业务出差管理制度

业务出差管理制度

第1章总则

第1条目的。

为加强公司员工的业务出差管理，结合公司有关人事管理及出差费用管理的有关制度，制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

第3条概念说明。

公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。

第4条职责。

1．各级管理人员对所属员工的业务出差负有直接管理责任。

2．行政办公室协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

第2章出差审批与批准管理

第5条出差申请。

因岗位业务需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写出差申请。内容包括但不限于出差时间、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容、费用预算。

第6条出差申报、审批。

1．各部门员工出差须经直接主管审核，财务部核准预算部分，部门经理审批。

2．各部门经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批。

第3章出差前准备

第7条出差经费的支出有两种方式，即个人垫付及预支借款。如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行。

第8条员工填写“出差申请表”并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

第9条各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

第4章出差期间的管理

第10条员工出差期间，要严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。

第11条员工必须严格按照“出差申请表”上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程。如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

第12条有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。

第13条员工出差期间，手机始终处于开机状态，以便能随时取得联系，否则不予报销手机通话费用。

第5章出差总结及评价

第14条出差人员应于返回两天内向直接主管提交出差总结，同时直接主管收到总结后一天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括以下三个方面。

1．有无违反行程安排计划。

2．出差工作任务完成情况。

3．出差费用有无预算超支。

第15条执行审批与抄送程序。

出差总结由部门经理做出评价，行政部将审核后的出差总结与评价抄送总经理，并负责存档。评价将作为财务部作为报销的依据。

第6章出差费用结算

第16条返回后一周内，出差员工须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按“费用报销管理制度”执行。

第17条有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。

1．未执行审批及抄送流程。

2．严重违反出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准。

3．因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会。

第7章附则

第18条本制度由行政办公室负责制定和解释，并报总经理审核批准。

第19条本制度自公布之日起实行。