通知办公用品领用
关于办公用品领用申购事宜
各位同仁：
根据公司人事部决定：每月25号之前请各部门提供次月的办公用品请购单至前台处，统一汇总购买办公用品。每周三下午14:00领取办公用品，截止时间为15:30分，其它时候一律不受理领取办公用品。
请各部门知悉！谢谢！
人事部
2015年11月12日
办公用品领用标准及管理规定
办公用品领用标准及管 理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件
北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品 规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改 进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销； 职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度
呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品领用管理制度
办公用品管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和大凡办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。 固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、大凡办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。 （二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。三、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。 2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。 3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。 （二）部门办公用品的发放 1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。 3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。 （三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。 四、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。 北京朗宇信息技术有限公司 2015年4月9日2010年读书节活动方案 一、活动目的：
办公用品领用标准及管理制度
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。
3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日
领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品领用规定
办公用品管理规定 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约与有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。 第一条原则 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由综合部统一负责。 第二条办公物品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向综合部通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向综合部提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价
廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。 订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经综合部门确认后,直接向有关商店订购。 综合部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货 所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,综合部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
公司办公用品领用的管理管理办法
公司办公用品领用的管理管理办法 公司办公用品领用的管理制度一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 二条：耐用办公用品的领用： 、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 三条：易耗办公用品的领用： 、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 、每月日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 、发放时间：每月-号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。 、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。 、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。 四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
办公用品领用规则
办公用品领用管理制度 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范公司内部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 第二条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔等。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。 4、发放时间：每周一。其余时间一般不予办理办公用品的领用。 5、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则 6、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）申领时须依旧换新。 7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 8、个人保洁用品公司不予以提供。如个人用纸等！ 第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 第五条：采购申请及申领流程 1. 办公用品归总经办总体采购。 2. 有部门有特殊需要采购物品由部门负责人签批后报批总经办处，批准后由总经办 统一采购。 3. 物品采购回来后入库总经办，由总经办签批之后领取部门人员统一领取。 4. 物品采购申请于每周三受理，其他时间概不受理。（急需物品需部门领导签字后 方可加急采购） 第六条：本规定自签发之日起执行。
办公用品发放管理办法
大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况，根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：A类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类：不常用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划
1. 办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品，每月25日前须填写《项目申请单》，经部门负责人签字后报后勤保障部审核，主管院长批准后，交由后勤保障部统一购买，申请人于次月5日到10日领取，节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤保障部购买，申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1．每学期初，后勤保障部根据上学期的采购计划，以部门为单位发放学期办公用品（详见学期办公用品配备标准）。 2．新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3．离职人员如有非消耗性办公用品交回，后勤检查物品是否完好可用，并办理登记入库手续，以便循环利用，节省资源。 本管理办法自公布之日起实行，由后勤保障部负责解释。
关于办公用品领用管理规定
关于规范办公用品领用的通知 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 一、耐用办公用品的领用规定： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、书立、文件夹（页夹）、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、转笔刀、起钉器、布袋、板夹、U盘、暖瓶。 2、耐用办公用品按员工岗位工作的需要发放，原则上如无特殊需要不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 3、申报要求：需填写《办公用品领用申请表》，由部门领导审核，行政部批准后方可购买，申领时须以旧换新。 4、申报时间：每月15日、30日两日（如遇节假日申报时间顺延），由各部门将《办公用品领用申请表》报至管理部，采取统一购买（特殊情况除外）。 5、领取方法：各部门指派固定申领人员按发放日期统一到行政部申领。 二、易耗办公用品的领用规定： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔、白板擦、电池等。 3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、长尾票夹、回形针、直别针、图钉、橡皮擦、信笺纸、刀片、便利贴、抽夹、口取纸、复(写)印纸、装订夹、信封等须填写《办公用品领用申请表》。 4、领用时间：每周五。其余时间不予办理办公用品的领用手续。
（特殊情况除外） 5、领取方法：由各部门指派固定申领人员按发放日期统一到管理部申领。 三、电脑耗材品的领用规定 1、电脑耗材品包括：鼠标、键盘、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等类似物品。 2、申报要求：需填写《办公用品采购申请表》，由部门领导审批，管理部批准后方可购买，申领时须以旧换新。
办公用品管理办法及领用流程(试行)
办公用品管理办法及领用流程 （试行） 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。
四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作；
办公用品申领管理办法
办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品：粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品：中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品：剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品，如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 个人/月 个人/年 笔记本 签字笔/ 圆珠笔 笔芯 铅笔 教案本 橡皮 便笺 文件框 文件夹/文件盒 行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师（专职） 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师 1 1 -- — 1 — — — — 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后拟定采购计划，凡不在配备标准里的一律计入各部门费用，采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务，行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务，行政人事 岗 位 种类 领取周期
办公室物品领用管理制度
