异常处理流程图
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异常处理流程PPT(共24页)
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2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给 来的人 一个惊 喜，也 给自己 一个好 的交代 。
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3、命运给你一个比别人低的起点是想告 诉你， 让你用 你的一 生去奋 斗出一 个绝地 反击的 故事， 所以有 什么理 由不努 力!
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Hale Waihona Puke 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。 口里不 说多余 的话， 自然祸 就少。 腹内的 食物能 减少， 自然病 就少。 思绪中 没有过 分欲， 自然忧 就少。 大悲是 无泪的 ，同样 大悟无 言。缘 来尽量 要惜， 缘尽就 放。人 生本来 就空， 对人家 笑笑， 对自己 笑笑， 笑着看 天下， 看日出 日落， 花谢 花开， 岂不自 在，哪 里来的 尘埃!
2 客訴異常處理流程
➢ 客戶端製程問題
告知SQE此問題Heisei不會造成此問題的發生。
2 客訴異常處理流程
➢ HEISEI製程漏失問題
１.安排人員進行重工客戶端的庫存及厰内的庫存; ２.清查客戶端及廠內庫存回報主管 ; ３.如須重工須與PE確認重工手法、重工批量與物料確認待重工 數量; ４.如須重工須與PE確認重工手法、重工批量與物料確認待重工 數量; ５.如需安排人員外出重工﹐須安排車輛接送重工人員; ６.每日重工結果須填寫Sorting單回報給主管.
❖ a.人 ❖ b.機 ❖ c.料 ❖ d.法
二.原因分析
三.QIT會議討論
❖ 會議中含人、事、時、地、物、數據化、 為 什么(質疑)
❖ a.相關人員通知 ❖ b.不良資料(照片或實物) ❖ c.會議記錄 ❖ d.重工不良率 ❖ e.異常單開出
四.追蹤會議結果
❖ 追求時效追根究底落實執行 ❖ a.SIP/SOP更改 ❖ b.品質異常履歷記錄 ❖ c.人員教育訓練 ❖ d.會議結論追蹤 ❖ e.異常單收回
品质异常处理作业流程图
异常品处置损失 超过500元 ,汇 报质量部长批准.
对异常品处置进 行评审签字。
组织专业人员,对 现场异常处理.
异常品处置损失 超过2000元 ,上 异常现象排除在 2个小时内不能 解决时，换线组
30分钟内不能对 异常排除,汇报 协助车间完成应
对异常品处置进 行评审签字。
作业者在10分钟 内向班长汇报.
品质异常处理作业流程图
项目 发现者
发现异常品时， 立即停止作业；
NO.
车间主任 生产部长 质量部长
检验员
检验员对隔离 的异常品确认.
工程师
班长
组织相关人员， 进行再发防止对 异常停线2H上报 公司副总经理.
对损失大于500元 的异常品处置，
作 业 流 程
对异常品进行隔 离\标志,联络检
填写异常处理 联络单。
对异常品处置确 定意见。
对异常内容调查 同时进行异常排 除.
在60分钟内异常 不能排除,汇报生
现场组织资源， 对异常现场处理.
