酒店物品报损及清理操作规程(doc 2页)
酒店财务部物品报损、报废管理制度
酒店财务部物品报损、报废管理制度酒店财务部物品报损、报废管理制度准人制定人制度内容为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：（一）物品报损、报废程序1、各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品，在经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的（或影响经营的），可以书面形式，集中上报财务。
2、物品确需报损、报废时，先由使用部门的资产管理员填写“物品报损、报废单”，交本部门经理签批。
3、部门经理在审批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，要按规定赔偿，不得由酒店承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4、使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由财务部资产管理人员到现场核实数量及部门台账。
5、经资产管理员核对属实后，由财务经理签字并上报酒店总经理处签批。
6、总经理签批后，由财务部统一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。
要区别是固定资产报损或低值易耗品报损，作相应的账务处理。
7、对于固定资产的集中大批报损，需上报酒店董事会审批，并报当地税务机关备案。
（二）报损、报废物品的处理1、酒店所有报损设备、家具、工具等经营用物品的处理，全部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。
2、各部门破损的设备、家具、用具等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用。
实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务部。
3、对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中堆放，联系废品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。
4、废旧物品的处理，由财务部资产管理员、使用部门台账员和总出纳一起处理。
并需开具物品出门条，经部门经理签字交保安部门卫管理处放行。
5、保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的物品或经营用完好的物品趁机流失，保证酒店资产的安全。
6、废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经发现作开除处理。
酒店财务报损管理制度及流程
酒店财务报损管理制度及流程一、引言酒店作为服务行业，物资的合理管理和使用对保障酒店的正常运营至关重要。
为了加强酒店财务对物资的统一管理，维护酒店的利益，本文将对进行详细阐述。
二、酒店财务报损管理制度1. 报损范围酒店财务报损管理制度适用于酒店内所有物资的报损管理，包括客房部、餐饮部、工程部、采购部等部门。
2. 报损原则（1）及时性原则：发现物资损坏时，应及时进行报损处理，避免损失扩大。
（2）真实性原则：报损信息必须真实可靠，不得虚报、瞒报。
（3）合理性原则：报损原因必须合理，不得无故报损。
（4）责任追究原则：对于人为损坏的物资，应追究相关责任人的责任。
3. 报损比例规定（1）客房部报损比例：布草0.3%，一次性消耗品0.1%，瓷器、玻璃器皿0.2%，电器、家具0.3%，其他0.3%。
（2）餐饮部—厨房部报损比例：瓷器用品、玻璃器皿0.4%，不锈钢用具0.2%，布草、家具0.2%，电器、炉具0.3%，其他0.3%。
4. 报损核销法当月核销数当月营业收入核销率。
5. 报损超额部分处理超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失。
6. 非经营活动产生的报损管理（1）非经营活动产生的报损不计入部门报损额度。
（2）人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失并报损。
（3）客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿并报损。
（4）超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品由管理部门申请报损。
（5）物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须严格审查原因。
三、酒店财务报损流程1. 发现物资损坏时，相关部门应及时进行报损登记，填写《物资报损登记表》。
2. 相关部门将《物资报损登记表》提交给财务部门。
3. 财务部门对报损信息进行审核，确认无误后，进行报损处理。
4. 对于人为损坏的物资，财务部门应通知相关部门追究相关责任人的责任。
5. 财务部门将报损信息录入财务系统，进行报损核销。
6. 财务部门定期对报损情况进行汇总分析，向酒店管理层报告。
酒店物品报损及清理操作规程
物品报损及清理操作规程一、规定：1、各部门必须清楚酒店物品报损种类。
2、必须按规定程序报损物品及清理报损物品。
3、在操作中遇到相关问题及时向财务咨询。
