现场考核档案核查表
农药经营许可现场考核表、现场核查报告、材料审查报告
附件1
农药经营许可现场核查表一、企业基本情况
四、可追溯管理情况＊
立的现象，且是性质一般的问题；“不合格”是指出现了区域性的或系统性的不合格，或是关键项目缺失。
如果经营企业不需考核相应项目，在考核记录中填写“此项不适用”。
附件2
农药经营许可现场核查报告
申请人：
申请人经营场所地址：
是否首次申请：
申请经营范围：
审查日期：
农药经营许可审查总结（存在的主要问题及建议）：
结论：
审查组根据《农药经营许可审查细则》，在材料审查的基础上，于年月日至年月日对该申请人进行了现场核查。
共核查项，其中：合格项目项；建议改进项目项；不合格项目项。
经综合评价，本审查组对该申请人的审查结论为：。
（注：审查结论从合格、建议改进、不合格三项中选取一项）
建议：
考核组组长（签字）：
年月日
附件3
农药经营许可材料审查报告
申请人：
申请人经营场所地址：
是否首次申请：
申请经营范围：
审查日期：
材料审查意见：
审查组组长（签字）：
年月日。
糖尿病患者核查记录表 -
______年_________区_________社区卫生服务中心档案号前缀_________
编号
基本资料
规范性核查
考核结果*
健康档案
体检表
1
档案号：（男/女）
扣分项
扣分项
姓名：
电话：
原因
原因
2
档案号：（男/女）
扣分项
扣分项
姓名：
电话：
原因
原因
3
档案号：（男/女）
扣分项
电话：
原因
原因
原因
（高血压/高血压和糖尿病/其他）
最后1次随访记录中患者血压值是(mmHg)：
编号
基本资料
失访性核查
真实性核查
规范性核查
考核结果
7
档案号：（男/女）
扣分项
扣分项
扣分项
姓名：
电话：
原因
原因
原因
（高血压/高血压和糖尿病/其他）
最后1次随访记录中患者血压值是(mmHg)：
8
档案号：（男/女）
考核结果*健康档案体表9档案号：（男/女）
扣分项
扣分项
姓名：
电话：
原因
原因
10
档案号：（男/女）
扣分项
扣分项
姓名：
电话：
原因
原因
督导情况
常住人口______人理论数_________人；报表数_____人电脑数______人；现场核查_______人规范________人
督
导
意
见
问题
亮点
建议
考核人：考核时间：被考核单位签章：
注：*考核结果（1、失访2、不真实3、不规范4规范）
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表一、生产车间1.卫生条件–检查地面清洁情况，是否有积水、污垢等。
–检查墙壁和天花板是否干净，有无结露或发霉现象。
–检查工作台、设备、器具的卫生情况，是否定期清洁消毒。
2.通风与换气–检查通风系统是否正常运行。
–检查通风口是否通畅。
–检查换气频率是否符合要求。
3.温度与湿度–检查工作区域温度是否在适宜范围内。
–检查工作区域湿度是否控制在合适水平。
二、原料储存1.储存条件–检查原料储存区域是否干燥、通风。
–检查原料储存方式是否合理。
2.货架安排–检查货架上的原料是否按照生产日期先后顺序排列。
–检查货架结构是否稳固，防止倒塌事故。
3.原料标识–检查原料包装上的生产日期、保质期等信息是否清晰可辨认。
三、生产设备1.设备清洁–检查生产设备表面和内部清洁情况。
–检查设备通风口、出风口是否清洁。
2.设备维护–检查设备维护记录是否完整。
–检查设备定期维护是否按照计划进行。
3.设备运行–检查设备运行是否正常，有无异常声音或异味。
–检查设备工作温度是否稳定。
四、洗消间1.洗消剂存放–检查洗消剂储存是否符合要求，防止混淆使用。
2.洗消设备–检查洗消设备是否正常运行。
–检查洗消设备清洁度是否满足要求。
3.洗消程序–检查洗消程序是否有明确的操作规范。
–检查洗消间消毒频率是否符合标准。
五、人员卫生1.洗手设施–检查洗手间洗手间设施是否齐全、干净。
–检查洗手液、干手纸等用品是否充足。
2.员工着装–检查员工着装是否符合要求，是否穿戴符合规定的工装。
–检查员工戴头套、口罩等是否符合要求。
3.员工培训–检查员工是否接受了相关食品安全和卫生培训。
–检查员工操作规程是否符合要求。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，各项检查内容和要求必须严格执行，以保障食品生产加工过程中的卫生与安全。
实验室现场评审核查表2
附件1(CNAS-CL17:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在玩具检测领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表2. 生产设备：检查生产设备是否完好，有无生锈或者损坏。
设备是否定期清洁和消毒，有无异物残留。
3. 原料存储：检查原料的存储环境，是否符合要求。
原料是否放置在干燥通风的环境中，有无异味或者受潮。
4. 生产作业：检查生产作业环节是否符合食品卫生标准。
员工是否有着整洁的工作服，是否戴着帽子和口罩。
5. 生产过程：检查生产过程中是否按照标准操作，有无交叉污染的可能。
是否定期对生产环境进行清洁和消毒。
6. 包装和储存：检查产品包装和储存环节，是否符合卫生要求。
包装是否密封完好，有无损坏。
7. 废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求。
是否有专门的处理区域，处理方式是否符合相关法规。
8. 卫生监控：检查卫生监控的设施和记录是否齐全完善，是否按照要求进行监控。
9. 员工卫生管理：检查员工的健康证明和培训记录，是否符合相关要求。
员工是否每天进行健康检查。
10. 紧急事故预防：检查是否有健全的紧急事故预防和应急处置措施，是否定期进行演练和检查。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，对以上内容进行详细检查，并做出记录和整改。
