公司固定资产管理流程
固定资产的管理流程有哪些
固定资产的管理流程有哪些为了防止资产流失，进一步规范固定资产管理，很多的人都会想知道固定资产如何管理。
下面为您精心推荐了固定资产管理流程，希望对您有所帮助。
固定资产管理流程一、固定资产购置：1、使用部门如果需要增加固定资产，需先提出申请，报主管领导审批，确认无法调配时再填“资金申请单”按规定申请购买。
2、固定资产购置后应由验收部门验收(验收部门包括使用部门、总务部门)，并由使用部门填写“固定资产传递单”一式两联，总务人员签字后，到财务科填制固定资产卡片，卡片一式三份，财务科、总务科、使用部门各执一份，作为清查盘点的依据。
二、固定资产变动处理：1、固定资产在院内相互调拨时，应由移出部门认真填写固定资产调拨单，由总务人员核查验对资产鉴字后，方可调拨转移。
2、固定资产原值增减时，比照购置程序执行。
3、财务人员应根据实际情况作相应的变更，收回原卡片，制作新卡片。
三、固定资产报废报损处理：1、固定资产因损耗、非常原因等无法修理或使用时，应由使用部门认真填具申请单，注明报废、报损原因，并由鉴定部门签字，经核准后，方可报废、报损。
2、报废、报损申请单一式两联，财务科、总务科各留一联。
四、固定资产清查盘点：1、使用部门应每季进行固定资产自查工作，并与总务科、财务科对帐，如有错误，应及时告知，以便更正。
2、总务科、财务科应每年组成固定资产清查小组进行固定资产的盘点与清查工作，并及时作出清查结果，向院领导提交固定资产清查报告。
3、对于清查报告中盘亏的资产，应查明原因，由过失人或未尽保管责任的保管人员赔偿。
4、对于清查报告中盘盈的资产，应查原始单据，据实入账。
确实无法找到原始单据的，可按市价估计入账。
财务科、总务科为我院固定资产管理单位，负责统一编号，资产调配、并责成各使用部门对其资产作妥善的管理。
固定资产的介绍固定资产是指同时具有下列特征的有形资产(1)：为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的(2)：使用寿命超过一个自然年度固定资产同时满足下列条件的才能予以确认：(1)：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业(2)：该固定资产的成本能够可靠地计量固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。
一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。
下面是一个常见的固定资产管理流程。
一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。
2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。
3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。
4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。
5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。
6.资产采购：按合同约定进行资产采购。
7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。
二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。
2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。
3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。
4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。
5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。
6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。
7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。
8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。
三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。
2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。
3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。
集团固定资产管理流程
集团固定资产管理流程集团固定资产管理流程主要包括以下步骤：1. 预算购置：各子公司、职能部门在预算委员会审批后，方可购置固定资产。
2. 验收：固定资产购入后，需要进行验收，确保固定资产的质量和数量符合要求。
验收合格后，固定资产才能入库。
3. 入库：固定资产入库时，需要对其进行分类编号，并粘贴标签。
同时，财务部门需要登记固定资产台账，记录固定资产的详细信息。
4. 领用：当部门需要领用固定资产时，需要填写领用单，经相关人员审批后，才能领取固定资产。
5. 使用与维修：固定资产使用过程中，需要进行日常维护和保养。
如发现固定资产出现故障或损坏，需要及时进行维修。
6. 报废处理：对于无法继续使用或已达到报废条件的固定资产，需要进行报废处理。
报废时需要填写报废单，经相关人员审批后，才能进行报废处理。
7. 清查盘点：为了确保固定资产的数量和状态与台账一致，需要进行定期清查盘点。
清查盘点时，需要核对固定资产的数量、状态、使用情况等信息，及时发现和处理问题。
8. 数据统计与分析：为了更好地管理固定资产，需要进行数据统计与分析。
统计结果可以为决策提供依据，帮助企业优化资源配置和提高资产使用效率。
在集团固定资产管理流程中，还需要注意以下几个方面：1. 建立健全管理制度：制定完善的固定资产管理制度，明确管理流程和责任分工。
2. 统一管理标准：制定统一的固定资产管理标准，确保各子公司、职能部门的管理要求一致。
3. 加强监督检查：定期对固定资产的管理情况进行监督检查，确保各项管理制度得到有效执行。
4. 提高管理效率：采用信息化手段，建立固定资产管理信息系统，提高管理效率和管理水平。
5. 优化资源配置：根据企业发展战略和业务需求，优化资源配置，合理分配固定资产的购置和使用计划。
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度的流程一般包括以下几个步骤：