标记
更改内容
更改人
更改日期
批Hale Waihona Puke 准审 核编 制
生产异常处理流程图302
7
生产管理人员 应急措施的有效性由生产部与品质 生产异常 和相关管理人 部共同验证，如验证不符合则重新 报告单 员 制定相关措施． 生产管理人员 验证结果符合生产及品质相关要 求，可以在恢复生产后由品质部和 生产部对异常进行跟进确认．
8
恢复正
9
制定长期
相关责任管理 生产恢复正常后车间相关管理人员 生产异常 人员 应对问题的深层次的原因加以分 报告单 析，并制定长期预防措施．
2
相关人 员赶赴
班组相关管理 人员
3
异常分析
车间相关管理 人员
4
确定是否停
总经办/总经理
5
制定应急处
相关 负责人
相关管理人员针对问题制定应急处 生产异常 理措施，制定措施时应尽可能地降 报告单 低影响 生产异常 生产管理人员按应急措施进行生产 责人
10
预防措
生产部 负责人
生产异常 生产部应对责任部门的长期预防措 报告单 施执行结果进行跟踪
民爆302车间
生产异常处理作业流程图
序号 1
出现生
作业流程
责任人 操作工
表单
作业内容 生产异常出现时，应及时报告班组 长及相关人员 管理人员接到报告后应在规定时间 内赶赴现场；必要时可同时通知车 间相关管理人员，车间相关管理人 员接到通知后应在规定时间内赶到 现场． 车间相关管理人员到达现场后立即 对异常进行分析，车间相关管理人 员不能到场应在规定时间内派人到 如不能立即处理应作出是否停产的 意见，并注明预计恢复生产的时 间．停产应由生产管理人员批准．
制程处理异常流程图 Process Abnormal Flow
- 品保 - 生產 - 工程
- 工程 - 品保 - 生產
- 品保
1，發現異常單位開出《品質異常處理單》 2，環境（GP）異常，需提交環境管理者代表。 3，異常品可能流至客戶端，須通知客戶。必要時召回處理。
原因分析及改善
效果確認
NG
OK
結案
- 《品質異常處理單》需7個 工作日完成 - 《外部聯絡單》
- 《品質異常處理單》
- 追蹤1個月
責任單位
制程处理異常流程圖
使，當IPQC抽檢發現線上原材料、半成品、成品、維修品、重工 品有不良時。 2，當制程工藝中發現已經通過進料檢驗之原材料、半成品品質 出現異常（超過IQC AQL允收水準）。 3，生產線班組長或製造主管、IPQC等發現製程中品質異常包含 （不限于）以下情況時： - 制程不良率超出各段制程不良管制目標的2倍或以上 - 各段制程因單一不良項目(如電氣測試耐壓不良、短路、開路等） 超出正常制程不良率2倍或以上 - 同一故障現象連續發生（3次或以上） - 依據SPC管制圖、CPK製程能力分析等相關品質管制工具及統計 數據，經判定連續超出目標上限及目標下限異常值 - 制程檢測GP 異常 - 不同產品混料、不同批號混料、不良品混入良品 - 數量異常、材料錯誤（包括包材） - 工站跳過、操作與SOP不符 - 生產環境異常（溫濕度超出控制范圍） - 超出使用期限或超出各種管理項目 - 治具使用錯誤、防護失效 - 設備設定錯誤、測試條件錯誤 - 設備校驗、保養、點檢失效 - 設備發生多次的錯誤、故障 - 可能涉及到人體安全
异常处理体系图
疑似不正 规作业
检查发现异常或测试不合格
放行指示
《不合格品控制程序》
※QC判定基准 ※控制计划
作业*设备停止
无异常
《设备管理控制程序》 《监视与测量设备控制 程序》 报告
联络上司 开始异常处置 《QC检查批不合格通知单》发行 工程状况调查及追溯确认 ※对象批次范围明确化 不合格品通知单发行
异常情况 是否属实 异常属实
核准
※不合格品标签
不合格品标签（原材、在制品及可疑品）标示 不良品处置 原因分析 改善对策检讨 对策的实施（暂定对策/永久对策） 对策效果确认及横向展开 异常报告书及品质记录的保存
对策实施 不良处置
处置方法检讨：实物标识
处置结果 确认
处置方法 决定
处置结果 承认
不良原因分析
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：不合格内容/发生状况
记录
不良范围 确认
《不合格品控制程序》 《原主材料进料检验标 准》
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：工程检查调查
记录
不合格品通知单发行
供应商 联络
责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告
客户联络
不良返品
不良返品
责任单位报告
报告接收
报告确认
不合格品处置流程图（工程异常处置流程图）HY-QP-029 各工程（不合格品定义） 检查异常 工程品质异常 制造变化点 可疑制程品
生产部 品保部 技术部 制造条件 制造方法 计量器具 环境变化 作业错误 发现异常 变化 变化 异常 不正常 超出管理 基准 超出警戒 界限 计量器具 校正过期 计量器具 校正不合 格
附件1
《异常处理流程》PPT课件
7.生管办应对责任单位的根本对策的执行结果进 行跟踪。
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
23
部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
12
问题处理流程(8-D模式)
13
8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对 策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最 终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、 统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被 执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与 效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备 人员
产能评估
N
主生产计划拟制 （装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
23
部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
12
问题处理流程(8-D模式)
13
8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对 策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最 终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、 统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被 执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与 效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备 人员
产能评估
N
