供应商质量索赔管理规定(1)
供应商质量索赔管理规定
版号 B/0页码共5第1页名供应商质量索赔管理规定称状态受控编号一．目的为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生，特制定本管理办法。
二．范围本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。
三．职责3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品索赔处置等工作。
3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。
3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。
3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。
四. 定义质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、索赔等。
质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。
质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。
五．程序5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。
5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。
版号 B/0页码共5第2页名质量索赔管理规定称状态受控编号5.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。
退货索赔管理制度规定
退货索赔管理制度规定一、总则为规范公司的退货索赔业务，维护公司形象和客户关系，保障公司的利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有部门及员工相关的退货索赔业务。
三、退货原则1. 产品存在质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出退货请求；2. 产品未使用、未拆封、完好无损的，客户可提出退货请求；3. 产品出现外观瑕疵、不影响正常使用的情况下，可要求客户自行承担运费进行退货；4. 特殊原因需退货的情况，须经公司确认后方可处理。
四、索赔原则1. 客户购买的产品出现质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出索赔请求；2. 公司在产品销售、服务过程中出现的失误或过错，导致客户权益受到损害的，应给予客户相应的补偿；3. 公司应积极主动处理客户的索赔请求，做到及时、准确、全面地解决问题。
五、处理流程1. 客户提出退货或索赔请求后，销售部门或客服部门应及时接收并登记；2. 销售或客服部门需核实客户提供的相关证据，并与财务部门、仓储部门进行确认；3. 若属实，销售或客服部门需及时处理客户的退货或索赔请求，对于退货的产品需及时处理完善，对于索赔的问题需及时给予客户合理的补偿；4. 对于复杂的退货或索赔请求，销售或客服部门需汇总相关资料向公司管理层或专业人员进行汇报，并制定详细处理方案；5. 客户在退货或索赔过程中应配合公司的处理工作，提供真实、准确的信息。
六、责任追究1. 对于拒不配合公司的客户，或提供虚假信息的客户，公司有权取消其退货或索赔的资格，并追究其相关责任；2. 对于销售、客服等部门在处理退货或索赔过程中出现的失误或过错，公司将依据情况给予相应的处罚。
七、附则1. 本管理制度由公司董事会制定并负责解释；2. 本管理制度自颁布之日起实施，任何部门或员工不得擅自修改；3. 其他未尽事宜，由公司董事会进行解释。
八、生效本管理制度自XX年XX月XX日起生效，如有需要修改，需经董事会审批。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商是企业运营中不可或缺的重要合作伙伴，但在供应链管理中难免会出现一些问题，如产品质量不达标、交货延迟等，这些问题可能给企业带来损失。
为了规范和有效管理供应商索赔事务，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、目的和范围本文旨在确保供应商索赔事务的公正、透明和高效处理，保护企业利益，维护供应商关系。
适用于所有与企业有供应关系的供应商。
三、定义1. 供应商索赔：指企业向供应商提出的要求赔偿损失的请求。
2. 索赔事务：指供应商索赔的全部过程，包括索赔申请、审核、协商、结算等环节。
