4.1仓库接到销售部《销售订单》时，检查有无财务审核盖章，如没有返回给销售部。
4.4.2仓库根据《销售订单》下推生成《销售出库单》后，成品仓管按单备货，经品质检验OK后发货。
4.4.3如销售成品是发物流的，必把快递托运单跟《销售出库单》一起交到仓库。
4.2材料出库
4.2.1根据PMC制定的“生产任务单”，下推生成《生产领料单》，仓库依据《生产领料单》进行备料。
4.2.2备料时针对规格相同或相近物料应加强注意，确保其发料的正确性。
4.2先出。
4.2.4发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料氧化、变质以及差错等损失，仓管员应负相应责任。
4.4.4快递托运单由销售人员填写收货人和发货人信息。
4.4.5成品仓管按《销售出库单》上面所需要求，逐一备货。
4.4.6成品仓管在备货包装过程中，必须由品质随同检查确认方可打包。
4.4.7所需出货的物品打好包后随快递单放一起，以防物品混淆出错。
4.4.8快递员到仓库收件时，必须同成品仓管进行交接，并给出回单并签字确认。
4.1.3对于快递送货的物料，如需签回单不能及时清点细数的，仓管必须在供应商送货单上注明细数未点，以备后续作为数量有异常时的依据。
4.1.4对于快递送货的物料，无供应商送货单或送货单填写不规范的，全部反馈到采购部，由采购处理OK后，仓库方可做收料作业。
4.1.5仓管核对、清点数量无误后，将供应商送货单交于品质，品质依据《物料抽样标准》对来料进行检查，检查合格后,品质将供应商送货单交于仓库帐务员，帐务员依品质确认的供应商送货单，录入ERP系统查核订单，有无超交订单，超交订单须立即跟采购反馈，经采购确认后，依采购回馈的信息，退供应商或采购新下采购订单做《采购入库单》。
仓库收料作业管理办法范文
仓库收料作业管理办法范文一、收料作业的目的和范围收料作业是仓库管理中的重要环节，其目的是确保货物在进入仓库后得到正确的登记、检验和分类，以便于后续的储存和管理。
收料作业范围包括货物的接收、验收、登记和入库等过程。
二、收料作业的流程1. 货物接收收料员在收货区等待供应商送货。
供应商将货物送至指定的收货区域，并将货物交给收料员进行接收。
2. 货物验收收料员对供应商送来的货物进行验收。
验收内容包括货物的数量、规格、质量等方面的检查。
如果发现货物有破损或其他问题，应及时与供应商联系解决。
3. 货物登记收料员在收料登记表上填写相关信息，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
同时，将收料登记表交给仓库管理员进行备份。
4. 货物入库经过验收合格的货物，收料员将其送至指定的储存区域，并按照仓库管理系统中的相关要求进行分类和摆放。
同时，将货物的储存位置与相关信息进行登记，确保货物能够随时找到。
三、收料作业的责任和权限1. 收料员的责任：- 负责接收供应商送来的货物，并进行验收。
- 根据验收结果填写收料登记表，并确保相关信息的准确性。
- 将合格的货物送至指定的储存区域，并确保按照要求进行分类和摆放。
2. 仓库管理员的责任：- 负责备份收料登记表，并将相关信息录入仓库管理系统。
- 负责指导收料员进行储存区域的分类和摆放。
- 定期对已储存的货物进行盘点，并与系统中的储存信息进行核对。
3. 收料员的权限：- 根据验收结果，有权决定是否接收货物。
- 根据储存区域的要求，有权对货物进行分类和摆放。
四、收料作业的质量控制1. 货物验收的准确性收料员在验收过程中应仔细检查货物的数量、规格、质量等，确保与供应商的提货单一致。
2. 货物登记的准确性收料员在填写收料登记表时，应确保相关信息的准确性，如货物名称、规格、数量、供应商信息等。
3. 货物储存的合理性收料员在将货物送至储存区域时，应按照仓库管理系统中的规定进行分类和摆放，确保货物能够随时找到，并避免货物受损。
收料作业流程规范
收料作业流程规范一、前言作为一个生产企业，收料作业是企业开展生产活动的一个重要环节。
规范收料作业流程，可以提高制品的质量与生产效率，减少人工疏忽的发生，从而降低企业的成本和风险。
二、作业流程2.1. 货物接受收货人员在收到货物的时候，需要做的第一步就是记录货物的数量与外观，然后进行品质检查。
品质检查主要从以下几个方面入手：•看包装: 检查包装是否完好无缺、是否符合要求（如规格、型号、标识、英文说明等），如果发现问题，需要及时与供货商联系处理；•看数量: 比对货物与订单的数量是否一致，如果发现数量问题，需要及时与供货商联系处理；•看外观: 检查货物外观是否完好无损、有无明显的刮擦、裂纹、变形等问题，以及货物的防潮、防震、避光等问题。
对于品质检查中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。
2.2. 质检验收在货物接受后，需要进行质检验收。
质检验收主要是对货物的各项指标进行数量和质量的双重把关。
相应地，验货人员需要根据企业制定的验货标准进行验货。
验货标准需要考虑以下几个方面：•准确性: 验货标准需要准确，且不受主观因素的影响，确保产品质量有保证；•统一性: 不同的质检人员在验货时，需要遵循相同的验货标准，确保质量的统一性；•可操作性: 验货标准应该是操作简单，容易实施的，以克服人为因素对验货结果的影响。
对于质检验收中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。
2.3. 入库管理合格的货物需要进行入库处理，确保货物藏品不变。
负责入库管理的人员需要完成以下几个步骤：•货物分类：对货物进行分类，分门别类，根据货物的性质、特点、质量等情况，在货物内部实行规范的管理；•货物分拣：对于需要进一步分拣的货物进行细化操作，将货物进一步分为多个类别，以便管理人员实现更为细致的管理；•货物标识：对每一件入库货物进行标识，以便快速找到，同时还需要记录货物出入库的有关信息，以方便了解货物的流向情况。
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收料作业管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
四、收料作业管理办法
进料作业流程（如下图）
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确于验收单上签收
2．3销订单档，编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3．检验
3．1 质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存
4． 2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4．4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库，记入账卡
5．2入电脑库存账
5．3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收
（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收
（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
.物料入厂检验表；质管自存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
.验收单：第一联质管送生管
.第二联仓库
.第三联会计
.第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生管销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单一式五联
2．点收
（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表；质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单一式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料
（2）厂商点收
（3）厂商签收
（4）领回
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确在验收单上签收
.验收单；第四联厂商存底移送质管2．3销订单档，编号登入进货日报表3．检验
3．1质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表；质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单一式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第一联质管
.第二联仓库
.第三联会计
.（作废）
.第五联采购
物料退货通知单
.第一联采购
.第二联仓库
.第三联生管
.第四联供应商
4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
.5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
使用说明：
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因.1．4送经理审核
1．5贴黄色标签
2．裁决
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
.3．2入电脑库存账
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于账卡
3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
.↓
供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因.1．4送经理审核
2．全检判定
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存账
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于账卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计。