基础管理类隐患排查治理清单
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基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
基础管理类隐患排查清单
√
√
√
33
项目作业现场及周边重大环境因素、重大危险源未列入管理范围
√
√
34
未制定应急预案（应急处置措施）、未组织教育、演练、配备应急资源
√
√
√
35
安全
费用
未按规定提取和使用安全费用或安全投入不足
√
√
36
安全费用未设财务账目或账目不清
√
√
37
管理
系统
未及时建立管理系统、落实系统管理员
√
√
38
未及时、全面录入各项管理活动信
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
26
现场未设置警示牌或设置数量较少
√
√
27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
√
√
33
项目作业现场及周边重大环境因素、重大危险源未列入管理范围
√
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34
未制定应急预案（应急处置措施）、未组织教育、演练、配备应急资源
√
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35
安全
费用
未按规定提取和使用安全费用或安全投入不足
√
√
36
安全费用未设财务账目或账目不清
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37
管理
系统
未及时建立管理系统、落实系统管理员
√
√
38
未及时、全面录入各项管理活动信
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21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
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22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
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23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
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√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
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25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
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26
现场未设置警示牌或设置数量较少
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27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√
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28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
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29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
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30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
基础管理类隐患排查清单-A4
大事故隐患的治理情况进行评估，并报安全监管部门审查同意。
建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发， 17 符合法律法规。
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人 18 批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 19 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经考核合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。
20 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因 21 素检测。
组织作业人员进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康 22 检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。
与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危 23 害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
编号
排查项目
序
号
基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
排查内容与排查标准
日常排查
岗位 （班 组）级
车间级
专业 排查
专业 级
综合排查
矿区 级
公司 级
1
证照
1 依法取得营业执照、安全生产许可证、采矿许可证，真实合法，并在有效期内。
H
H
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生
9 全员培训: 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。 特种作业人员: 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培
建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发， 17 符合法律法规。
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人 18 批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 19 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经考核合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。
20 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因 21 素检测。
组织作业人员进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康 22 检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。
与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危 23 害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
编号
排查项目
序
号
基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
排查内容与排查标准
日常排查
岗位 （班 组）级
车间级
专业 排查
专业 级
综合排查
矿区 级
公司 级
1
证照
1 依法取得营业执照、安全生产许可证、采矿许可证，真实合法，并在有效期内。
H
H
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生
9 全员培训: 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。 特种作业人员: 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培
基础管理类隐患排查清单
√
√
√
√
8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
√
√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。
√
6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√
7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
√
√
√
√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
√
√
√
静电消除设施、避雷针完好无损坏。
√
√
√
√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
√
√
√
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
√
√
√
√
8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
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√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。
√
6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√
7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
√
√
√
√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
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静电消除设施、避雷针完好无损坏。
√
√
√
√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
√
√
√
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
√
基础管理类隐患排查清单
排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
基础管理类隐患排查清单内容
基础管理类隐患排查清单内容
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；
4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。
基础管理类隐患排查清单
√
√
66
未明确考核办法与要求
√
√
67
单位负责人未参与年度安全生产考核
√
√
68 安全评价考核体 未实施安全风险抵押金和安全考核
√
√
69
系
未及时收缴风险抵押金
√
√
70
未及时组织开展考核
√
√
71
未根据考核结果及时实施奖惩
√
√
72
考核评价体系运行质量不高
√
√
73
未设置系统管理人员或系统管理人员能力不够
√
√
74
√
√
82
车辆管理混乱或私自改装、外借、出租车辆
√
√
交通安全管理工 作
83
租赁车辆手续不全，车况不良，未签订交通安全协 议等
√
√
84 85 90
交通安全管理工 作
使用报废车辆或逾期未报废 未按规定聘用驾驶员或驾驶员不具备驾驶公车资格 未与车管及驾驶员签订目标责任书实施风险管理
√ √ √
√ √ √
87
√
√
35
未按规定频次开展安全生产检查
√
√
36
单位负责人未参与年度安全生产检查
√
√
37
未制定安全检查计划（联合大检查）
38
安全检查台账不健全
39 安全监督检查体 隐患整改和复查不符合要求
40
系
未及时下发安全检查总结、通报
41
安全检查中重大隐患未发现
42
事故隐患排查治理具体要求未落到实处
43
事故隐患整改率达不到100%
未组织开展驾驶员安全教育培训活动
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（四）职业病防治宣传教育培训制度；
（五）职业病防护设施维护检修制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报告制度；
（十一）职业病危害应急救援与管理制度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。
每年
专项
部门
8
职业卫生“三同时”
建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目职业卫生三同时管理制度与档案情况。
建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的要求；建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。
每年
综合
公司
配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。
3