四、索赔申请1. 供应商应在发现问题后及时向企业提出索赔申请，并提供相关证据和资料，如产品照片、质检报告等。
2. 索赔申请应以书面形式提交，并注明索赔金额、索赔原因、索赔依据等详细信息。
五、索赔审核1. 企业应设立专门的索赔审核部门或委员会负责审核供应商的索赔申请。
2. 索赔审核部门应及时收集、整理和核实相关证据和资料，并进行综合评估。
3. 索赔审核部门应对索赔申请进行初步筛选，将符合条件的申请进入下一阶段的协商环节。
六、索赔协商1. 企业应与供应商进行索赔协商，以寻求双方的共识和解决方案。
2. 协商过程中，双方应保持沟通畅通，充分表达各自的诉求和意见。
3. 协商结果应以书面形式记录，并由双方签字确认。
七、索赔结算1. 在协商达成一致后，企业应及时与供应商进行索赔结算。
2. 索赔结算应明确赔偿金额、支付方式、支付期限等相关事项。
3. 企业应按照约定的支付方式和期限，及时支付索赔款项。
八、索赔记录和分析1. 企业应建立完善的索赔记录系统，记录每一次索赔事务的详细信息。
2. 企业应定期对索赔数据进行分析，以发现问题的根源和改进供应链管理的不足之处。
3. 企业应将索赔分析结果反馈给供应商，并共同探讨解决方案，以避免类似问题的再次发生。
九、追溯和追责1. 企业应建立追溯制度，对供应商索赔事务进行追溯，找出问题的责任方。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应商与采购方之间，因为产品质量、交货延迟等问题而产生的索赔行为。
为了保障采购方的利益，提高供应商的服务质量，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、索赔管理流程1. 索赔申请采购方在发现供应商提供的产品存在质量问题或者交货延迟等情况时，应及时向供应商提出索赔申请。
索赔申请应包括以下内容：- 产品信息：产品名称、规格、批次等；- 问题描述：具体描述产品存在的质量问题或者交货延迟的情况；- 相关证据：提供相关的检测报告、交货记录等证据。
2. 索赔受理供应商收到采购方的索赔申请后，应及时进行受理，并确认索赔申请的准确性和合理性。
供应商应尽快回复采购方，表示对索赔申请的受理，并告知后续处理流程。
3. 问题调查供应商在受理索赔申请后，应展开问题调查工作。
调查内容包括：- 产品质量问题的原因分析：供应商需对产品质量问题进行深入调查，找出问题产生的原因；- 交货延迟的原因分析：供应商需调查交货延迟的原因，找出责任所在。
4. 索赔处理根据问题调查的结果，供应商应对索赔申请进行处理。
处理方式包括：- 赔偿商议：供应商与采购方可商议赔偿金额或者其他补偿方式；- 产品退换：对于存在质量问题的产品，供应商应提供退换货的服务；- 交货补偿：对于交货延迟导致的损失，供应商应进行相应的补偿。
5. 索赔结案供应商在完成索赔处理后，应及时将索赔案件结案，并向采购方进行反馈。
结案反馈内容包括：- 处理结果：对索赔申请的处理结果进行详细说明；- 改进措施：供应商应提出相应的改进措施，避免类似问题再次发生；- 合作意愿：供应商应表达与采购方继续合作的意愿。
三、索赔管理的注意事项1. 及时响应：供应商应在收到索赔申请后及时回复采购方，表示受理并告知后续处理流程。
2. 问题调查的深入性：供应商在进行问题调查时，应尽可能找出问题的根本原因，以避免类似问题的再次发生。
3. 合理赔偿：供应商在处理索赔申请时，应根据问题的严重程度和影响范围，合理确定赔偿金额或者其他补偿方式。
供应商索赔管理规范 (2)
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商是企业运营中不可或者缺的重要合作火伴，但在供应链管理中难免会浮现一些问题，如交付延迟、产品质量问题等，这些问题可能给企业带来经济损失。
为了规范供应商索赔管理流程，提高索赔效率和准确性，制定本供应商索赔管理规范。
二、索赔流程1. 索赔申请供应商在发现问题后，应及时向我司索赔部门提交索赔申请。
申请内容包括但不限于：供应商名称、联系人、联系方式、索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。
2. 索赔受理我司索赔部门收到供应商的索赔申请后，将对申请进行初步审核。
审核内容包括但不限于：索赔事实是否属实、索赔金额是否合理、索赔证据是否充分等。
若申请不完整或者存在问题，索赔部门将与供应商沟通补充材料或者解决问题。
3. 索赔调查索赔部门将组织相关部门进行索赔事实的调查和核实。
调查内容包括但不限于：产品质量检测、交付记录、合同约定等。
若需要供应商配合提供相关信息或者进行现场调查，索赔部门将与供应商商议安排。
4. 索赔处理根据索赔调查结果，索赔部门将判断索赔是否成立，并确定索赔金额。
若索赔成立，我司将与供应商商议解决方式，包括但不限于：返还货款、更换产品、赔偿损失等。
