集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表
附件生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。
通过查阅剖析制度的方式:检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，是否明确了风险施工作业升级管理要求，是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。
检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
1六项较大风险检查项目检查方法和内容检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式:检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。
检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。
通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。
检查节假日领导干部带班的执行情况。
通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。
通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。
通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。
2六项较大风险检查项目检查方法和内容检查节假日期间升级管理的施工作业现场监管情况。
通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人员是否到现场带班作业，属地单位是否进行有效的现场监督，安全监督人员是否进行旁站监督，现场监护措施是否合理并全部落实。
2季节转换期人员不适应的风险检查春季防雷防静电设施的监测管理情况。
通过查阅检测报告:检查是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。
通过查看制度和工作痕迹:检查是否明确各级防雷防静电设施日常管理责任，是否建立防雷防静电设施日常检查台账，是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常管理与考核之中。
检查雷雨季节风险防控措施落实情况。
通过查阅制度:一是检查企业是否明确了雷雨天禁止的作业项目，需重点防范的场所，并列出相应的清单；检查是否明确了雷雨天重点防范场所的防范措施；检查是否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检查是否明确了雷雨天气的预警方式。
通过查看工作痕迹和人员访谈等方式:3六项较大风险检查项目检查方法和内容检查雷雨天易燃易爆物品罐区进出料作业、装卸车作业、高处作业以及大规模野外作业是否被有效禁止。
检查夏季易燃易爆企业防高温管理情况。
通过查阅制度:检查企业是否确定高温时段需重点管控的装置、设备设施、作业项目，并列出相应的清单；是否明确了管控要求，并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。
通过查阅工作痕迹和人员访谈：检查企业是否建立相应的台账或工作记录。
通过与实际发生的高温天气对照：检查确认上述要求是否真正落实。
检查冬季安全生产管理措施的实施情况。
通过查阅文件方式：检查企业是否制定了详尽的冬季安全生产方案；检查冬季安全生产方案中措施是否明确，责任是否落实；检查是否明确了冬季需重点防护的装置、设备、设施以及作业项目，并列出相应的清单。
通过查看工作痕迹：4六项较大风险检查项目检查方法和内容检查需重点防护的装置、设备、设施的防冻保温措施是否落实，是否实行巡查或定期检查。
通过查阅文件方式：检查企业是否制定极寒天气应对方案，方案中灾情设置是否科学，应对措施是否合理，是否进行了相关培训。
检查自然灾害应对的准备情况。
通过查阅方式：检查相关企业是否制定了洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台风、雪灾工作方案；是否确定易受上述灾害影响的重点部位、设备设施和作业项目，并列出清单；是否制定了切实可行的应对措施，是否融入岗位职责；是否开展培训和演练并做到岗位人员周知；相应的应急装备、设施和物资是否合理并完好。
3改革调整期人员思想波动的风险检查企事业单位的重组、改制期间的安全管理情况。
通过查阅文件，一是检查企业重组、改制时是否开展了安全生产风险识别，并制定稳定安全生产的工作方案或措施；二是检查重组、改制实施前，是否成立由上一级管理人员挂帅的组织机构，对安全生产工作进行统筹协调和全方位监管；三是检查重组、改制开始前，是否对应执行的安全管理体制和制度进行了充分论证，确保重组后安全生产体制和制度快速融合不5六项较大风险检查项目检查方法和内容挂空挡；四是检查是否建立人员变更程序，相关人员是否清楚人员变更管理流程；五是检查影响安全生产关键岗位人员调整后的履职能力评估是否开展；六是了解改革调整方案实施前是否充分向员工宣贯，岗位员工对改革调整政策是否有抵触情绪。