办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用 品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用 品，并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用： （1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。 （2）利用可写字的旧纸起草文稿。 （3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 （4）复印的资料应具有保存和使用价值。 （5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用 （1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。 （3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释
办公用品采购制度及流程范本
办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。
公司办公用品领用管理规定
公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放： 公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品： 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。
2、员工日常办公用品： 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程： 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品： 部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
办公用品领用管理规定
办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理，规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程，特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1.前台专员：建立和登记办公用品手工台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的发放和库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理：建立办公用品库台账，负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定期盘点，保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理：负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类： 、名片夹，复消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、1 写纸、订书钉、笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。2管理品：剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文
件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。 四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品：每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库，完成《办公用品统计表》（见附件一），依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量，行政专员制定《办公用品申请购置计划表》（见附件二）交于行政经理审批，采购申请审批通过后，行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品：各部门如需采购专用办公用品，需填写《办公用品申请购置计划单 》（见附件二）交由前台专员。前台专员交由行政经理审批，行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库，由行政专员根据实际送货的情况列出清单，与前台专员根据清单清点物品办理入库并签字确认。 号31号至25次，人事部将于每月的/实行定期盘存制。盘存频率为一月五、． 内抽取时间进行办公用品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，以便及时地发现问题，处理问题。更新《办公用品统计表》。 五、办公用品的配置和领用
办公用品领用管理制度(新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公用品领用管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
办公用品领用管理制度(新版) 目的： 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 管理细责： 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、
碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
单位办公用品领用制度流程
精心整理 单位办公用品领用制度 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 提出。 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。 依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条管理和发放： 1 2 3 根据人员变动情况进行调整。 ④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 ⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。 ⑦、 品除外 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 第十条保管 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条盘存
办公用品管理流程图
办公用品管理流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）办公用品管理的流程及控制要点，旨在加强办公用品管理，规采购、领用、保管等行为，控制行政性支出。 2适用围 本文件适用于本行办公用品管理活动。 3定义、缩写与分类 3.1定义 办公用品：是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常用品。 3.2缩写 无 3.3分类 1）办公设备：包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机等； 2）电脑耗材：包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等； 3）数码系列：包括U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等；
4）办公用纸：包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品等； 5）办公用笔：包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔等； 6）财务用品：包括点验钞机、支票打印机、机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封等； 7）本、簿类：包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、簿、活页簿等； 8）桌面用品：包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉等； 9）资料管理：包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等； 10）文件夹册：包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋等； 11）测绘用品：包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺等； 12）装订用品：包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、凭证装订机等； 13）日用劳保：包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池等；
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。 一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。 二、办公用品的领用 （一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 （二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。 三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。 四、办公用品的盘存 每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。 五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
公司办公用品领用管理制度
公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范保宁护栏公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。 第一条办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等； 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等； 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）： 1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等； 2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发； 五、领用方法： 1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《保宁护栏办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量； 4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《保宁护栏办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
办公用品申购制度及程序
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理 制度
公司办公用品领用管理制度 办公用品领用管理规定 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，能够达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。 办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 办公用品申领使用管理方式 行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。而且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。 对于小型企业来说：
行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就能够。 文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。 对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是： 行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，能够根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业一般在年终进行。 员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部能够安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。