工艺执行检查表
工艺安全检查表
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录
4
交接班制度
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
4)执行交接班制度。
5)持上岗证上岗。
6)按要求填写交接班日志。
1
各类生产管理台账
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查现场、查记录
2
工艺技术月报
1)按时上报技术月报。2)按时上报技术季。3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录
3
巡回检查
1)岗位巡检制度内容齐全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准及格内容
检查方法（或依据）
建筑施工工艺检查表
建筑施工工艺检查表
本文档是建筑施工过程中的工艺检查表，旨在确保施工工艺符合相关标准和要求，保证建筑质量和安全。
1.基础工程
地基处理情况
基坑开挖
地下室防水
2.结构工程
混凝土浇筑
钢筋安装
墙体砌筑
3.电气工程
电缆敷设
照明设备安装
系统接地情况
4.给排水工程
管道安装
排水设备安装
防水工艺
5.建筑装修
地面铺装
墙面装饰
门窗安装
1.工艺符合性：确认施工工艺符合相关标准和规范要求。
2.质量检查：检查施工工艺是否符合质量要求，如材料选用是否符合要求，工艺操作是否合理。
3.安全检查：检查施工工艺是否存在安全隐患，如施工材料存放是否有阻挡逃生通道，施工现场是否设置警示标识等。
4.验收记录：记录每个检查项目的结果，包括合格、不合格以及需要改进的地方。
1.制定施工工艺检查计划，确定检查项目和检查时间节点。
2.检查人员按计划进行工艺检查。
3.对每个检查项目进行详细记录，并进行评估。
4.向施工方提出不合格项整改要求。
5.定期进行工艺检查结果的总结和评估，提出改进措施。
通过施工工艺检查表的使用，可以有效控制施工过程中的质量和安全问题，保证建筑工程的高质量完成。
工程工艺及质量、安全文明施工标准执行情况检查表
3 度方向铺设木枋；24m 以上落地式外脚手架必须沿脚
手架长度方向铺设 5cm 厚度木垫板。每根立杆下设置
底座和垫板。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直
4
角扣件固定在距底座上皮不大于 20cm 的立杆上；横 向扫地杆亦应使用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下
方的立杆上。
脚手架底层步距不应大于2m。立杆必须用连墙件与建
理合同中应明确关于安全监理的责任，总包单位分包 合同中必须有安全生产、文明施工控制指标，并有明
确的奖罚措施。
项目部《工程项目管理指导书》中应明确安全管理的
目标（包括：伤亡控制指标和安全达标以及文明施工
3
目标等），编制《安全文明施工策划方案》并落实。 项目部依据XXXX集团发布的《安全文明施工标准》对
开挖深度超过2m的基坑应设有临边防护措施，包括搭 2 设防护围栏、设置安全宣传标志以及警示牌等。防护
围栏距离基坑边沿不得小于0.5米。
雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检
3
查，并派专人对深基坑进行监测，观察边坡变形情 况，如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、位移
等危险征兆，立即采取措施解决。
6 中间各道之间剪刀撑的净距不应大于15m，高度大于等
于24m剪刀撑应在外侧立面整个高度和长度上连续设置
剪刀撑。
7
一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜 撑，中间宜每隔6跨设置一道。
搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋 8 。搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并应派
专人看守，严禁非操作人员入内。
两侧用密目安全网封闭。物料提升机的进料口、外用
电梯地面进料口以及其它需要搭设的位置应设置防护 棚。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
工程工艺及质量、安全文明施工标准执行情况检查表
1钢筋应分类堆放需整齐，建立材料标识牌。
钢筋加工制作应在施工现场进行，宜采用无延伸功能的机械设备进行调直，钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验，其强度应符合有关标准的规定。
2直螺纹接头钢筋套丝要求：（1）钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或扭曲；（2）钢筋端头加工完成后，应使用防护盖进行保护；（3）钢筋下料时宜用砂轮锯，不得用电焊、气割等切割，采用切断机切断后应使用手砂轮对断口打磨平整。
（4）经拧紧后的滚压直螺纹接头单边外露丝扣长度为1-2丝。
无套丝长度过长、丝头牙形不饱满、断牙、秃牙缺陷。
3电渣压力焊接头外观检查要求：（1）四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ；（2）钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷；（3）接头处的弯折角不得大于3°；（4）接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍且不大于2mm 。