检查企业及二级单位主要领导岗位调整期间的管理情况。
通过查阅工作痕迹，一是检查企业二级单位主要领导调整是否进行了安全履职能力评估；二是检查公司及二级单位主要领导任职到位时是否把安全生产工作作为首要任务；三是检查主要领导到位后安全生产工作思路是否明确，部署是否科学合理；四是检查班子成员分工是否明确，安全生产责任是否明确，是否有效履职；五是检查基层单位生产运行是否平稳，岗位员工情绪是否稳定。
4承包商管不住的风险检查企业对“中油办〔2017〕109号”文件的落实情况。
通过查阅文件方式：一是检查企业是否依据《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》（中油办〔2017〕109号）修订完善了承包商管理制度；二是检查企业对承包商管理的直线责任、属地责任是否明确；三是检查企业不同类别承包商的准入、选择、合同6六项较大风险检查项目检查方法和内容签订、人员培训、施工前能力评估、施工过程中的监督检查和竣工后的安全绩效评估等环节的主管部门和相关业务配合部门的职责是否明确；四是检查企业项目部和二级单位等承包商使用单位的属地管理责任是否明确。
检查企业对承包商管理的基础工作情况。
通过查看工作痕迹：检查三类以上的承包商项目和四类高风险项目是否成立以建设单位为主导的HSE委员会；二是检查企业是否开展了承包商HSE管理体系量化审核或专业审核；三是重点抽查具体工程项目中，承包商施工队伍人员是否存在与中标的队伍和人员不相一致、有无使用无资质、超资质等级或范围、套牌的承包商，以及转包、违法分包、挂靠等行为；四是检查企业对三类承包商的备案管理等是否符合要求；通过查阅工作痕迹：检查企业对承包商管理工作的流程、标准、管理措施是否清晰，是否留存了有效的工作痕迹。
7六项较大风险检查项目检查方法和内容4承包商管不住的风险检查企业对承包商准入能力评估的开展情况。
通过查阅文件：一是检查企业是否对所有施工项目都实行了承包商安全准入评估制度；是否建立了承包商安全准入评估的标准，并按标准实施评估；是否明确了安全准入评估的牵头部门和评估审查的频次；二是检查是否对参加项目建设所有人员的基本信息、履历、健康证明和保险等进行全面评估；三是检查是否对承包商施工队伍主要入厂（场）设备设施型号、规格、操作规程、安全附件、合格证明和维护保养记录，以及临时营地的卫生、消防、用电设施、危险物品、固体废弃物、生活污水存放处置设施，以及劳动防护用品、必要的医疗设施和相关药品等进行评估确认；四是检查是否对承包商施工队伍安全组织构架和管理制度进行评估，重点把握了工程项目HSE承诺书签订、安全管理机构和人员配备、承包商资质和安全许可证、安全生产合同或协议、项目执行的HSE规章制度（特别是工作前安全分析、目视化管理、作业许可、变更管理、隐患排查治理、事故事件等）、施工方案、安全技术交底、开工证明、HSE作业计划书、安全生产施工保护费用使用计划、施工作业人员入厂（场）前安全教育培训记录和施工作业期间培训计划等；五是检查是否对监理单位编制的监理规划、监理规划实施细则是8六项较大风险检查项目检查方法和内容否包括安全监理内容进行审查。
检查企业对承包商施工作业过程的监管情况。
通过查看工作痕迹：一是检查工程监理单位是否按照《关于落实建设工程安全生产建立责任的若干意见》（城市〔2016〕248号）履行施工作业过程中的安全监管职责；二是检查工程监督人员是否按照《中国石油天然气股份有限公司勘探与生产工程监督管理办法》（油勘〔2015〕69号）履行施工过程中的安全监督职责；三是检查安全监督人员是否按照《中国石油天然气集团公司承包商安全监督管理办法》（中油安〔2013〕483号）履行施工作业过程中的安全监督职责；四是9六项较大风险检查项目检查方法和内容检查上述三类监督人员对关键作业、危险作业是否进行旁站监督；五是检查企业属地单位是否按照《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》（中油办〔2017〕109号）中规定的内容对承包商施工作业进行监督检查；六是检查企业项目管理部门是否定期监督检查项目部或属地单位对承包商施工作业过程中的安全技术交底、安全生产条件、入厂安全教育培训、日常安全检查落实、严重违章行为处罚、重大隐患整改验证、双方信息沟通、应急管理、事故（事件）管理等情况。
4承包商管不住的风险检查企业对承包商安全绩效评估开展情况。
通过查阅制度和工作痕迹：一是检查企业是否建立承包商安全绩效评估体系，评估细则、评分标准、评估内容、方法和频次是否明确；二是检查每项工程完工后是否都能组织承包商项目安全绩效评估；三是检查跨年使用的承包商是否开展年度评估；四是检查承担多个项目的承包商年度安全绩效评估结果是否按其承担所有项目得分的加权平均值计算评估结果；五是检查同一专业领域内跨企业使用的承包商，专业公司是否组织年度评估；六是检查跨专业公司使用的承包商，总部管理10六项较大风险检查项目检查方法和内容部门是否及时组织年度评估；七是检查各级管理组织是否根据评估结果对承包商进行评级，并及时通过承包商信息管理平台上传承包商安全绩效评估结果；八是检查企业进行承包商选择时是否将安全绩效评估结果作为主要依据；九是检查对评估等级低的承包商是否要求予以整改或清退；十是检查不合格承包商及主要负责人、项目主要负责人是否被列入黑名单。