职业卫生管理制度
建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：
制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。
每年
专项
部门
（一）职业病危害防治责任制度；
（二）职业病危害警示与告知制度；
（三）职业病危害项目申报制度；
每月
专项
部门
（一）建设项目职业卫生“三同时”档案
（二）职业卫生管理档案
（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害因素监测与检测评价档案
（五）用人单位职业健康监护管理档案
（六）劳动者个人职业健康监护档案
（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
7
职业病危害申报
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申报的时间、内容及回执情况。
将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。
每年
综合
公司
人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。
管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。
2ห้องสมุดไป่ตู้
职业卫生管理机构及人员
设置或指定职业卫生管理机构情况；
职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
职业卫生应急救援预案演练及总结情况。
13
职业病危害告知
职业病危害合同告知情况；
告知应符合《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》；合同告知的内容和样式符合告知范本的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有书面告知记录。
每季度
专项
公司
职业卫生公告栏告知情况；
职业病危害因素监测与检测结果告知情况；
职业健康检查结果书面告知情况。
14
外委作业管理
承包商职业卫生管理制度建立情况；
建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议。
（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
4
职业卫生操作规程
制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规程。
内容要符合岗位实际，具有可操作性。
每季度
专项
部门
5
职业卫生教育培训
用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况；
主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。
每年
综合
部门
9
职业健康监护
上岗前的职业健康检查及建档情况；
委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。
每年
专项
公司
每年
综合
公司
职业卫生投入概算和项内容设置情况。
12
职业卫生应急救援预案及演练
用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；
建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性的应急演练。
每季度
综合
部门
职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况；
基础管理类隐患排查治理清单
序号
排查项目
排查内容
标准
排查周期
排查类型
组织级别
责任单位
责任人
1
职业病防治责任制
用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；
以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。
每季度
专项
车间、部门
劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；
劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；
职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。
6
职业卫生管理档案
用人单位应建立健全以下职业卫生档案：
档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。
每月
综合
公司
承包商资质、职业病防治责任书签订情况；
承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况；
承包商人员查体情况；
承包商个人防护用品发放情况；
承包商工人培训情况。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况；
检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆盖率要达到100%。
每年
专项
部门
职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情况；
用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。
11
职业卫生投入
职业卫生投资制度建立情况；
在岗期间的职业健康检查及建档情况；
离岗时的职业健康检查及建档情况；
职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况；
离岗职业健康检查的处理情况；
遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况；
对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况；
从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。
10
职业病危害因素定期检测
（五）职业病防护设施维护检修制度；
（六）职业病防护用品管理制度；
（七）职业病危害监测及评价管理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报告制度；
（十一）职业病危害应急救援与管理制度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。
每年
专项
部门
8
职业卫生“三同时”
建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目职业卫生三同时管理制度与档案情况。
建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的要求；建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。
每年
综合
公司
配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。
3
职业卫生管理制度
建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：
制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。
每年
专项
部门
（一）职业病危害防治责任制度；
（二）职业病危害警示与告知制度；
（三）职业病危害项目申报制度；
每月
专项
部门
（一）建设项目职业卫生“三同时”档案
（二）职业卫生管理档案
（三）职业卫生宣传培训档案
（四）职业病危害因素监测与检测评价档案
（五）用人单位职业健康监护管理档案
（六）劳动者个人职业健康监护档案
（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
7
职业病危害申报
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申报的时间、内容及回执情况。
将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。
每年
综合
公司
人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。
管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。
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职业卫生管理机构及人员
设置或指定职业卫生管理机构情况；
职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
职业卫生应急救援预案演练及总结情况。
13
职业病危害告知
职业病危害合同告知情况；
告知应符合《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》；合同告知的内容和样式符合告知范本的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有书面告知记录。
每季度
专项
公司
职业卫生公告栏告知情况；
职业病危害因素监测与检测结果告知情况；
职业健康检查结果书面告知情况。
14
外委作业管理
承包商职业卫生管理制度建立情况；
建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议。
（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
4
职业卫生操作规程
制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规程。
内容要符合岗位实际，具有可操作性。
每季度
专项
部门
5
职业卫生教育培训
用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况；
主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。
每年
综合
部门
9
职业健康监护
上岗前的职业健康检查及建档情况；
委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。
每年
专项
公司
每年
综合
公司
职业卫生投入概算和项内容设置情况。
12
职业卫生应急救援预案及演练
用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；
建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性的应急演练。
每季度
综合
部门
职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况；
基础管理类隐患排查治理清单
序号
排查项目
排查内容
标准
排查周期
排查类型
组织级别
责任单位
责任人
1
职业病防治责任制
用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；
以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。
每季度
专项
车间、部门
劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；
劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；
职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。
6
职业卫生管理档案
用人单位应建立健全以下职业卫生档案：
档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。
每月
综合
公司
承包商资质、职业病防治责任书签订情况；
承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况；
承包商人员查体情况；
承包商个人防护用品发放情况；
承包商工人培训情况。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况；
检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆盖率要达到100%。
每年
专项
部门
职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情况；
用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。
11
职业卫生投入
职业卫生投资制度建立情况；
在岗期间的职业健康检查及建档情况；
离岗时的职业健康检查及建档情况；
职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况；
离岗职业健康检查的处理情况；
遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况；
对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况；
从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。
10
职业病危害因素定期检测