（5）电渣压力焊钢筋规格应大于等于16mm。
4钢筋电弧焊检查要求：（1）焊接Ⅰ、Ⅱ级钢采用E43焊条，焊接Ⅲ级钢采用E50焊条；（2）搭接焊要求单面焊为钢筋直径10ｄ、双面焊为5ｄ，焊缝要饱满、连续，不应有气孔、浮渣；（3）搭接焊钢筋必须提前预弯，两条钢筋与焊缝中心应在同一条直线上，弯折角不得大于4°；5植筋孔的位置、直径、孔深和垂直度应满足要求。
结构抹灰层、装饰层等不得作为锚固基材。
不得采用砌体或砌块作锚固连接基材。
大面积植筋前，必须先对不同品牌植筋胶和具有代表性的部位进行样板施工，抗拉拔承载力试验合格后方可进行大面积施工。
6受力钢筋的弯钩和弯折角度和箍筋弯后平直部分长度应符合设计和现行规范规定。
7墙柱钢筋应确保不偏位，根部应有防移位的相应措施，墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎，水平（箍筋）钢筋间距满足设计要求，水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位，严禁跳绑。
对于双向板，板筋必须满绑，不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式。
8钢筋安装使用马凳、塑料卡（垫块），控制保护层的厚度。
班组日常工艺检查表完整优秀版
班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。
- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。
- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。
2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。
- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。
- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。
2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。
- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。
- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。
2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。
- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。
- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。
3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。
- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。
- 签字确认：检查人员、班组负责人。
4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。
- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。
- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。
5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。
完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。
工艺安全检查表
检查方法
检查
结果
不符合及主要问题
备注
1
工艺管理
1、工艺指标按工艺要求严格控制。
查看相关文件、资料及记录
2、工艺指标临时变动必须按规定履行审批手续(必须总经理或工程师批准)。
3、根据生产需求，每年或一个运行周期修改一次。
2
操作纪律管理
1、岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺要求平稳操作，巡回检查并有检查记录
查看相关的记录；现场查验
2、操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。
3、交接班必须现场交接，班前会上班长应作安全讲话，班组安全活动记录要内容完整、真实、工整。
3
关键部位管理
1、检查关键部位管理，监控措施落实情况。
查看培训、演练、校验记录
2、工艺指标修改和平稳操作情况。
3、车间、班组事故预案学习及演练情况。
相关检查负责人签字：检查时间：年 月 日
工艺纪律检查表模版
否□ 否□ 否□ 否□ 否□
检查人（签字）：
被查人（签字）：
三.现场工艺抽查情况： 上周不符合项复查情况: 本周抽查情况: 1.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 2.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 3.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 4.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 5.工序名称: 工艺参数
