招待用品采购申请单
公司招待用品管理制度
1 目的为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，制定本规定。
2 适用范围本规定适用于招待用品的管理者和使用者。
3 职责总经办是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、发放、记录等工作。
4 管理规定4.1 定义及使用原则4.1.1 招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶、礼品或水果、零食、矿泉水、果盘、茶杯等其它消费品、消耗性物品。
4.1.2招待用品的使用管理要坚持“节俭第一、确保最低限度所需”的原则，确保公司各职能部门各项公关工作的顺利进行。
4.1.3 公司招待用品由总经办统一调配，合理保证最低限度的公关支出，未经许可，不得随意支领、发放。
4.2 招待用品的申请使用范围4.2.1招待行政主管部门、关系单位和客户所需；4.2.2公司级商务招待所需；4.2.3公司内部会议、聚餐及组织活动所需4.3 招待用品采购程序4.3.1总经办接待专员每月需盘点招待用品库存，发现库存不足及时请示总经办负责人进行采购。
4.3.2获得审批后由总经办采购专员及接待专员一起到大型商超或合格长期供应商处采购；4.3.3接待专员负责接待用品的保管，采购的招待用品，接待专员需及时登记采购数量并入库备用。
4.3.4招待用品采购时需进行价格比对，选择质优价廉的供应商采购。
招待用品的长期供应商需定期进行考察评价，以保证采购物品的价格及质量。
4.4 招待用品领用程序4.4.1各职能部门凡可预见的招待用品需求，需提前向总经办索取《招待用品领用申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量。
4.4.2填写完毕后由部门负责人审批。
4.4.3支领人持经部门负责人审批同意的《招待用品领用申请表》到总经办接待专员处领取招待用品。
4.4.4各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向部门负责人、提出口头申请，征得同意后领用，用后需补充填表、走流程。
4.5 招待用品使用管理规定4.5.1严格控制招待用品使用，非必要情况不得领用、使用招待用品。
公司招待用物品管理办法
公司招待用物品管理办法为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。
第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：一、政府部门到我公司检查指导工作。
二、公司各种证件办理。
三、公司经营所涉及的业务招待等。
第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。
一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。
二、申购流程四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。
五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。
第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。
将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。
超出部分由总经理签批后方可领用。
综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。
并于每月召开月会时进行汇报公示。
第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。
各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。
第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。
在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。
办公室用品申请书（2篇）
办公室用品申请书尊敬的领导：我是贵公司某部门的员工，我写此申请书是为了向公司申请购买办公室用品。
我已经对我们部门的办公室用品库存进行了盘点和分析，发现一些物品已经严重损坏或者已经用尽。
为了保证我们部门的正常办公和工作效率的提高，我特此申请购买一些必需的办公室用品。
根据我的调研，我给出了所需的办公室用品清单及其理由如下：1. 办公桌椅：目前我们部门已有的桌椅已经严重损坏，不能提供良好的工作环境。
购买新的办公桌椅可以提高员工的办公效率，并减少因长时间坐姿不正确而导致的健康问题。
2. 电脑及配件：现有的电脑设备已经过于陈旧，运行速度缓慢且容易发生故障。
购买新的电脑设备可以提高员工的办公效率，并且减少由于设备故障导致的工作延误。
3. 打印机及耗材：现有的打印机已经不能满足我们部门的工作需求，打印速度缓慢且打印质量不佳。
购买新的打印机及耗材可以提高工作效率和打印质量，在工作中减少不必要的等待时间。