1. 固定资产采购申请：当公司需要购买新的固定资产时，员工可以提交固定资产采购
申请表，包括所需资产种类、规格、数量、预算等信息。
2. 采购审批：固定资产采购申请需要经过相应主管部门的审批。
审批部门会评估采购
申请的合理性和必要性，并根据预算制定采购计划。
3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门会与不同的供应商联系，并进行报价和谈判。
根据价格、质量和交货能力等因素，选择合适的供应商进行采购。
4. 订单确认和签订合同：一旦选择了供应商，采购部门会向供应商发出采购订单，并
进行订单确认。
随后，双方会签订正式的采购合同，明确商品的规格、数量、价格、
交付时间等细节。
5. 采购执行：供应商按照采购合同的要求，安排生产、交付和安装等工作，并提供相
应的发票和证明文件。
6. 资产验收和入账：采购部门会对采购到的资产进行验收，确认其规格、数量和质量
等是否符合合同要求。
验收合格后，财务部门会将资产入账，建立在账簿上。
7. 资产投入使用：验收合格的固定资产可以投入使用。
为了确保资产的正常使用和维护，可以建立定期检查和维护计划，并对资产进行编号、标识和登记。
8. 资产报废和处置：当固定资产达到使用寿命、损坏或不再需要时，可以进行报废和
处置。
这一过程需要经过固定资产管理部门的审批，并进行相应的登记和台账记录。
以上是一般固定资产管理制度的流程，具体的流程可能会因各公司的情况稍有不同。
固定资产管理流程的5个步骤
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固定资产管理流程有哪些
固定资产管理流程有哪些1.固定资产登记固定资产登记是指将企业所有的固定资产按照一定的分类标准进行统一登记和编号，并建立相关的档案。
登记信息包括固定资产的名称、型号、规格、数量、使用部门、使用地点、采购日期、采购价格、折旧年限等。
这样可以方便企业对固定资产进行管理和监控。
2.固定资产评估固定资产评估是指对企业现有的固定资产进行评估，确定其市场价值和账面价值。
评估过程包括对固定资产的物理状况、技术性能、使用寿命等进行综合评估，并结合市场行情和折旧情况，进行评估报告的编制。
3.固定资产验收固定资产验收是指对新购置的固定资产进行验收，确认其技术性能和数量是否符合合同要求，并进行记录。
主要内容包括对固定资产的型号、数量、质量、性能、使用说明书、保修卡等进行检查和确认，确保所购置的固定资产的正常使用。
4.固定资产入账固定资产入账是指将新购买到的固定资产的原始凭证进行入账，使其成为企业财务报表的一部分。
入账内容包括固定资产的名称、型号、规格、数量、采购价值等，同时建立对应的固定资产账户和明细账。
5.固定资产折旧和验收固定资产折旧是指根据固定资产的使用寿命和价值，按照一定的比例进行资产价值的逐年减少。
折旧的目的是合理分摊固定资产的使用价值，反映固定资产在使用过程中的消耗情况。
固定资产验收是定期对固定资产进行检查和鉴定，确认其是否完好、安全、有效地发挥作用。
6.固定资产变动管理固定资产变动管理是指对固定资产的各种变动情况进行管理和登记，包括固定资产的增加、减少、转移、封存、报废等情况。
对于固定资产的增加需要进行登记、入账和验收；对于固定资产的减少、转移和报废需要进行登记、出账和处理。
7.固定资产盘点固定资产盘点是指定期对企业的固定资产进行实地清查和核对，确保资产登记簿与实际存量相符。
盘点的内容包括固定资产的名称、型号、规格、数量、使用部门、使用地点等，同时记录盘点结果和处理意见。
8.固定资产维修和保养固定资产维修和保养是指对固定资产进行定期维修和保养，确保其正常工作和延长使用寿命。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产是指企业长期使用并为生产经营活动所需要的设备、建筑物、交通运输工具等，是企业的重要财务资源。
固定资产的管理细则及相关流程的完整版主要包括固定资产的获取、使用、维护、处置等方面。
下面是一个1200字以上关于固定资产管理细则及相关流程的完整版的示例：一、固定资产获取流程1.业务部门提出固定资产获取申请，包括具体的需求、理由、预算等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。
2.财务部门对申请进行初步评估，包括资金预算、合规性等方面的审核，并提供初步的计划和报告。
3.经过初步评估后，申请提交给公司领导层进行审批。
领导层根据申请的重要性、紧急程度等因素进行决策，并签署相应的审批文件。
4.审批通过后，财务部门负责与供应商进行谈判和合同签订，确保获取固定资产的合理性和合规性。
5.供应商交付固定资产后，财务部门负责验收并建立相关档案。
6.录入固定资产管理系统，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息，并生成资产编码标识。
二、固定资产使用流程1.固定资产交付业务部门，并由业务部门负责在使用前进行资产安装和调试。
2.资产管理员负责制定固定资产使用计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。
3.固定资产使用期间，业务部门负责对资产进行日常维护和保养，并确保资产的正常工作状态。
4.资产管理员负责定期对固定资产进行盘点和验收，并录入固定资产管理系统进行更新，确保资产信息的准确性。
三、固定资产维护流程1.资产管理员负责制定固定资产维护计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。
2.维护计划包括固定资产的定期检查、保养、维修等内容，以确保资产的正常使用和延长寿命。
4.维修人员对固定资产进行检查和保养，并及时上报维修情况。
5.维修完成后，资产管理员对维修情况进行核查和验收，并将相关记录录入固定资产管理系统。
四、固定资产处置流程1.业务部门提出固定资产处置申请，包括处置原因、方式、预计收益等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理流程是指对企业拥有的固定资产进行规范管理和有效利用的一系列流程。
下面是一个典型的固定资产管理流程，共700字：第一步：资产登记资产登记是固定资产管理的起点，通过确定资产的基本信息和归属，对固定资产进行统一编码和编号，建立资产档案，便于后续管理。
第二步：资产购置根据企业的需要，确定所需购置的固定资产，并编制资产采购计划。
通过招标、询价等方式找到合适的供应商，并签订采购合同。
在资产购置完成后，将购置的固定资产信息录入资产登记簿。
第三步：资产验收在固定资产购置到位后，需要对其进行验收。
验收的内容包括验收资产的数量、质量、规格规格是否符合合同要求。
如果验收合格，则将资产交由使用部门，否则要与供应商协商解决。
