企业所得税汇算清缴申报系统

客户端软件—设置中心—系统维护
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客户端软件—睿邻
显示通知公告、网上调 点击睿邻嵌套悬浮面板， 查等所以信息模块。 弹出独立的睿邻客户端。 通知公告、网上 通过睿邻可以在线咨询“国税申 调查快捷键。 报”、“国税发票”、“个税代扣 代缴”、“出口退税”等业务和软 件操作方面的问题。
根据核定筛选的报表，用灰 色标注，不允许修改 修改与纳税人信息表设置的 相关项时，会给出相应的提 示信息。
核定、纳税人信息表不涉及的表单， 可以根据用户实际业务情况，进行 修改保存。
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汇算清缴（专业版）—简化选表
在税局核定、纳税人基本信息简 化报表基础上，增加了答题式简 化报表。
内置角色：超级管理员、系统管 理员、业务员、审核员已预先分 配了权限，不能再分权限
对新增的操作员岗位，设置 操作人员进行权限分配
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客户端软件—设置中心—单位管理
修改操作员手机号码时，需要 获取验证码校验。 注：获取的验证码3分钟内有效
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填写数量可能与原版报表相差不多；
申报信息量更大、更丰富，既有会计信息，税会差异情况，还包括税收优惠、 境外所得等信息，便于进行税收优惠、纳税情况、税收风险等提取信息。 填表过程可以分为四个填写级次，数据可逐层向上汇集，最后形成主表。
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新版汇算清缴软件定位
由于本次企业所得税年度申报涉及41张申报表，如果只是简单地 进行报表罗列，对绝大多数纳税人而言都是难于理解、不易操作的，最 终会增加税务部门的咨询服务压力、也无法保持申报质量。
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客户端软件—关于
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客户端软件—汇算清缴首页
根据核定自动筛选信息
汇算清缴公告及解读
报表填写向导
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汇算清缴—基础设置
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汇算清缴—基础设置—纳税人信息
隐藏填表说明按钮 重新获取核定信息 报表切换快捷键 跟踪式填表说明
企业所得税汇算清缴 申报系统
申报表调整背景
本次申报表调整是2008年以来最大规模的一次
适用应不断出台的新政策要求，通过年终一次性采集纳税人完整涉税
信息，减少行政审批，减少进户执法；
通过细化表格、优化结构，采集更多、更细的涉税信息以满足税务机 关加强所得税风险管理、后续管理以及税收收入分析的要求。
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税友集团愿与您携手 共创智慧税务！
可以根据时间和关键字查询
1、显示查看本月的消息，并且 显示没有查看的信息条数。 2、点击查看历史，可以查询之 前月份的消息。
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客户端软件—设置中心
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客户端软件—设置中心—系统管理
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客户端软件—设置中心—单位管理
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汇算清缴—向导式申报表填写
按系统建议的流程顺序填写即可 自动提示未填写报表的数量
表内、表间数据自动计算、提取
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汇算清缴—申报表填写
隐藏填表说明按钮
报表切换快捷键
跟踪式填表说明，使填表业务知识 软件化。有疑问随时查看说明配合 税宣及业务培训有效缓解税局咨询 压力
汇算清缴（专业版）—申报检查
在标准版基础上，增加风险 检查
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汇算清缴（专业版）—节税筹划
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汇算清缴—申报表发送
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汇算清缴—涉税信息更正
所得税年报报表申报成功，未扣款或零申 报，作废流程是： 1、税局征管作废 2、税局平台作废 3、客户端软件作废
报表填写向导
申报数据自查
在线申报
辅助简化选表
跟随填表指导
在线缴款
数据自动计算 配合后续管理 采集其他数据 www.servyou.com.cn
企业所得税汇算清缴 申报系统—标准版
客户端软件—安装
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客户端软件—登录注册
默认登录密码：123456
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客户端软件—设置中心—第三方集成
在原来的第三方集成的基础上增加了自动搜索的功能，针对我们设定的第三方
涉税软件：防伪税控开票软件、防伪税控认证软件、财务软件等，能自动搜索， 并放置到对应的菜单中实现单点登录及系统的自动调用。
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客户端软件—设置中心—第三方集成
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基础信息表
主表 收入费用明细表 纳税调整表 亏损弥补表 税收优惠表 境外所得抵免表 汇总纳税表
1张
1张 6张 15张 1张 11张 4张 2张
无
1张 6张 6张 1张 1张 1张 无
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新版申报表的特点
申报表共有41张，纳税人可以根据自身的业务情况进行填报，凡涉及的选择填 报，不涉及的就无需填报； 考虑到不同纳税人规模、业务情况，一般企业可能需要填写十几张报表，实际