4. 文件柜：现有的文件柜已经装满且使用不便，难以存放和整理文件。
购买新的文件柜可以提高文件的保管和整理效率，减少寻找文件的时间，提高工作效率。
5. 会议室设备：目前我们部门的会议室设备已经损坏，导致会议无法进行。
购买新的会议室设备可以保证我们部门的会议顺利进行，提高部门的工作和沟通效率。
除了以上所述的办公室用品，我们部门还需要购买一些办公文具，如纸张、笔、笔记本等。
这些文具是我们日常办公中必需的工具，以保证我们的工作顺利进行和提高工作效率。
据我初步估计，所需办公室用品的总价格大约为xxxx元。
我已经调查了市场上的相关产品，并找到了具有合理价格和良好质量的供应商。
希望公司能够支持我们部门的所需，为我们提供购买办公室用品的经费。
购买办公室用品是为了保证我们部门的正常工作运行和提高工作效率。
我相信，一个良好的工作环境和工作工具对员工的工作动力和工作质量有着重要的影响。
希望公司能够认可和支持我的申请，并尽快采购所需的办公室用品。
财务报销发票申请书模板
财务报销发票申请书模板尊敬的财务部门：我谨代表本部门向您提交一份财务报销发票申请书，请予以审批。
以下是我部门本次报销的相关信息：一、报销事由本次报销的事由为【填写报销事由，如：办公用品采购、业务招待、差旅费等】。
二、报销金额本次报销的总金额为人民币【填写报销金额】。
三、发票信息1. 发票类型：【填写发票类型，如：增值税普通发票、增值税专用发票等】。
2. 发票号码：【填写发票号码】。
3. 发票开具日期：【填写发票开具日期】。
4. 销售方名称：【填写销售方名称】。
5. 销售方地址、电话：【填写销售方地址、电话】。
6. 购买方名称：【填写购买方名称，即我单位名称】。
7. 购买方地址、电话：【填写购买方地址、电话】。
四、报销依据本次报销的依据为【填写报销依据，如：采购合同、订单、出差审批单等】。
五、审批流程1. 部门负责人审批：【填写部门负责人姓名】审批同意。
2. 财务部门审批：【填写财务部门负责人姓名】审批同意。
六、其他说明1. 本次报销的发票已符合国家税务规定，具备合法性、真实性、有效性。
2. 本次报销的发票已按照要求进行保管，确保可追溯性。
3. 本次报销符合我单位财务管理制度和预算要求。
敬请财务部门对本次报销进行审批，如有需要，我部门将积极配合提供相关资料。
感谢您对我们工作的支持与理解！此致敬礼！【填写申请人姓名】【填写申请日期】【注意事项】1. 请根据实际情况填写以上内容，确保信息真实、准确、完整。
2. 请确保发票符合国家税务规定，具备合法性、真实性、有效性。
3. 请按照单位财务管理制度和预算要求进行报销。
4. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
学校物品采购管理制度（精选4篇）
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度（精选4篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的学校物品采购管理制度，欢迎大家分享。
学校物品采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
财务领款报销控制程序(含表单)
财务申请款项报销控制程序1 目的对公司资金使用进行控制，确保资金使用的规范化、合理化、高效化。
为了合理规范公司内领用资金以及各项报销的流程，明确申请人、申领理由、申请依据，报销人报销凭证、报销理由、证明人、审核人、批准人在整个资金领用或报销过程中的权限和作用，防止资金领用、差旅报销、票据报销工作的空白、重叠、不合理现象，从而提高、申领人、报销人、证明人、审核人、批准人、以及财务人员工作效率。
2 范围适用于公司内部所有部门。
即本程序针对公司7个部门（暂定）中跨部门的资金领用、报销制定流程，即行政、仓库、车间、财务、采购、市场、研发部，并对相关特殊情况作出说明。
3 职责财务部负责资金的管理，其他部门人员按领、借款规定执行。
公司运作主要以收入与支出平衡作为操作依据。
财务部在各个领款、报销流程中应防范支大于收现象产生，做好各个部门资金警界线界定通告工作，杜绝盲目操作。
按期收集各部门资金收支计划表，进行汇总，当好决策层的参谋，为开源节支献计献策。
各部门在围绕收支平衡作为操作依据原则的前提下，配合做好收支计划表，部门负责人贯彻中心思想克服困难严格审核，对超领超支现象进行刹车，从而使每位员工在资金领、报过程心中明白，崇尚一种良好的风气以及公司效益最大化。
4 工作内容4.1申请款项领款人（注明用途）部门主管（审核，依据事由确认金额多少）总经理（审批）出纳（发放）说明：（1）根据《物品采购申请表》经审批通过后，财务打款。
（2）采购部的购买，预先应经过与会计、仓库核对库存量，并形成采购审批单，其中注明器材以往一年内的最低价，及审批总金额。
4. 2报销4.2.1差旅报销报销人（注明事由）部门主管（审核，情况属实）财务主管（审核，按规范化要求）总经理（审批）出纳报销（入账）4.2.2办公用品电子票据报销报销人（纸质报销凭证，并将电子发票打印出来贴在后面，对应每月保存好）办公室入库（登记并取得凭证）财务主管（审核，情况属实）总经理（审批）出纳报销（入帐）4.2.3招待费及其它费用票据（电子票据）报销报销人（注明事由）指派主管（审核，证明情况属实）总经理（审批）出纳报销（入账）5 引用文件公司关于出公差报销的规定（试行）6 质量记录QMSCW01借款单QMSCW02报销单附件1：借款审批单领（付）款凭证年月日领款人核准人领款金额（大写）¥用途证明人（盖章）领款人（盖章）报销单复核出纳报销人物品采购申请表付款申请表。