5检维修监管不到位、许可管理不到位的风险检查企业检维修的组织与管理情况。
通过查阅工作痕迹：一是检查装置停工检修前，是否成立停工检修组织机构；是否明确各级、各专业管理人员的职责和要求；二是检查企业、二级单位、车间检维修管理界面是否清晰，上下级之间、不同专业之间检修工作的组织、协调等是否顺畅；信息沟通方式是否合理、高效并留有痕迹；三是检查装置停工检修和重大设备检修是否编制总体方案或检修网络图及施工进度表；四是检查所有检修项目是否执行有效的设备检修作业规程或重点项目检修实施方案，做到按规程检修；五是检查装置停工检修中是否严格执行生产受控要求，生产交检修和检修交生产两个界面的交接是否明确，交接方案中安全措施是否明确；六是检查检修结束后是否做到工程未完11六项较大风险检查项目检查方法和内容不开车、安全没有保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。
煤矿长月度组织的重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案
XXX煤业有限公司二〇二一年七月份矿长组织的重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查工作方案根据国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2020〕16号），“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行一次检查分析”和“矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产技术、调度、机电、运输、通防等业务科室、作业队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查”的要求，为确保重大安全风险管控措施落实情况检查和隐患排查工作顺利进行，特制定本方案。
一、工作目标坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面，确保矿井安全生产。
二、组织领导组长：XXX副组长：XXX成员：各职能业务科室、作业队组负责人组成。
领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公室主任由XXX 兼任，负责月排查工作的组织协调、督查检查和相关工作信息的汇总、下达、上报等日常工作。
三、开展时间2021年6月24日四、开展方式及区域排查分组情况为保证月度排查工作的高效开展，能够实时有效、快捷反映重大安全风险管控措施落实情况和各个区域存在的各类安全问题，确保取得实效，现将各专业检查人员按区域分为井下4个检查小组、地面2个检查小组，各小组人员按专业负责具体安全检查工作。
（一）、井下排查小组1、综掘检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：轨道大巷、150103回风顺槽、150103进风顺槽、皮带大巷、煤仓上口2、综采检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：150101进风顺槽、二切眼、工作面、150101回风顺槽、150101回风绕道。
3、井下机电运输检查组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX排查区域：主斜井（含煤仓下口）、副斜井（含井底车场）、机电硐室、主副水仓、清渣斜巷、消防材料库房、永久避难硐室、轨道大巷、皮带大巷、瓦斯抽放泵站。
中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表
集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表
了工程项目HSE 承诺书签订、安全管理机构和人员配备、承包商资质和安全许可证、安全生 产合同或协议、项目执行的HSE 规章制度（特别是工作前安全分析、目视化管理、作业许可、 变更管理、隐患排查治理、事故事件等）、施工方案、安全技术交底、开工证明、
HSE 乍业
计划书、安全生产施工保护费用使用计划、施工作业人员入厂（场）前安全教育培训记录和 施工作业期间培训计划等；五是检查是否对监理单位编制的监理规划、 监理规划实施细则是 否包括安全监理内容进行审查。
通过查看工作痕迹：
一是检查工程监理单位是否按照《关于落实建设工程安全生产建立责任的若干意见》
（城市
〔2016〕248号）履行施工作业过程中的安全监管职责； 二是检查工程监督人员是否按照 《中 国石油天然气股份有限公司勘探与生产工程监督
管理办法》
（油勘〔2015〕69号）履行施工
过程中的安全监督职责；三是检查安全监督人员是否按照 《中国石油天然气集团公司承包商 安全监督管理办法》（中油安〔2013〕483号）履行施工作业过程中的安全监督职责； 四是
