供应商管理制度2012年度
供应商管理制度(精选10篇)
责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追 究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要 求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供 应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相 关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应 商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利 益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理 事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规 定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度 一、目的 本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性 ，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。 二、范围 本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门 。 三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。 四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
供应商管理制度-2012年度
普笙集团股份有限公司FP GROUP LIMITED供应商管理手册生效日期：2013年1月前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。
范围：本公司物料采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均依本制度执行。
职责：1、采购部、品保部、工程部负责对供应商进行评价。
2、采购部负责对供应商的交期进行考核。
3、品保部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、工程部负责对供应商的开发能力进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商审查表》公司简介。
该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、网址、负责人。
2、公司概况，如公司性质、资本额、成立日期、占地面积、营业额。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查（一）供应商调查程序1、采购部在实施采购前，应优先对公司合格供应商清单上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供应商的产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由采购部、品保部、工程部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商审查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供总经理核定是否准予成为公司的合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，由采购部依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评价。
对供应商所提供产品的生产技术，由工程部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平（2）技术资料管理（3）开发人员资历、年龄比例（4）工艺流程与作业标准（5）开发仪器设备完备状况3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品保部依据下列因素作出相应评价：（1）品管组织与体系（2）品质规范与标准（3）检验的方法与记录（4）纠正与预防措施（5）变更管理（6）6S的管理三、供应商评价（一）供应商评价程序。
供应商管理制度（通用20篇）
供应商管理制度供应商管理制度（通用20篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的供应商管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供应商管理制度篇1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的潜力；（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发潜力；（3）产品设计潜力；（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的合作关系，提高供应商管理水平，保障企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有供应商，包括原材料供应商、设备维修供应商、劳务派遣供应商等。
第三条公司与供应商之间的合作应遵循诚实信用、互惠互利、公平竞争、合法合规的原则。
第四条公司采购部门负责本制度的执行，对供应商进行评估、监督和管理。
第二章供应商准入管理第五条公司与供应商签订合作协议前，须对供应商进行准入评估。
评估内容包括但不限于：（一）供应商的资质证书、经营许可证、税务登记证等证照是否齐全；（二）供应商的经营规模、生产能力、质量控制体系等是否符合公司要求；（三）供应商的信用状况、合作历史等是否良好。
第六条准入评估结果分为合格、不合格、待定三种情况。
准入评估结果由公司采购部门审核决定，并告知供应商。
第七条准入评估合格的供应商，可签订合作协议并纳入供应商管理系统；准入评估不合格的供应商，不得签订合作协议；准入评估待定的供应商，需进一步核实后确定是否签订合作协议。
第三章供应商绩效管理第八条公司与供应商合作期间，应对供应商的绩效进行评估。
评估内容包括但不限于：（一）供应商的产品质量、交货期、售后服务等是否符合合同要求；（二）供应商的价格、供货能力等是否符合市场行情；（三）供应商的经营状况、信用状况等是否良好。
第九条评估结果分为优秀、良好、一般、不良四种情况。
评估结果由公司采购部门审核决定，并告知供应商。
第十条供应商绩效评估结果作为供应商管理的重要依据，对于绩效不良的供应商，公司可采取降低采购量、停止合作等措施。
第四章供应商信息管理第十一条公司应建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、准入评估结果、绩效评估结果等进行记录和管理。
第十二条公司应定期更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
第十三条公司应保护供应商的商业机密和个人信息，不得泄漏或滥用。
第五章附则第十四条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导同意后进行。
供应商管理法规2012年度
供应商管理法规2012年度
本文档旨在介绍2012年度与供应商管理相关的法规。
以下是一些主要的法规和相关要点：
1. 公平竞争法：该法规旨在保护市场的公平竞争环境，禁止垄断和不正当竞争行为。
在与供应商合作时，必须遵守竞争法规定的各项规定，确保公平的供应商选择和交易过程。
2. 知识产权法：知识产权法旨在保护创新成果和独特的商业机密。
在与供应商合作时，应该注意保护知识产权，并签订相关的保密协议，以防止知识产权的侵权问题。
3. 劳动法：劳动法规定了与供应商员工的劳动关系应遵守的各项规定。
在与供应商合作时，需要确保供应商遵守有关劳动法的规定，保障员工的劳动权益和工作条件。
4. 环境保护法：环境保护法要求各企业在生产和经营过程中对环境进行有效的保护和管理。
在与供应商合作时，应要求供应商遵
守环境保护法规定的各项要求，以确保可持续发展和环境保护目标的实现。
5. 质量管理法规：质量管理法规要求供应商提供符合质量标准的产品和服务。
在与供应商的合作中，应对供应商的质量管理体系进行评估和监督，确保产品和服务的质量符合要求。
