三体系内部审核计划
内部审核计划-三体系
Q:5.3,6.1,6.2, 7.1.2（特种作业人员）,7.1.6
E:5.3,6.1,6.2,7.2/3/4/5,8.1,8.2,9.1.1/2
H:5.3/4,6.1,6.2,7.2（三级安全教育）,8.1,8.2,9.1.1/2
C
2
12.6
8:00-12:00
12:30-14:30
审核范围
覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。
审核准则
1、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
2、管理体系文件；
3、国家、行业及地方有关的法令、法规。
审核组
A(组长)、B（组员）、C（组员）
B
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：总经办(监视员工健康的人员/管理人员、长期和临时员工面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：人力资源管理过程、文件管理过程、财务资金支持、员工职业健康管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
H:6.1.2,8.1.1/2/3
A
8:00-10:30
继续生产管理部（车间）审核
B
8:00-10:30
1、受审核部门：维修部+必要时追踪
2、涉及的过程：特种设备管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:5.3,7.1.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍三体系内审是指针对组织内部的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的内部审核。
为了提高内审的效率和质量，我们决定制定新版的三体系内审实施计划。
二、目标与目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，以提高内审的效率和质量，确保组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效运行。
2. 目的：a. 确定内审的时间安排和流程，保证内审的顺利进行；b. 制定内审的标准和要求，确保内审的一致性和准确性；c. 提供内审的相关培训和指导，提高内审人员的专业水平；d. 提供内审报告和改进建议，为组织的持续改进提供依据。
三、计划内容1. 内审时间安排：a. 第一轮内审：2022年1月至3月；b. 第二轮内审：2022年7月至9月；c. 第三轮内审：2023年1月至3月。
2. 内审流程：a. 确定内审范围和目标；b. 制定内审计划和时间表；c. 进行内审准备工作，包括采集和分析相关文件和数据；d. 开展内审活动，包括文件审核、现场检查和记录查看等；e. 撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题；f. 提出改进建议，推动问题的解决和持续改进。
3. 内审标准和要求：a. 内审人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求；b. 内审应按照像关的标准和要求进行，确保内审的一致性和准确性；c. 内审应覆盖组织的各个部门和关键流程，确保内审的全面性和有效性；d. 内审应及时发现问题和隐患，提出改进措施和建议。
四、培训和指导为了提高内审人员的专业水平，我们将组织相关的培训和指导活动，包括：1. 内审培训课程：组织内部或者外部专家进行培训，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求、内审方法和技巧等内容。
2. 内审指导手册：编制内审指导手册，详细介绍内审的流程、标准和要求，提供内审人员参考和指导。
五、报告和改进建议1. 内审报告：每轮内审结束后，内审人员将撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题，包括符合要求的方面和存在的不足之处。
三标体系内审计划
TO: 全体人员FM: 品质部编制/日期: 审核: 批准:三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间:2、根据内审计划及ISO9001：质量管理体系原则、ISO14001：环境管理体系原则、OHSAS18001：职业健康安全管理体系原则、国家和国际强制性认证原则规定, 兹定于XX月XXXXX日两天进行三标体系内部审核。
3、审核目旳:4、检查公司旳质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳运营状况,验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳符合性和有效性。
（1）审核根据:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则；（3）与质量、环境、职业健康安全有关旳法律/法规/原则旳规定；（4）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文献（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范原则、QEHS体系产品认证体系工作规定一览表）旳规定；（5）以往体系审核发现不符合事项报告（涉及外审、内审、客户审核）等。
（6）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
（1）审核范畴:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则规定旳所有要素/条款及部门、人员、区域。
（3）组织架构调节对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作旳影响；（4）消防类产品型式承认实行细则；（5）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
5、强制认证（CCC.UL）产品一致性检查；审核小构成员:。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审是指在原有的三体系内审基础上进行改进和升级，以提高内审的效率和质量。
内审是组织内部对各个管理体系的运行情况进行评估和审查的过程，旨在发现问题、改进管理，并确保组织能够达到预期的目标。
为了更好地实施新版三体系内审，制定本实施计划。
二、目标和目的1. 目标：实施新版三体系内审，提高内审的效率和质量，满足组织对管理体系的要求。
2. 目的：确保管理体系的有效运行，发现问题并提出改进措施，促进组织的持续改进。
三、实施计划1. 确定内审范围和对象- 确定内审的范围，包括管理体系的各个方面和相关流程。
- 确定内审的对象，包括各个部门、岗位和相关人员。
2. 制定内审计划- 根据内审范围和对象，制定内审计划，包括内审的时间、地点和人员安排等。