对于食品厂生产加工必备条件的现场核查，在完成上述检查之后，还需要对一些其他的重要条件进行核查和补充。
以下是一个更加详细的检查表，以确保食品厂生产加工环境的卫生和安全：11. 水质和用水：检查厂内用水是否符合卫生标准，有无受到污染的可能。
是否定期对用水进行检测和处理，确保水质符合要求。
12. 空气质量：检查厂内空气质量是否清新，有无异味或者污染。
是否有专门的通风系统，确保生产过程中的空气质量符合卫生要求。
13. 生产记录和追溯：检查生产记录和追溯体系是否完善。
是否对原料和产品进行追溯，以确保产品质量可追溯。
14. 化学品和危险品储存：检查危险化学品的储存和使用是否符合相关规定，有无泄漏或者异味。
是否有专门的储存和处理区域。
15. 卫生设施：检查员工卫生设施和设备是否齐全完善。
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
附件2
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
核查许可名称：
生产者：
食品类别：
类别名称：
食品生产许可证号：
生产场所地址：
跟踪监督日期：年月日
—1 —
使用说明
1．本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行跟踪监督。
2．记录内容分为：申请材料核查、现场检查和生产许可现场核查整改项跟踪审核三个部分，其中申请人指被抽查生产者。
对每一个审评项目均规定了“符合”“基本符合”“不符合”的判定标准。
3．跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准，填写跟踪监督结论。
4．“跟踪监督记录”一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体
问题。
5．全部项目共十一项，对在办许可，跟踪监督现场检查项共十项，对已办结许可，跟踪监督现场检查项共十一项。
单项结论均为符合时，其跟踪监督结论为：合格；出现一个及以上项目不符合或四个以上项目为基本符合时，其跟踪监督结论为：不合格。
—2 —
一、材料核查
二、现场检查
—3 —
—4 —
—5 —
三、生产许可现场核查整改项跟踪审核
—6 —
—7 —
—8 —。
食品经营许可(保健食品)现场核查表 (1)
附件2
食品经营许可（保健食品）现场核查表
（试行）
名称：
经营场所：
法定代表人（负责人）：
核查日期：年月日
保健食品经营许可现场核查范围
一、保健食品（销售）经营者业态
1.商场超市□
2.便利店□
3.食杂店□
4.市场内商户□
5.食品批发商□
6.食品自动售货销售商□
7.互联网食品销售商□
8.药店□
9.其他□
二、经营类别
1.专营店□
2.兼营店□
保健食品经营许可现场核查表
说明：1、*号项为重点项，即单项否决项。
2、Δ为合理缺项，根据企业的经营形式和规模设定。
3、其他项为一般缺陷项，现场不合格，限期整改，整改后复核检查，检查合格后，通过核查。
实验室现场评审核查表6
附件1(CNAS-CL22:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在动物检疫领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
基本公共卫生村级考核核查表
核查表一（1）居民健康档案真实性、规范性核查表1.被考核的样本机构共随机抽查10名已经建立居民健康档案的人员。
获得样本点已建立居民健康档案电子档案登记信息，从中抽取居民，核查真实性、规范性。
(原则上不抽取0-6岁儿童健康管理档案)2.被访谈者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行访谈，并如实记录根据档案记录和核查表访谈记录进行比对，核查档案真实性、规范性，填写完整核查表。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”考核人（签字）：考核时间：年月日核查表一（2）居民健康档案动态使用情况核查表1.被考核的样本机构随机抽查20名2017年以前建立居民健康档案的人员，原则上每个中心或卫生院抽查20份居民健康档案。
获得样本机构2017年以前建立的居民健康电子档案登记信息，从中抽取居民健康档案，核查动态使用情况。
2.根据档案记录，核查其健康档案在2017年是否有动态使用记录。
动态使用记录包括体检（建档体检除外）、随访、健康教育、诊疗。
3.根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
核查表二（1）儿童健康管理档案真实性核查表1.被考核的样本机构共随机抽查5名被管理的2017年新生儿。
获得样本点儿童健康管理档案电子档案登记信息，从中抽取2017年出生的新生儿，核查真实性。
儿童健康管理真实性，通过电话访谈形式进行核查。
2.被访谈者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行访谈，并如实记录。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
核查表二（2）儿童健康管理档案规范性核查表1.随机抽取0~6岁儿童健康管理档案，每个中心或卫生院抽查10份。
抽查档案应包括2017年出生的新生儿、1岁以内儿童和1-3岁儿童，新生儿：1岁以内儿童：1-3岁儿童档案数量=5:2:3。
根据2017年健康管理服务记录、2017年内最后一次健康检查记录，核查提供的服务是否符合2011年版国家规范要求。
工程监督档案核查表模板