二、程序：（一）报损物品种类1、固定资产：洗涤设备、冰箱、电脑设备、剪草机、复印打字设备、机动车辆、电视音响设备、空调、海上娱乐、健身器材、客房家具、照相机及其它金额超过2000元的工具设备。
2、低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、不锈钢、保险柜、办公桌、计算器、电话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。
3、食品和酒水。
（二）操作1、物品报损各部门实物发生丢失、毁损时,由当事人或部门填写报损单，注明具体原因，向部门经理报告，经部门经理签字认可后送交财务部，由财务部核定价格。
核定价格后，审查是否应给予报损，并分别不同实物进行处理。
（1）属家具、设备及工具用具类①除部门经理加具意见外，须经工程部或设备供应商确认不能再使用。
②根据金额的大小，由财务部审核后报总经理审批。
（1）属陶瓷、玻璃器皿和布草类①由部门根据每月盘点的破损数量填写报损单。
②财务部按比例（分淡季和旺季比例：客房部淡季、旺季分别按当月使用数量的3%、5%计算；餐饮部淡季、旺季分别按当月营业额的3‰、5‰计算）计算所要报损的标准数量及金额。
③审核报损数量和金额是否超出规定数量及金额。
④每月实际报损超出标准报损的部分，由使用部门负责赔偿。
⑤根据金额的大小，由财务部报总经理审批。
⑥属管理不善造成实物丢失、破损的，除同意报损冲减数量外，应由使用部门负责赔偿。
（2）其它①食品原则上不给予报损。
②瓶、罐装酒水因客观原因造成变形或遗漏的，填制报损单经部门负责人认可后送至财务部，经财务部审核后方可报损。
（4）报损物品的数量由财务部与使用部门共同清点，并与报损单上的数量核对。
（5）当月实际破损不超过标准破损差异的部分(即节约)，可按酒店规定给予适当奖励，但不得转入下月累计扣除。
（6）报损后,对不能继续使用的物品进行处理,防止重复报损。
管家部布草报损制度.doc
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
酒店物资报损管理制度
酒店物资报损管理制度一、总则1.1为了规范酒店物资的使用和管理，保证酒店物资的完整和正常使用，制定本报损管理制度。
1.2本制度适用于酒店所有物资，并包括酒店所有工作人员。
1.3物资报损包括有故意损坏、误操作导致损坏、自然磨损等情况。
二、物资报损的责任和义务2.1酒店领导层2.1.1酒店领导层有义务提供合理的物资使用指导，确保物资的正确使用。
2.1.2酒店领导层有责任对物资报损进行审核和核实，确保报损记录的真实性和合理性。
2.1.3酒店领导层有权对物资报损情况进行分析和研究，找出问题的原因并加以解决。
2.2部门主管2.2.1部门主管应对部门内的物资使用情况进行监督和检查，发现异常情况及时采取措施。
2.2.2部门主管有责任对物资进行合理的分配和使用，严禁将物资用于私人利益。
2.2.3部门主管有义务对物资的使用情况进行记录和汇报，及时向酒店领导层反馈使用情况。
2.3员工2.3.1员工有义务按照规定的流程和方式使用物资，不得滥用和浪费物资。
2.3.2员工有责任对物资的状况进行定期检查和维护，并及时向部门主管反馈维修和更换需求。
2.3.3员工有义务对物资的损坏情况进行及时报告，配合领导层和主管的处理和调查。
三、物资报损的程序3.1发现物资报损情况后，员工应立即向部门主管报告，并提供报损物资的相关信息和照片等证明材料。
3.2部门主管应根据员工的报告进行初步核实，并记录相关信息和报损原因。
3.3部门主管应将报损情况及时向酒店领导层进行汇报，并提交相关证明材料。
3.4酒店领导层应对报损情况进行审核和核实，必要时可以进行现场调查和问询相关人员。
3.5酒店领导层应将审核和核实结果反馈给部门主管，并根据情况采取相应的处理措施。
四、物资报损的处理措施4.1对于有故意损坏或滥用物资的人员，酒店领导层将依照公司内部纪律规定进行相应的惩罚和处理，并追究法律责任。
4.2对于误操作导致的物资损坏，酒店领导层将根据情况进行调查，并对责任人进行相应的教育和警告。
酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)
酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。
4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。
4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。
（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。
月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。
二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。
酒店报损管理制度
第一章总则第一条为加强酒店对物资的管理，维护酒店利益，保障酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门在日常经营活动中产生的物资报损。
第二章报损范围第三条报损范围包括但不限于以下内容：1. 物资因使用、损耗、损坏、丢失等原因，无法继续使用或使用价值降低。
2. 因自然灾害、意外事故等原因导致物资损失。
3. 因更新换代、技术升级等原因，需要淘汰的物资。