若索赔不成立，我司将向供应商解释原因，并提供相关证据材料。
5. 索赔结案索赔部门将制作索赔结案报告，并将报告送至相关部门备案。
结案报告包括但不限于：索赔事实、调查结果、处理方式、结案意见等。
供应商将收到索赔结案通知，并确认结案结果。
三、索赔管理要求1. 严格遵守相关法律法规和合同约定，确保索赔的合法性和合规性。
2. 索赔申请应详细、准确、完整，必要时提供相关证据材料支持。
3. 索赔部门应及时受理供应商的索赔申请，并保证申请的机密性。
4. 索赔调查应客观、公正、全面，确保调查结果准确可靠。
5. 索赔处理应及时、合理、公平，保证供应商的合法权益。
6. 索赔结案报告应清晰、详细、准确，包括索赔事实、处理方式、结案意见等。
7. 索赔部门应建立索赔案件档案，确保索赔过程的可追溯性和记录完整性。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍在供应链管理中，供应商索赔管理是一项重要的环节。
供应商索赔是指在供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同约定交付的情况下，采购方向供应商提出索赔要求，以维护自身权益。
为了规范供应商索赔管理流程，提高索赔效率，制定本规范。
二、适用范围本规范适用于公司采购部门与供应商之间的索赔管理活动。
三、索赔管理流程1. 索赔发起采购部门发现供应商交付的产品或服务存在质量问题或未能按照合同约定交付的情况时，应及时向供应商发起索赔。
索赔发起应包括以下内容：- 索赔原因：明确产品或服务存在的问题或未能履行的合同条款。
- 索赔依据：提供相关的合同、交付单据、质量检测报告等证据支持。
- 索赔要求：明确索赔的具体金额或补救措施。
2. 索赔受理供应商收到采购部门的索赔要求后，应及时进行受理，并向采购部门确认接受索赔的事实。
供应商应在受理后的24小时内向采购部门提供索赔受理函，确认受理事项。
3. 索赔调查供应商在受理索赔后，应立即展开索赔调查工作。
调查应包括以下内容：- 核实索赔事实：对采购部门提供的索赔原因进行核实，确保索赔事实的准确性。
- 查找原因：对产品或服务存在问题的原因进行深入调查，包括供应商内部的生产、质检等环节。
- 影响分析：对索赔事项对采购方的影响进行分析，包括经济损失、声誉影响等。
4. 索赔处理在调查结束后，供应商应根据调查结果进行索赔处理。
处理方式包括：- 赔偿协商：与采购部门协商达成赔偿金额或补救措施，确保采购方的权益得到保障。
- 补救措施：对产品或服务存在问题的原因进行改进，并向采购部门提供改进计划。
- 赔偿支付：如协商达成赔偿金额，供应商应按照约定的时间和方式支付赔偿款项。
5. 索赔结案索赔处理完成后，供应商应向采购部门提交索赔结案报告。
报告应包括以下内容：- 索赔处理结果：包括赔偿金额、补救措施的执行情况等。
- 效果评估：对索赔处理效果进行评估，确保问题得到有效解决。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范引言概述：供应商索赔管理是企业采购管理中不可或缺的一环。
通过建立一套科学、规范的供应商索赔管理制度，能够有效地减少采购风险，保障企业的利益。
本文将从五个方面详细阐述供应商索赔管理规范。
一、索赔准备工作1.1 索赔流程建立：建立明确的索赔流程，明确索赔的起始点、申请方式、处理流程等，确保索赔能够及时有效地进行。
1.2 相关文件准备：准备与索赔相关的文件，如采购合同、交付单据、验收记录等，以便能够提供充分的证据支持索赔。
1.3 索赔责任人指定：明确索赔责任人，负责协调、处理供应商索赔事宜，确保索赔工作的顺利进行。
二、索赔要求明确2.1 索赔标准制定：根据采购合同和相关法律法规，制定明确的索赔标准，确保供应商能够清楚地了解索赔的要求。
2.2 索赔期限规定：规定索赔的期限，明确索赔要求必须在一定时间内提出，以免过期失效。
2.3 索赔证据要求：明确索赔所需的证据要求，如交付单据、验收记录、产品质量检测报告等，确保索赔的合法性和准确性。
三、索赔流程管理3.1 索赔申请审批：建立索赔申请审批机制，确保索赔申请的合理性和准确性，避免无效索赔的发生。
3.2 索赔处理流程：建立索赔处理流程，包括索赔受理、初步审核、调查核实、协商处理、索赔结案等环节，确保索赔的及时、准确处理。
3.3 索赔记录管理：建立索赔记录管理制度，对每一次索赔进行记录，包括索赔原因、处理过程、结果等，以便后续的跟踪和分析。
四、索赔协商与处理4.1 索赔协商沟通：在索赔处理过程中，及时与供应商进行沟通和协商，解决问题，达成双方满意的解决方案。
4.2 索赔金额确认：根据索赔标准和相关证据，确认索赔金额，确保索赔金额的合理性和准确性。
4.3 索赔结案与评估：在索赔处理完成后，进行索赔结案和评估，总结经验教训，以提高后续的供应商管理和采购管理质量。