工艺要求 工艺要求 工艺要求 工艺要求
实际执行情况 实际执行情况 实际执行情况 实际执行情况
被查人（签字） 被查人（签字） 被查人（签字） 被查人（签字）
量检具是否在有效期 10.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 四.重点检查项 项目 锁紧力扭矩检查记录 轴承压装 油封压装 零部件磕碰伤 工人自互检 零件清洁度 零件堆放合理性 套筒/扳手合用性
工艺要求
实际执行情况 抽查情况
被查人（签字） 被查人（签字）
工艺要求 工艺要求 工艺要求 工艺要求 工艺要求
实际执行情况 实际执行情况 实际执行情况 实际执行情况 实际执行情况
被查人（签字） 被查人（签字） 被查人（签字） 被查人（签字） 被查人（签字）
设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 6.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 7.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 8.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录 量检具是否在有效期 9.工序名称: 工艺参数 设备 工装编号 工装完好状况 自检情况 巡检、首检记录
工艺纪律执行情况检查表1
探伤
探伤方式是否与图纸技术要求一致
探伤比例是否与图纸技术要求一致
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
卷制
椭圆度控制
外圆周长
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
压制
曲率控制
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
工艺执行情况检查记录表
Q-R-TD-048
④其它 巡查员
④其它
（聂艳云）
（聂艳云）
（皱硕）
焊接三
（聂艳云）
说明：违反项目打X，未违反打√，未生产打“－”，违反情况填写处理审批单，由违反者或班线长以上人员签名确认。 工艺巡查人员，一个礼拜须随机安排3天进行现场工艺监察（1天1次）；
检查确认
③作业手法/工装使用
日期____________________ 巡查员 班组 工序 七轴机1 七轴机2 七轴机3 七轴机4 七轴机5 七轴机6 七轴机7 七轴机8 七轴机9 七轴机10 七轴机11 七轴机12 七轴机13 七轴机14 七轴机15 七轴机16 三维折角机1 三维折角机2 三维折角机3 三维折角机4 三维折角机5 双弯机 蛇簧生产线 手工成型 包装及其它 气动成型 ①工艺参数 ②点检自检
班组项目工序工艺参数点检自检作业手法工装使用其它巡查员班组工序工艺参数点检自检作业手法工装使用其它巡查员co2焊接七轴机1双工位点焊七轴机2手工焊接七轴机3专机点焊七轴机4分选校正七轴机5双工位点焊七轴机6分选校正七轴机7双工位点焊七轴机8co2焊接七轴机9分选校正七轴机10三轴点焊七轴机11分选校正七轴机12co2焊接工位1七轴机13co2焊接工位2七轴机14分选校正七轴机15co2焊接七轴机16分选校正三维折角机1co2焊接三维折角机2分选校正三维折角机3co2焊接三维折角机4分选校正三维折角机5co2焊接双弯机分选校正蛇簧生产线钣金件焊接手工成型13专机包装及其它23专机气动成型手工点焊分选校正缩管机co2焊接双弯机1分选涂油双弯机2三轴点焊单弯机分选校正80t冲床机器人点焊65t冲床分选校正40t冲床机器人点焊110t冲床分选校正200t冲床机器人点焊300t冲床小总成co2焊接300t油压总成co2焊接产品分选分选校正其它co2焊接七轴机17三轴点焊七轴机18分选校正七轴机19手工点焊七轴机20分选校正七轴机21co2焊接回火分选校正分选三轴点焊尼龙处理分选校正分选包装七轴点焊手工点焊分选校正co2焊接分选校正t3说明
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
内容
是否执行
备注
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 温度设定、显示符合工艺文件要求。
5
硅烷交联绝缘、聚烯烃护套挤出时前段水槽用温水冷却，水槽后 端电缆不准露出水面。蒸汽交联房定期排污，加盐是否合规。
6 停车清洗螺膛，严禁用铲车、行车装螺杆。
7 按规定开启塑料烘料装置，避免造成原材料受潮影响线缆质量。
8 交联内外屏蔽料按规定进行干燥。
9 交联机净化室进出料等内外二门不得同时开，盖好吸料箱。
工艺员：
日期：
绞线工艺执行检查表
序号
内容
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 绞线盘导体外包覆塑料薄膜防止导体氧化、沾染灰尘。
5 穿线模是否完好，避免引起单线毛刺、拉细。
工艺员：
是否执行
备注
日期：
拉线工艺执行检查表
序号
内容
1 按规定领用及归还本工序工艺文件并按工艺文件规定生产。
2 工装模具选用合理，定期归还，无损坏。
3 及时按实做好工艺记录，记录清晰、完整、准确。
4 生产线速度不大于工艺要求。
5 拉制用润滑剂、韧炼用冷却液温度不允许超过规定范围
6 拉制用润滑剂、韧炼用冷却液含脂量不允许超过规定范围。
7 吹干模按工艺规定装配并记录。
工艺员：
是否执行
备注
日期：