检查上述三类监督人员对关键作业、危险作业是否进行旁站监督；五是检查企业属地单位是 否按照《中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见》
（中
六项较大风险 检查项目 检查方法和内容
检查企业对承包商施工作 业过程的监管情况。
要目的是通过检查督促企业对六项风险管控措施的落实。
“六项机制”填写生产企业版
淮南市各企业安全风险管控“六项机制”建设过程模板附件1：关于安全风险管控成立“六项机制”建设领导小组的通知关于成立安全风险管控“六项机制”建设领导小组的通知各部门：为贯彻落实各级政府、安监部门和公司有关开展安全生产“六项机制”建设的重大决策部署。
着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，构建安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”，有效防范并遏制较大以上事故，严控一般事故发生，加强安全管理，实现源头治理、关口前移、超前防范、抓根本、管长远、建长效机制，系统解决安全生产事故防控“想不到”、“管不到”、“治不到”问题，持续提升本质安全水平。
经研究决定，成立XXXXXXX有限公司“六项机制”建设领导小组，组成人员及职责如下：一、领导小组成员组成组长：副组长：成员：三、职责分工1.“六项机制”建设领导小组组长职责：（1）审批“六项机制”建设方案及相关规章制度；（2）为“六项机制”建设提供必要的人、力、物、资金等资源；（3）全面监督、检查、掌握“六项机制”建设和运行情况；（4）负责“六项机制”运行管理和考核工作。
2.“六项机制”建设领导小组副组长职责：（1）组织审核、修改“六项机制”建设和运行方案，并提交总负责人讨论通过；（2）协调、解决分管范围内的“六项机制”建设和运行过程中存在的问题；（3）组织技术人员、安全管理人员对风险点进行审核、研判，并制定风险点预警、防范措施方案；（4）组织“六项机制”建设教育培训工作，为各风险单元风险辨识、隐患排查提供理论指导和技术支持；（5）实行动态管理，遇有法规变动、生产工艺改进、新改扩项目等及时督促各风险点所在区域负责人重新进行风险点查找；（6）及时组织相关人员对风险点负责人汇报的隐患进行核查、整改，保留整改前后的影像资料，形成整改闭环，并录入《企业安全隐患排查治理记录表》档案；（7）对“六项机制”运行过程进行监督管理，每周对各风险点负责人履职情况进行考核、通报。
中国石油公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:
检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。
2季节转换期人员不适应的风险
检查夏季防雷防静电设施的监测管理情况。
通过查阅检测报告:检查是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。
通过查看制度和工作痕迹:检查是否明确各级防雷防静电设施日常管理责任，是否建立防雷防静电设施日常检查台账，是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常管理与考核之中。
检查雷雨季节风险防控措施落实情况。
检查企业是否制定极寒天气应对方案，方案中灾情设置是否科学，应对措施是否合理，是否进行了相关培训。
检查自然灾害应对的准备情况。
通过查阅方式：
检查相关企业是否制定了洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台风、雪灾工作方案；是否确定易受上述灾害影响的重点部位、设备设施和作业项目，并列出清单；是否制定了切实可行的应对措施，是否融入岗位职责；是否开展培训和演练并做到岗位人员周知；相应的应急装备、设施和物资是否合理并完好。
检查夏季易燃易爆企业防高温管理情况。
通过查阅制度:
检查企业是否确定高温时段需重点管控的装置、设备设施、作业项目，并列出相应的清单；是否明确了管控要求，并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。
通过查阅工作痕迹和人员访谈：检查企业是否建立相应的台账或工作记录。
通过与实际发生的高温天气对照：检查确认上述要求是否真正落实。
通过查阅制度:
一是检查企业是否明确了雷雨天禁止的作业项目，需重点防范的场所，并列出相应的清单；检查是否明确了雷雨天重点防范场所的防范措施；检查是否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检查是否明确了雷雨天气的预警方式。
安全生产风险管控 六项机制 意见
安全生产风险管控六项机制意见安全生产是企业发展的重要保障，而风险管控则是实现安全生产的关键。
为了加强企业安全生产风险管控工作，构建安全生产风险管控六项机制提出以下意见：一、制定安全生产管理制度企业必须制定科学、有效的安全生产管理制度。
通过制度化的方式，确保各项安全生产工作的有序开展。
制度包括安全生产责任制、安全生产检查制度、安全培训制度、应急预案制度等。