主生产计划拟制 （装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)
异常处理流程图
1.异常内容说明：
异常项目
人员异常
异常处理流程图
具体的内容 生病*请假*工伤*纠纷
新进员工
异常发现作业者
异常发现
生产异常
生产材料异常 生产文件异常 生产制程异常 产品检验异常 产品出货异常
停止工作
联络各单位责任人
等待指示 （异常品隔离）
客诉问题
更改异常 采购问题 机器异常
停止
联
等待
作业
络
硬件异常
电源异常 工具异常
A. 品质异常：由品管负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B. 设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完
成后由生产车间责任人签署维修结果；C. 物料异常：由生产部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D. 技术、工艺异常：由工程部负责主导对异常情况行
内连续或陆续发现50片以上相同缺陷的产品应通知工程人员。
据各阶段流程程序进行处理；
3.异常改善经过
A.立即对异常按照“人机料法环”五个方面进调查分析，杳找异常原因； B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导；
C. 立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大；D. 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门；E. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法；F. 落实责任
※ 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或发出《异常联络单》迅速通知相关部门；
※相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场。如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定 时间内派人到场； 4.效果确认
异常处理流程图
问题处理
品管部 各责任部 门
品管部 责任部门 人员
人员从接 到通知到 达现场时 间：10分
首件/巡 检记录/ 生产日报
钟
填写临时对策 填写纠正预防对策 对改善措施的跟进验证结果 处理结果知会相关单位
各责任部门现场对异常进行确认、分析， 制定临时对策方案，并将异常情况通知到 PMC/采购部。
各责任部 门
/
流程结束
/
/
/
序 号
流程图
检验准备
异常处理流程图
工作重点
流程开始
责任部门 责任岗位 时效性 相关表单
/
/
/
/
进料异常 物料异常
制程异常
异常 判定 填写异常联络单 作业异常
转序异常 继续作业
对物料的进料、生产制程及本单位生产完 成后的转序阶段，依相关的标准文件进行 品保部 检验和记录
1.品管人员依据相应的标准及严重程度进 行判定，可放行的继续下一工位，自己无 品质部 法判定或需要协助的呈报品质主管判定。
IQC PQC FQC 作业员 班组长
IQC PQC FQC
/
/
立即处理 /
技术异常
品管课长对问题再次确认和判定，可接受 进行下一工位，不可接受的要求QC对问题 进行统计描述，填写相关异常单。 2.品管课长对问题性质进行判定，并通知 相关责任部门到现场对问题进行分析和处 理。 3.各相关部门人员在接到通知后在规定时 间内到达现场对问题进行分析。（如出差 应指定代理人处理）
各责任部 分人员
30分钟
品质部备案，并由责任部门对异常问题填 写纠正与预防措施具体内容
责任部门
责任部门 人员
24小时
由品管部对验证暂时对策、纠正与预防措 施具体内容，并填写验证结果。验证OK后 存档。
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内连续或陆续发现50片以上相同缺陷的产品应通知工程人员。
据各阶段流程程序进行处理；
3.异常改善经过
A.立即对异常按照“人机料法环”五个方面进调查分析，杳找异常原因； B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导；
C. 立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大；D. 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门；E. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法；F. 落实责任
A. 品质异常：由品管负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B. 设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完
成后由生产车间责任人签署维修结果；C. 物料异常：由生产部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D. 技术、工艺异常：由工程部负责主导对异常情况行
工装夹具异常
2.作业程序
2.1 如果生产出现设备异常造成阻产，当班班长应判断故障的严重性，如果事态严重则马上通知设备员，或者20 分钟内仍无法排除故障的也应马上通知设备员。
2.2如是生产出现产品品质异常，连续发现10片以上相同缺陷产品应马上通知当班班长，如果一个班次 2.3 当出现生产异常时，被通知人在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场，并根
分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决。 E 当出现严重异常时生产部应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定；
F.对属人为因素所造成的生产异常时,车间需对相关责任人进行处理；G. 生产恢复正常后,相关责任部门应对异常问题在2个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施,以杜绝同样异常的再次发生。
※ 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或发出《异常联络单》迅速通知相关部门；
※相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场。如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定 时间内派人到场； 4.效果确认
1.异常内容说明：
异常项目
人员异常
异常处理流程图
具体的内容 生病*请假*工伤*纠纷
新进员工
异常发现作业者
异常发现
生产异常
生产材料异常 生产文件异常 生产制程异常 产品检验异常 产品出货异常
停止工作
联络各单位责任人
等待指示 （异常品隔离）
客诉问题
更改异常 采购问题 机器异常
停止
联
等待
作业
络
硬件异常
电源异常 工具异常