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
9
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
10
住宅工程分户验收汇总表
11
住宅工程质量通病防治任务书、评估报告、总结报告
12
需要留存的其他资料
备注：
16
建设工程质量安全复工申请表
17
建设工程质量安全复工通知书
18
建设工程执法行政处罚建议书
19
处罚建议的回执
20
建设工程质量安全事故报告
方交收料卷各提验资卷
1
建设工程关键分部质量验收通知登记表
2
建设工程关键分部质量验收结果登记表
3
建设工程竣工质量验收通知登记表
4
建设工程竣工质量验收结果登记表
5
建设工程竣工质量验收人员组成名单
5
建设工程质量安全监督交底记录
6
建设工程质量安全整改通知书
7
整改通知书的回执
8
建设工程质量安全整改报告
建设工程质量安全整改复查汇总表
10
建设工程质量安全诚信考核记分告知单
11
诚信考核告知单的回执
12
建设工程质量安全不良行为记录告知单
13
不良行为记录的回执
14
建设工程质量安全局部暂停施工通知书
15
暂停施工的回执
工程监督档案核查表模板
工程名称
主监科室
档案提交人
档案核查人
监督范围
提交日期
核查日期
分卷名称
序号
资料类别
文件名称
页数
资料性质
核查情况
监督计戈IJ卷
1
建设工程质量安全监督计划
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
核查表一居民健康档案核查表
说明：
1.按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取2013年居民健康档案核查。
第一步：核查健康档案的真实性。
第二步：核查真实的健康档案是不是符合2011年国家规范要求。
每机构至少核查10份不失访健康档案。
2.按照核查情形，判断档案记录是不是真实，档案填写是不是符合2011年国家规范
要求。
3.将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表二儿童健康管理档案核查表
说明：
1. 按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取2013年儿童健康管理档案，按照档案记录，核查儿童系统管理服务是不是符合2011年国家规范要求。
每机构至少核查10份健康管理档案，其中需知足至少包括新生儿2份、1岁之内3份，1岁及以上5份。
2. 按照核查情形，判断健康管理档案是不是符合2011年国家规范要求。
3. 将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表三孕产妇产后访视档案核查表说明：
1. 按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取2013年孕产妇健康管理档
案，按照档案记录，核查孕产妇产后访视服务是不是符合2011年国家规范要求。
每机构至少核查10份健康管理档案。
2. 按照核查情形，判断产后访视档案是不是符合2011年国家规范要求。
3. 将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表四老年人健康体检记录核查表说明：
1.按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取65岁及以上老年人健康
2013年管理记录，按照健康体检表记录，核查健康体检服务是不是符合2011年国家规范要求。
每机构至少核查10份2013年的健康体检表记录。
2.按照核查情形，判断老年人健康体检服务是不是符合2011年国家规
范要求。
3.将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表五高血压患者健康管理核查表
说明：
1.按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取高血压患者健康管理档案。
按照2013年记录核查。
第一步：核查档案记录的真实性。
第二步：核查真实的健康管理档案是不是符合2011年国家规范要求，查对2013年内最后一次随访的血压记录。
每机构至少核查10份不失访健康管理档案。
2.按照核查情形，判断档案记录是不是真实，患者健康管理是不是2011年符合国家规范要求，患者血压控制是不是达标。
3.将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表六2型糖尿病患者健康管理核查表说明：
1.按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取2型糖尿病患者健康管
理档案。
按照2013年记录核查。
第一步：核查档案记录的真实性。
第二步：核查真实的健康管理档案是不是符合2011年国家规范要求，查对2013年内最后一次随访的血糖记录。
每机构至少核查10份不失访健康管理档案。
2.按照核查情形，判断档案记录是不是真实，患者健康管理是不是符
合2011年国家规范要求，患者血糖控制是不是达标。
3.将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：
核查表七重性精神疾病患者管理档案核查表说明：
1. 按照健康档案底册，从全数档案中随机抽取重性精神疾病患者健康
管理档案，按照2013年记录，核查重性精神疾病患者管理服务是不是符合2011年国家规范要求。
每机构至少随机抽查10份健康管理档案。
2. 按照核查情形，判断重性精神疾病患者健康服务是不是符合2011年
国家规范要求。
3. 将各题回答结果填在“回答”栏中。
考核人（签字）：考核时间：。