二、风险识别与评估企业应当对可能存在风险的环节进行全面的风险识别和评估工作，包括生产、技术、用电、用气、用油等。
通过评估结果，制定相应的安全措施和应急预案。
三、责任落实和考核在安全生产管理中，责任制度的建立和落实至关重要。
企业需要明确各项安全生产工作的责任与义务，责任人要落实其责任，确保安全生产工作的有效开展。
同时，要建立健全的考核机制，对责任人的安全生产责任进行有效考核。
四、安全培训和技能提升企业应该加强安全培训和技能提升，让员工具备科学而实用的安全生产知识，掌握必要的安全技能。
培训内容包括安全操作规程、应急救援等。
五、应急预案的建立和执行应急预案是企业应对突发事件的重要手段。
企业需要制定全面、实用、科学的应急预案，并确保其得到足够的宣传和执行。
应急预案应包括事故报告机制、紧急处理机制、救援措施等。
六、技术措施和安全设施保障在安全生产中，技术措施和安全设施的保障是不可或缺的。
企业应当通过技术措施来消除生产安全隐患，同时应完善各种安全设施，确保员工的生命安全。
如岗位安全设备、防火设施、气体检测仪等。
以上六项机制是保障企业安全生产，防范事故风险的关键所在。
各企业应在日常工作中落实六项机制，不断强化安全生产风险管控，确保员工的生命和财产安全。
构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施计划方案
构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施计划方案安全生产风险管控是企业保障员工安全和提高生产效率的重要工作。
为此，建立健全安全生产风险管控“六项机制”是十分必要的。
下面是一个具体实施计划方案，以指导企业在安全生产风险管控方面的工作。
该方案分为六个阶段，为企业提供了详细的实施指导，并提供了必要的支持措施。
一、确定安全生产责任体系1.成立应急管理委员会，确定委员会成员和职责，制定工作规则。
2.确定各级管理人员的安全责任，建立安全生产责任制。
3.制定并实施安全培训计划，加强员工安全意识培养。
4.设立安全奖励和责任追究机制，激励和约束管理人员和员工。
二、建立安全技术规范体系1.组织安全技术规范编写工作，制定适用于企业的安全技术规范。
2.开展安全技术培训，提高员工和管理人员的安全技术水平。
3.确定安全设备和防护用品的标准和采购程序。
4.定期检查和维护安全设备和防护用品，确保其有效性和可靠性。
三、制定风险评估与控制方案1.对企业进行全面的风险评估，确定安全风险源和评估等级。
2.制定风险控制目标和措施，确保风险在可控范围内。
3.完善安全检查与监测机制，及时发现和排除潜在风险。
4.加强事故调查与分析，总结教训并采取改进措施。
四、建立应急管理体系1.制定应急预案，明确各级管理人员的职责和行动计划。
2.组织应急演练，提高员工应对紧急情况的能力和水平。
3.建立应急物资储备系统，确保救援物资的及时供应。
4.定期进行应急演练和应急预案的评估与改进。
五、加强安全教育与宣传1.组织安全教育和宣传活动，提高员工安全意识和自我防护能力。
2.制作安全宣传资料，例如海报、标语等，提升员工对安全生产的关注和重视。
3.开展安全知识竞赛和培训班，提高员工安全知识水平。
4.加强安全信息发布和交流，及时传达安全相关信息。
六、建立安全监督与考核机制1.建立安全监督组织，定期对企业的安全工作进行检查和评估。
2.设立安全考核制度，将安全绩效纳入员工和管理人员的考核体系。
风险控制措施落实情况检查表
雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期：年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。
检查及会议召开时间：2017年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。
一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控实用措施落实情况检查表.docx
集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式 :检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，检查加强节假日管理制度是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，或方案的制度或方案制定是否明确了风险施工作业升级管理要求，情况。
是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。
1 节假日管理力通过查看工作痕迹和人员访谈的方式 :量单薄的风险检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式 :检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，作业要求的执行情况。
是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。