五、索赔管理监督与改进5.1 索赔管理监督：建立索赔管理监督机制，对索赔管理工作进行监督和评估，确保索赔管理的规范和有效性。
供应商产品质量索赔管理办法
一、目的为规范供应商索赔管理，进一步明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失，明确公司外部质量索赔的流程及责任归属，为避免公司因索赔不当而造成损失，特制定此管理办法。
二、适用范围本管理办法规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法、适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔。
三、职责1、质量索赔由质量部负责归口。
2、质量部负责外购、外协件的质量问题及索赔信息的确认。
3、技术部工艺部门负责配合质量部进行不合格原因分析。
4、售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续；提供“三包”期内外购、外协件的不合格索赔信息。
5、财务部负责外购、外协件质量索赔的结算，并在每月向质量部通报索赔执行情况。
6、采购部负责向供方传递反馈外购、外协件质量索赔的信息。
四、内容与要求1、索赔类别1.1 制造过程中的质量索赔a ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，需退回供方处理的，应向供方索赔检验费；b ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，办理让步使用的，采用零件价格下浮的办法向供方索赔；c ) 外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，通过返工、返修满足使用要求，由供方委托公司代为返工、返修的，按返工、返修劳务工时费向供方索赔；d ) 对流入生产现场的不合格外购、外协件，索赔造成的各项损失。
1.2 “三包”期内的质量索赔a ) 因外购、外协件质量问题造成的故障损失，由服务人员代替供方进行现场服务的，按实际发生的工时费、差旅费、运输费，索赔的零部件及由此造成的相关零部件损失等费用，向供方索赔；b ) 由于外购、外协件的质量问题，造成回厂返修或退（换）车损失的，其费用原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决；c ) 由于外购、外协件的质量问题，给用户造成重大经济损失或严重后果，经执法部门裁决应赔偿给用户的损失，原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决。
2、索赔费用的计算a ) 检验费：按零件价格的3%—10%乘以退回件数量计算；b ) 让步品索赔费：按零件价格的 15% 乘以让步品件数量计算；重复发生的，按零件价格的30% 乘以让步品件数量计算；c ) 废品索赔费：按零件价格的100%乘以废品件数量计算；d) 厂内劳务工时费：按50 元/ 小时乘以实际发生的返工、返修工时计算；e ) 服务工时费：按每人每天100 元计算；f ) 差旅费：按实际发生额计算（依据公司差旅费报销规定）；g ) 运输费：按实际发生额计算；h ) 索赔的零部件及由此造成的相关零部件费：按采购价格计算。
供应商索赔协议(精)
索赔协议甲方：沈阳华晨金杯汽车有限公司乙方：1.供应商质量缺陷及故障索赔的目的和适用范围及依据1.1供应商质量缺陷及故障索赔的目的1.1.1为维护甲方的产品中华轿车、海狮旅行车在市场和用户中的信誉及形象,保证中华轿车、海狮旅行车配套体系的共同利益,促使中华轿车、海狮旅行车和各供应商的共同发展,同时明确供应商因配套件品质不良应承担的经济赔偿责任.1.1.2为提高供应商供货质量,加强物资供应商质量意识,提高本公司产品质量,特制定本协议.1.2供应商质量缺陷及故障索赔的适用范围与我公司签订协议的供应商,所提供的产品出现质量问题时,按本规定执行.1.3供应商质量缺陷及故障索赔的依据根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国经济合同法》等有关规定，制定本协议。
2质量的判定2.1配套件品质判定的依据是甲乙双方认可的产品图纸、样品、检验规范等相关技术资料。
2.2用于质量判定的检测设备、计量器具及有关仪表等应保证量值的准确。
2.3甲乙双方对配套件质量检测结果不一致时，经双方协商仍有分歧，以国家认可的产品质量监督检验机构监测的结果为准。
3经济赔偿的范围3.1乙方为甲方提供配套件不良责任3.1.1由于乙方所配套件的质量不合格造成沈阳华晨金杯汽车工厂选件、换件、翻库、误工、误产，所发生的一切费用和损失。