购买申请书
购买申请书
尊敬的财务部门：
我是公司的采购部门负责人，我在此申请购买以下物品，以满
足公司日常运营的需要：
1. 10台办公桌和椅子，我们公司最近扩大了办公空间，需要
更多的办公桌和椅子来满足员工的工作需求。
2. 5台笔记本电脑，我们公司需要更新一部分员工的电脑设备，以提高工作效率和满足员工的需求。
3. 1台彩色打印机，我们公司最近的彩色打印机出现了故障，
需要购买一台新的来替换。
4. 20套办公用品，我们需要购买一些办公用品，如笔、文件夹、订书机等，以满足员工日常办公的需要。
以上物品的购买将有助于提高公司的工作效率和员工的工作舒
适度，我希望财务部门能够批准这次购买申请。
谢谢！
此致。
敬礼。
采购部门负责人。
日期: _______。
2024年学校物品采购管理规定（6篇）
2024年学校物品采购管理规定一、办公用品的采购将由总务主任统一管理，需经过分管校长的审核，并最终获得校长的批准。
二、对于常规办公用品、学校生活用品、部门活动物资及奖品等的购买，需先由相关领导进行成本核算，然后填写采购申请表，经校长批准并签字后，由指定人员进行采购。
对于大宗物品的采购（价值在____元以上），需经过专门会议讨论并通过教育办的批准，再进行后续采购程序。
四、购买日常接待用品需获得校长的批准，并由专人负责购买。
五、教师的出差费用，如外出学习等，需经相关领导审核签字，再由校长签字确认后，交由财务人员处理报销事宜。
干部和教师因公乘坐出租车需事先获得校长批准，并立即填写差旅费单，校长签字后交财务人员报销。
租车费用由租车人先行垫付，不进行预支。
六、总务处作为学校物资采购的专职部门，通常负责统一购买各种办公用品和劳保用品。
一般采购活动由两人执行，对于贵重物品，需指派____人或以上共同进行。
七、总务处采购人员应严格按照学校批准的采购计划进行操作，未经批准，不得擅自购买。
八、采购人员需严格把关物品质量，力求物美价廉。
对于重要物品，需索取质量保证书等相关证明。
确保获取的发票真实有效，防止假发票的出现。
九、采购完成后，采购人员应立即凭有效发票或教育超市发货单，将物品交由财产保管员（刘仲坤主任）验收。
在采购申请单上签字，并将采购申请单、发票和教育超市发货单一并交由校长签字，随后及时转交给财务人员。
十、如遇特殊情况，各部门如需自行采购，需事先向校长申请并获得批准，否则所购物品将不予验收入账，也无法报销。
十一、办公用品的管理遵循双人制度，一人（总务主任）负责账目管理，建立实物入库清单，另一人（总务副主任）负责实物管理，同时建立办公用品领用记录。
分管校长将不定期进行检查，学期中期和期末进行集中清查。
十二、一般办公用品的发放需总务主任批准，生活用品的发放需分管校长批准，而贵重物品的发放或外借则需校长的批准。
实行签字批准或书面批条制度。
办公费用管理制度
办公费用控制管理制度一、总则目的：为了严格控制办公费用支出,提高全员效益观念,严肃财经纪律，规范财务行为，明确办公费用报销程序和标准，明确相关人员应承担的责任，特制定本制度。
适用对象：武汉xxx生物有限公司及其全资子公司。
本制度所定义的办公费用是指除工资外的所有支出，按管理需要分为以下两类：1.专控费用：指需要通过事前申请，控制费用发生过程的费用。
专控费用需事前书面申请，获批后才能支出。
主要包括：办公用品采购、招待费、会务费、福利支出、修理费等其它金额超过1000元以上的费用项目。
2.其他日常费用：主要包括通讯费、网络费、公杂费、车辆费用（非修理）、快递费、房租、物业费、水电费等。
二、办公费用审批权限和程序1.办公费用审批权限公司所有办公费用审须报总经理审批后方能报销，具体执行“部门领导--财务总监--总经理”三级审批制度。
2.办公费用审批程序填写《付款申请单》/《费用报销申请单》→部门领导审批→财务总监审批→总经理审批。
3.专控费用实行“先申请，后使用”的原则，发生费用前先填写《付款申请单》/《费用报销申请单》，按程序报批后实施。
4.其他日常费用：不需要事前申请，发生后直接填写《费用报销申请单》按报销程序报销即可。
三、办公费用控制和报销标准1.办公用品采购（1）办公用品采购全部由行政部负责，其他部门不得自行采购，否则发生费用不予报销。
（2）各子公司不便于集中采购供应，可自行采购。
（3）行政部需购买办公用品时，提前填写《采购申请单》申请购买，经部门领导审批后实施采购。
（4）办公用品的使用本着“申请有计划，领用有记录、成本节约化”的原则，要在内部按规定标准配给发放。
2.招待费（1）招待费指部门总监以上人员在承办难度较大的业务或重要接待活动中必要的办公费用开支，主要指餐费、住宿费、交通费、礼品费、礼金、产品赠送等。
（2）实行事前审批，按接待对象确定宴请标准，严格控制陪餐人数，有效控制不必要的招待费支出，没有审批不予报销。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。