第四步：资产保管资产保管是指对固定资产进行存放、保养和维修等操作。
在保管过程中，需要建立相应的保管制度、档案和设备台账，定期检查资产的状态并及时处理损坏和报废的资产。
第五步：资产清查定期进行资产清查，对固定资产的数量、位置、使用状况等进行核对，确保固定资产的准确性和完整性。
同时，还要对资产进行评估，及时发现资产的陈旧和技术落后的情况，做出相应的处置措施。
第六步：资产处置对于已经报废、损坏或不再使用的固定资产，需要进行处置。
首先，要根据固定资产的实际价值和状况，决定其处置方式，如拍卖、报废或捐赠等。
然后，要根据公司的规定，编制相应的处置手续和文件，确保处置过程的合法合规。
第七步：巡查和监控定期进行固定资产的巡查和监控，确保资产的安全和正常运行。
通过巡视和检查，可以及时发现资产的问题和隐患，做出相应的处理，避免或减少资产的损失。
第八步：报表和汇总对固定资产管理过程中的重要信息进行整理和归纳，编制固定资产管理报表和汇总表。
这些报表可以反映固定资产的数量、价值、折旧情况等，为企业管理层提供决策依据。
以上是固定资产管理的典型流程，通过严格执行这些流程，可以确保固定资产的安全和合理使用，提高企业的经济效益和运营效率。
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公司固定资产管理流程
该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面是的公司固定资产管理流程，欢迎来参考！
一、原始数据导入及新增资产业务
（一）原始数据的导入业务
1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务
1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产、资金、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片
1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
（四）资产管理部门审核
1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。
资产管理部门通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核。
2.归口审核通过后，系统自动提交到财务部门审核。
审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。
3.经资产管理部门审核的资产，资产管理部门要保留资产的验
收单一份，并按要求存档。
（五）财务管理部门审核
1.对于已经通过资产管理部门审核的验收单、卡片，还必须通
过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统。
这项工作由财务处负责财务审核的人员完成。
2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财
务审核”菜单，进行财务审核。
3.对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关
栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产管理部门处理。
4.财务审核通过后，资产数据不能再被修改。
5.财务处保留资产的验收单一份，并按有关规定存档。
二、资产变动、处置业务
（一）资产变动业务
1.已经入账的固定资产，当使用单位、使用人、使用方向、存
放地点、单价、附件等信息项发生变化时，需要进行固定资产的变动。
2.由资产管理人员，通过本系统的“资产管理”下的“固定资
产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变更。
3.如果仅使用方向、使用人、使用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部门的审核。
如果单价、附件发生了变化，从而引起固定资产原值变化，则需要资产管理部门、财务管理部门审核。
4.固定资产变动完毕，系统自动提交到资产管理部门等待审核。
资产管理部门的资产管理员审核通过的资产变动报告单，打印固定资产变动报告单一式三份，分别报送资产使用部门、资产管理部门、财务处并按规定存档。
5.对于已完成提交的变动报告单，资产管理部门应及时审核。
固定资产管理部门通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单，进行归口审核。
6.归口审核完毕后，系统自动提交到财务部门审核（不需要财务审核的资产变动报告单除外）。
审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产变动部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。
7．经资产管理部门审核的资产，资产管理部门要保留资产的变动
报告单一份，并按要求存档。
8．对于已经通过资产管理部门审核的变动报告单，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统。
这项工作由财务处负责财务审核的人员完成。
9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单，进行财务审核。
10．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产管理部门处理。
11．财务审核通过后，资产数据不能再被修改。
12．财务处保留资产的变动报告单一份，并按有关规定存档。
（二）资产处置业务
1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等情况，根据财务处的意见，由资产管理员，通过本系统的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变更。
2．对于已完成提交的处置报告单，资产管理部门应及时审核。
资产管理部门通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单，进行归口审核。
3．归口审核通过后，系统自动提交到财务部门审核。
审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产处置的部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。
4．经资产管理部门审核的资产，资产管理部门要保留资产的处置报告单一份，并按要求存档。