六项较大风险检查项目检查方法和内容通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查除禁止项目之外作业检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措项目的升级管理执行情况。
施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。
通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。
通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导检查节假日领导干部带班干部带班期间的具体工作。
的执行情况。
通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。
通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。
国内石油集团集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表.docx
集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险1节假日管理力量单薄的风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式 :检查加强节假日管理制度检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，或方案的制度或方案制定是否明确了风险施工作业升级管理要求，情况。
是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式 :检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式 :检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，作业要求的执行情况。
是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。
检查除禁止项目之外作业通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措项目的升级管理执行情况。
施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。
通过查阅剖析制度的方式 :检查企业是否建立了领导干部带班制度。
检查节假日领导干部带班通过查看工作痕迹的方式 :检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。
的执行情况。
通过节日期间的实际查看和访谈 :检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。
六项较大风险检查项目检查方法和内容通过工作痕迹和现场实际查看的方式:2季节转换期人员不适应的风险检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。
中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控要求措施落实情况检查表
通过查阅制度:
检查企业是否确定高温时段需重点管控的装置、设备设施、作业项目，并列出相应的清单；是否明确了管控要求，并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。
通过查阅工作痕迹和人员访谈：检查企业是否建立相应的台账或工作记录。
通过与实际发生的高温天气对照：检查确认上述要否真正落实。
检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:
检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
检查节假日期Байду номын сангаас禁止高危作业要求的执行情况。
通过查阅制度:
一是检查企业是否明确了雷雨天禁止的作业项目，需重点防的场所，并列出相应的清单；检查是否明确了雷雨天重点防场所的防措施；检查是否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检查是否明确了雷雨天气的预警方式。
通过查看工作痕迹和人员访谈等方式:
检查雷雨天易燃易爆物品罐区进出料作业、装卸车作业、高处作业以及大规模野外作业是否被有效禁止。
检查冬季安全生产管理措施的实施情况。
通过查阅文件方式：
检查企业是否制定了详尽的冬季安全生产方案；检查冬季安全生产方案中措施是否明确，责任是否落实；检查是否明确了冬季需重点防护的装置、设备、设施以及作业项目，并列出相应的清单。
通过查看工作痕迹：
检查需重点防护的装置、设备、设施的防冻保温措施是否落实，是否实行巡查或定期检查。通过查阅文件方式：
2季节转换期人员不适应的风险
检查夏季防雷防静电设施的监测管理情况。