3.1.2在沈阳华晨金杯汽车制造有限公司日常的质量检验抽查中（包括入厂检验、道路试验等）被发现。
3.2在国家、行业或主管部门的质量抽检中被查出等3.2.1乙方为甲方装车及维修用物品。
3.2.2乙方在一年时间内重复发生同类质量不良按重复发生次数加倍赔偿。
4经济赔偿程序4.1由甲方发现质量不良部门填写《质量索赔信息单》（附表一）报送甲方配套采购处备案。
（执行部门）4.2甲方配套采购处依据《质量索赔信息单》填写《质量赔偿通知单》，配套采购部部长签字，由财务部门核算后，通知乙方。
4.3如乙方对索赔情况有分歧时，需在接到《质量赔偿通知单》（附表二）后15日内做出回复。
采购退货索赔管理制度
采购退货索赔管理制度第一章总则第一条为规范采购退货索赔工作，提高工作效率，保障企业利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业内所有采购退货索赔活动。
第三条本管理制度内容包括退货和索赔的定义、退货索赔流程、责任和权限、监督管理、违规处理等内容。
第四条本管理制度由企业内相关部门共同遵守，并不定期进行修订。
第五条企业内所有员工均应遵守本管理制度，不得擅自修改、篡改或违反规定。
第二章退货管理第六条退货是指企业向供应商退还购进的物品或产品的行为。
第七条退货的条件包括物品或产品有质量问题、数量错误、过期、损坏等情况。
第八条退货流程包括发现问题、通知供应商、协商退货、验收退货、入账等环节。
第九条退货责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的退货操作。
第十条退货权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行退货决定。
第十一条退货的时间限制为发现问题后72小时内进行处理，逾期未处理的视为自动放弃退货权利。
第三章索赔管理第十二条索赔是指企业向供应商请求赔偿的行为。
第十三条索赔的条件包括供应商提供的物品或产品有质量问题、服务不符合合同约定等情况。
第十四条索赔流程包括发现问题、通知供应商、协商索赔、验收索赔、赔偿等环节。
第十五条索赔责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的索赔操作。
第十六条索赔权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行索赔决定。
第十七条索赔的时间限制为发现问题后7个工作日内进行提出，逾期未提出的视为自动放弃索赔权利。
第四章监督管理第十八条企业内设专门的监督部门对退货索赔管理情况进行监督和检查。
第十九条监督部门有权要求相关部门提供相关文件和资料，并对其进行审核。
第二十条监督部门有权对违反管理制度的人员进行处理，并向企业领导层汇报情况。
第二十一条监督部门有义务定期对退货索赔管理制度进行评估和改进，确保其有效性和适用性。
第五章违规处理第二十二条对于违反管理制度的人员，将给予批评教育、警告、记过、降职、调离岗位等处理，并予以记录。
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供应商质量索赔管理规定(1)
1. 这份规定是什么？
这份规定涵盖了质量管理的基础，旨在确保供应商提供合格的产品和服务。
同时，它还处理了可能出现的问题和索赔的流程。
2. 背景
现代贸易中，供应商扮演着重要的角色。
他们为企业提供必要的材料和服务，是企业生产的基础。
因此，质量管理是确保企业成功的必要条件，供应商质量管理更是重中之重。
3. 什么是质量索赔？
质量索赔是在向供应商提供材料和服务时，如果该供应商的交付不符合原有要求，就可以向他们提出索赔。
4. 索赔的步骤
以下是供应商质量索赔的基本步骤：
步骤1：识别问题
第一步是确定问题并收集证据。
这可能涉及到测试、检查、分析或其他方法。
步骤2：通知供应商
通知供应商交付不符合要求，并说明索赔的原因和要求。
步骤3：纠正问题
供应商应根据要求，纠正不符合要求的问题。
步骤4：确认问题解决
确认供应商已解决不符合要求的问题，并进行必要的测试、审计或验证。
步骤5：索赔
如果品质问题对产品已经造成了实际损失或影响，企业在提供相应证据的情况下，可以向供应商索赔。
索赔应该列明产品或服务中发生的具体问题，以及因此损失的金额。
5. 预防措施
更好的方法是积极采取措施减少索赔的情况。
以下是供应商质量管理的一些方法：
•研究供应市场，确定需要的产品特征和质量标准。
•建立供应商评估程序，以确认满足质量要求。
•建立合同，规定产品和服务的质量。
•建立供应商和企业之间的沟通渠道，以便更好地监控交付和质量问题。
•对供应商进行定期审核和评估，以确保满足质量要求。
6.
供应商质量管理和索赔管理是现代企业成功的关键。
正确执行质量管理和处理
索赔的规定，将有助于确保企业的生产顺利进行。