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汇算清缴—基础设置—纳税人信息
点击保存时，会提示相应栏次不能为 空，是必录项，这些栏次会影响后期 报表的筛选和填写。
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汇算清缴—基础设置—纳税人信息
汇总纳税企业 1、选择“总机构”或“按比例缴纳总机构”时，需填写“A109000跨地区 经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表”、“A109010企业所得税汇 总纳税分支机构所得税分配表”、“A105090资产损失税前扣除及纳税调整 明细表” 2、选择否时，需填写“A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表” 是否安置残疾人员 1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计 是否有国家鼓励安置的其他就业人员 扣除优惠明细表”第24行“支付残疾人员工资加计扣除” 1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣 2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。 除优惠明细表”第25行“国家鼓励的其他就业人员工资加计扣除” 2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。
新老两版申报表的差异
申报表业务类 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ014版 2008版 2014版差异说明
全新表，反映纳税人的企业基本信息。 变化较小，数据计算顺序有调整,体现企业所得税纳税流程。 数量没变，但报表内容与结构变化较大，剥离了视同销售与房地产开发 企业调整内容、单列期间费用明细 本次调整的重点，将所有的税会差异需要调整的事项，按照收入、成本 和资产三大类，设计了15张表格，通过表格的方式进行计算反映。 进行了小幅调整 将全部39项税收优惠，按照税基、应纳税所得额、税额扣除等进行分类， 设计了11张表格，采集明细享受情况、过程。 进行了增加与细化 全新表，计算总分机构每一纳税年度应缴的企业所得税、总分机构应分 摊的企业所得税。
自收自支事业单位 1、选择“否”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第1至 9行及18至23行 2、“适用的会计准则或会计制度 ”选择为“民间非营利组织会计制度”时，需填写 “A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第10至17行及24至28行 3、除1、2外其他情况，无需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”
反之，如果申报软件能够支持局端数据下载、业务报表过滤、数据
自动计算、自动检查校验、在线辅导帮助等功能，充分利用软件的网络
与计算优势，就可以事半功倍，有效降低纳税人的填报难度，缓解税务 局的咨询服务压力。
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汇算清缴申报软件特点
初始化 报表填写 报表检查 申报纳税
核定自动下载
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汇算清缴—税款缴纳
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汇算清缴—税款缴纳—网上缴税
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汇算清缴—税款缴纳—电子缴款凭证打印
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汇算清缴—税款缴纳—电子缴款凭证查询
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汇算清缴—申报表填写
主表从附表取数的栏次： 1、填写完附表保存后，数据自动生成到主表。 2、没有填写附表，直接打开主表，鼠标放到“ ”按钮上，显示数据
来源报表，可以点击打开相应报表填写，数据会自动生成到主表。 注：保存报表后，发现数据错误时，点击打开相应附表修改数据后，会 自动同步数据。
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汇算清缴(专业版)—申报表填写
简化填表，以小表格形式采集业 在跟踪式填表说明的基础上，增加 务数据，自动生成到相应的报表 中。 报表相应栏次业务指导说明、政策 法规库以及政策法规的解读。
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汇算清缴—申报检查
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汇算清缴—基础设置—纳税人信息
特定企业类型 1、选择“创业投资企业”时， .需填写“A107030抵扣应纳税所得额明细表” 2、选择“软件企业”或“集成电路设计企业”时，需填写“A107042软件、集成电路 企业优惠情况及明细表” 3、选择“高新技术企业”时，需填写“A107041高新技术企业优惠情况及明细表”
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汇算清缴—基础设置—纳税人信息
适用的会计准则或会计制度 1、选择“小企业会计准则”时，需填写“A101010一般企业收入明细表”第25 行“汇兑收益”、“A102010一般企业成本支出明细表”第24行“坏账损失”及 25行“无法收回的债券股权投资损失” 2、选择其他项时，以上报表栏次置灰，无需填写。
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汇算清缴—基础设置—法定比例
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汇算清缴—基础设置—预缴及结转信息
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汇算清缴—简化选表
税局核定信息自动筛选
单位基础信息自动筛选
用户自行人工筛选
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汇算清缴—介质传送
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