以上是供应商管理法规2012年度的一些重要内容和要点，企业在与供应商进行合作时，应该遵守相关的法规要求，确保合作的合法性和可持续发展。
2012年度供应商管理制度
供应商管理制度一、目的(mùdì)建立供应商信息资料库，使得对供应商的数据有持续性的积累，将个人(gèrén)的经验变为公司的智慧财富；逐步优化信息资料库，提高(tí gāo)引入合作公司的质量；对供应商形成良好的约束(yuēshù)和激励作用，促进更好的合作；二、适用范围本制度(zhìdù)适用于申请招标涉及的所有类型的供应商（包括材料、设备、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询公司、广告推广、销售代理等）的评价。
三、执行原则1、供应商的选择和信誉等级的评价，以公平、公正、公开为原则，按照统一的内容、标准和程序进行。
2、供应商管理是指通过各种评估方式，确定信誉等级并分类管理的工作过程。
合作过的供应商信誉等级评价是以供应商对合同、协议的遵守和履行、施工质量等情况为主要依据，按照A、B、C、D四个信誉等级进行评定；未合作过的供应商，按照考察结果，确定a、b、c、d四个等级；原则上只有评级在B和 b级以上的供应商才能参加投标；6、原则上合作过的供应商与未合作过的供应商在评级相同的情况下（如B级和b 级），有优先合作权。
7、供应商管理应形成合作前、合作中和合作后的闭环管理体系。
四、管理组织与职责以合同执行部门为主，负责供应商各合作阶段的评价/评分以及最后的合作总结（工程承包类的合同，预算中心也应出具评价意见）；招标工作小组组织对考察阶段的评价、评分；招标工作小组负责供应商最后的总评和定级；招标领导小组负责供应商定级的审批、确定；招标监察小组负责对整个评审过程进行监察审计。
五、工作程序（一）合作前考察评价详见《工程招标管理程序》中关于考察部分。
此阶段的评分，满分为100分，占供应商总评分比重的20%-30%。
按照考察评分结果分为a 、b、c、d级。
原则上只有考察结果在b级以上(yǐshàng)的供应商才能参与投标。
供应商管理制度供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度供应商管理制度1、总则1.1、目的为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。
1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。
1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。
公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。
b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。
d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。
2、供应商开发实施2.1供应商开发 2.1.1、接收任务采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。
2.1.2、了解产品通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。
2.1.3、收集信息采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。
2.1.4、联系供应商与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。
2.1.5、询价发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。
2.1.6、资料移交汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。
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供
应
商
管
理
制
度
上海宏林金属制品有限公司
2012年1月
前言
目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，
对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出
相应评价：
（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评
价：
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验的方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
（5）5S的管理。
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、品质评价：50分。
40分
2、交期评价：25分。
25分
3、价格评价：10分。
25分
4、服务评价：15分。
10分
（三）评价办法。
1、品质评价。
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 50×进料批次合格率
2、交期评价。
由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
生产部每月将同一供应商当月各批订单
交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。
由技术部对供应商产品价格进行评分。
（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评价。
（1）投诉处理评分。
由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。
A. 诚意改善：8分。
B. 尚能诚意改善：5分。
C. 改善诚意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分。
由品质管理部对不良退货交换行动评分。
A. 按期更换：7分。
B．偶尔拖延：5分。
C．经常拖延：2分。
D．置之不理：0分。
（四）评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为重要级。
2、平均得分80.1~90分者为次重要级。
3、平均得分60.1~80分者为普通级。
4、平均得分70分60分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善不足。
3、普通级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门
予以必要辅导。
4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以
辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶
劣的进入黑名单。
（被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评
估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。
）
四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级：
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总
经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
（分次数）
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会。
2、重要级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活
动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、普通级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准，应
予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
本制度自印发之日起执行
附件1：《供应商调查表》
附件2：《合格供应商名册》
附件3：《供应商评价记录》
附件4：《供应商市场调查记录》
附件5：《供应商管理流程图》
附件1
供应商调查表
附件2
合格供应商名册
年月日
附件3
供应商评价纪录表
附件4
供应商市场调查记录
附件5
供应商管理流程图。