第三章报损比例第四条报损比例按照以下标准执行：1. 客房部：- 布草：营业收入0.3%- 一次性消耗品：营业收入0.1%- 瓷器、玻璃器皿：营业收入0.2%- 电器、家具：营业收入0.3%- 其他：营业收入0.3%2. 餐饮部—厨房部：- 瓷器用品、玻璃器皿：营业收入0.4%- 不锈钢用具：营业收入0.2%- 布草、家具：营业收入0.2%- 电器、炉具：营业收入0.3%- 其他：营业收入0.3%第四章报损流程第五条报损流程如下：1. 报损部门填写《报损单》，并附上相关证明材料。
2. 报损部门负责人审核《报损单》，确认无误后签字。
3. 管事部整理库存，并核实《报损单》内容。
4. 管事部经理审核《报损单》，确认无误后签字。
5. 《报损单》报送财务部。
6. 财务部审核《报损单》，并提出处理意见。
7. 经总经理审批后，将《报损单》原件留财务备案，复印件送报损部门。
8. 报损物资的处理按照财务部意见执行。
第五章报损物资处理第九条报损物资的处理方式如下：1. 对于可再利用的物资，由工程部鉴定后，统一移交仓库，重新入库。
2. 对于具有残余价值的物资，由仓库联系废旧物资回收商进行收购。
3. 对于已损坏报废的物资，按照财务部意见进行处理。
第六章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
酒店财物损坏制度
项目：
酒店财务损坏制度
文件号：
FHF—
页码：
共1页，第1页
部门：
房务部
生效日期:
年月日
签发人：
部门经理:
一、大堂副理收到酒店财物被损坏报告后，须立即联同保安部值班经理及值班管家（如发生在客房）根据现场的损坏程度判断是否有潜在危险，再通知值班工程人员到场判断需即时折换被损财物还是需封锁现场危险区。
八、通知有关部门进行事后跟办。
九、将详细经过记录在值班日记上。
四、大堂副理须向损坏者表明酒店将保留向其索取赔偿的权利，如果能及时判断赔偿金额时，则立即向损坏者索赔。
五、如客房内的物品被损坏而客人不在房间，大堂副理则须将客房磁码锁定，并留言给客人，让其联络大堂副理。
六、如客人已离开酒店，不能向肇事者索赔，须将事情经过记录在值班日记上并向管理层汇报。
七、细写酒店财物损坏报告，联同现场照片呈交管理层及有关部门。
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酒店物品报损及清理操作规程(doc 2页)
物品报损及清理操作规程
一、规定：
1、各部门必须清楚酒店物品报损种类。
2、必须按规定程序报损物品及清理报损物品。
3、在操作中遇到相关问题及时向财务咨询。
二、程序：
（一）报损物品种类
1、固定资产：洗涤设备、冰箱、电脑设备、剪草机、复印打字设备、机动车辆、电视音响
设备、空调、海上娱乐、健身器材、客房家具、照相机及其它金额超过2000元的工具设备。
2、低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、不锈钢、保险柜、办公桌、计算器、电
话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。
3、食品和酒水。
（二）操作
1、物品报损
各部门实物发生丢失、毁损时,由当事人或部门填写报损单，注明具体原因，向部门经理报告，经部门经理签字认可后送交财务部，由财务部核定价格。
核定价格后，审查是否应给予报损，并分别不同实物进行处理。
（1）属家具、设备及工具用具类
①除部门经理加具意见外，须经工程部或设备供应商确认不能再使用。
②根据金额的大小，由财务部审核后报总经理审批。
（1）属陶瓷、玻璃器皿和布草类
①由部门根据每月盘点的破损数量填写报损单。
②财务部按比例（分淡季和旺季比例：客房部淡季、旺季分别按当月使用数量的3%、5%
计算；餐饮部淡季、旺季分别按当月营业额的3‰、5‰计算）计算所要报损的标准数量
及金额。
③审核报损数量和金额是否超出规定数量及金额。
④每月实际报损超出标准报损的部分，由使用部门负责赔偿。
⑤根据金额的大小，由财务部报总经理审批。
⑥属管理不善造成实物丢失、破损的，除同意报损冲减数量外，应由使用部门负责赔偿。
（2）其它
①食品原则上不给予报损。
②瓶、罐装酒水因客观原因造成变形或遗漏的，填制报损单经部门负责人认可后送至财务
部，经财务部审核后方可报损。
（4）报损物品的数量由财务部与使用部门共同清点，并与报损单上的数量核对。
（5）当月实际破损不超过标准破损差异的部分(即节约)，可按酒店规定给予适当奖励，但不得转入下月累计扣除。
（6）报损后,对不能继续使用的物品进行处理,防止重复报损。
（7）对破损物品不报损或不作待处理意见的部门,经查核实物已不存在,应由部门给予赔偿。
（8）由于供应商供货造成的破损由采购部联系供应商负责调换。
（9）接近保质期的饮食品，原则上应尽量安排先使用，如无法使用，应在保质期2个月前通知采购部给予退货，但须经总仓办理退货手续。
2、物品清理
（1）经部门、工程部(或供应商)确认不能使用需报损的固定资产，由部门填写报损单，经部门负责人签字后由总经理确认其无其它用途后签署处理意见并退至总仓暂时保存。
（2）不能使用的低值易耗品，由部门填写报损单经部门负责人签字(或工程部签字)认可，财务部审核数量后作废品处理，大批量报损还须总经理确认后方由财务部负责联系处理。
（1）经作意见报损的物品应统一退至总仓(含临时仓)存放,由财务部负责处理事宜。
（2）部门应酒店要求更换设备、家具、工具等须将原使用部分妥善保存于部门仓库，由部门列出清单，经总经理签署处理意见后方可退至总仓(含临时仓)存放。
（3）未列清单及未作待处理意见的物品总仓拒绝接受。