- 确定内审的方法和工具，如文件审核、现场检查和访谈等。
- 制定内审的目标和指标，如发现的问题数量、改进措施的提出等。
3. 实施内审- 按照内审计划进行内审工作。
- 进行文件审核，包括对管理体系文件的合规性和有效性进行评估。
- 进行现场检查，包括对管理体系的实际运行情况进行评估。
- 进行访谈，与相关人员进行沟通和交流，了解他们对管理体系的理解和运行情况的反馈。
4. 收集和分析内审数据- 收集内审过程中的数据和信息，包括文件审核的结果、现场检查的发现和访谈的反馈等。
- 对收集到的数据进行分析，发现问题和改进机会。
5. 提出改进措施- 根据内审数据的分析结果，提出改进措施，包括问题的解决和管理体系的优化。
- 制定改进措施的具体实施计划，包括责任人、时间和资源等。
6. 编制内审报告- 根据内审的结果和改进措施，编制内审报告。
- 报告包括内审的目的、范围、方法、发现的问题和提出的改进措施等。
7. 审核和审批内审报告- 对内审报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 对内审报告进行审批，确定报告的发布和执行。
8. 实施改进措施- 根据内审报告的审批结果，实施改进措施。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审实施计划是为了提高企业内部管理水平，确保企业运营的合规性和高效性而制定的。
本计划旨在对企业内部三个体系（质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系）进行全面的内部审查和评估，以发现问题并提出改进措施，进一步推动企业的可持续发展。
二、目标和目的1. 目标：通过内审，全面了解企业各个体系的运作情况，发现问题并提出改进意见，提高企业内部管理水平。
2. 目的：a. 确保企业三个体系的运作符合相关法规和标准要求；b. 发现潜在的风险和问题，并及时采取措施进行纠正；c. 提高员工对质量、环境和职业健康安全的意识和重视程度；d. 为企业的可持续发展提供支持和保障。
三、内审范围和内容1. 内审范围：涵盖企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
2. 内审内容：包括但不限于以下方面：a. 各个体系的运作是否符合相关法规和标准要求；b. 内部文件和记录的完整性和准确性；c. 相关流程和程序的有效性和适合性；d. 风险评估和控制措施的有效性；e. 员工培训和意识提升的情况；f. 问题和非合规项的发现和处理情况。
四、内审计划和流程1. 内审计划：根据企业的实际情况，制定内审计划，明确内审的时间、地点、参预人员和审查内容。
2. 内审流程：a. 准备阶段：确定内审目标、范围和参预人员，制定内审计划；b. 实施阶段：按照内审计划进行内审，包括文件审查、现场检查、访谈等；c. 结果评定阶段：对内审结果进行评定，发现问题并提出改进意见；d. 报告编制阶段：编制内审报告，记录内审过程和结果，提出改进建议；e. 跟踪和验证阶段：跟踪改进措施的实施情况，并进行验证。
五、内审结果和改进措施1. 内审结果：根据内审的发现和评定，总结出内审结果，包括合规性评价、问题和风险分析等。
2. 改进措施：针对内审结果提出的问题和风险，制定相应的改进措施和行动计划，并明确责任人和时间节点。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍随着社会的发展和科技的进步，企业管理体系也在不断演进。
为了提高企业的管理水平和竞争力，许多企业开始引进三体系内审实施计划。
本文将详细介绍新版三体系内审实施计划的内容和步骤。
二、目标和意义新版三体系内审实施计划的目标是通过对企业内部的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行全面的审核和评估，发现问题并提出改进措施，从而提高企业的管理水平和绩效。
这对于企业来说具有重要的意义，可以帮助企业更好地满足客户需求，提高产品和服务质量，减少环境污染和职业健康安全事故的发生，增强企业的竞争力。
三、实施步骤1. 确定内审计划在新版三体系内审实施计划中，首先需要确定内审计划。
内审计划应包括内审的时间安排、内审的范围和目标、内审的负责人和参与人员等内容。
内审计划应与企业的实际情况相结合，确保内审的全面性和有效性。
2. 准备内审文件在实施内审之前，需要准备相关的内审文件。
这些文件包括内审程序、内审报告模板、内审记录表等。
内审文件的准备应根据企业的具体情况进行，确保内审的顺利进行。
3. 进行内审活动内审活动包括内审的准备、内审的执行和内审的总结。
在内审的准备阶段，内审团队需要对内审的范围和目标进行明确，并制定相应的内审计划。
在内审的执行阶段，内审团队需要按照内审计划进行内审活动，包括文件审查、现场检查、访谈等。
在内审的总结阶段，内审团队需要对内审结果进行总结和评估，并提出改进措施和建议。
4. 编写内审报告在内审活动结束后，内审团队需要编写内审报告。
内审报告应包括内审的目的、范围和结果，以及对问题的分析和改进措施的建议。
内审报告应客观、准确地反映内审的结果，为企业的管理改进提供依据。
5. 实施改进措施根据内审报告的结果和建议，企业需要制定相应的改进措施，并进行实施。
改进措施可以包括流程优化、培训提升、设备更新等。
通过实施改进措施，企业可以不断提高管理水平和绩效。
四、评估和监控新版三体系内审实施计划的最后一步是评估和监控。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系是指基于国际标准ISO 9001：2015、ISO 14001：2015和ISO 45001：2018的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审是对组织内部管理体系的有效性和符合性进行评估的重要手段。
为了确保内审工作的高效进行，制定新版三体系内审实施计划计划是必要的。
二、目标和目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，确保内审工作按照规定的时间和程序进行，提高内审的质量和效率。
2. 目的：明确内审的时间安排、责任分工和工作内容，为内审工作提供指导和依据。
三、计划内容1. 内审时间安排：- 第一轮内审：2022年1月1日至2022年3月31日- 第二轮内审：2022年7月1日至2022年9月30日- 第三轮内审：2023年1月1日至2023年3月31日2. 内审责任分工：- 内审组长：负责整体内审计划的制定和协调工作，确保内审工作的顺利进行。
- 内审员：负责具体的内审任务，包括准备内审文件、开展内审活动、编写内审报告等。
- 确认内审范围：根据新版三体系的要求，确定内审的范围和对象。
- 准备内审文件：编制内审计划、内审程序和内审检查表等必要的文件。
- 开展内审活动：按照内审计划，组织内审员进行现场检查、访谈和文件审查等内审活动。
- 编写内审报告：根据内审活动的结果，编写内审报告，包括对存在的问题和改进措施的建议。
- 内审跟踪和关闭：对内审报告中提出的问题进行跟踪和闭环处理，确保问题得到解决和改进。
四、工作流程1. 内审计划编制：- 内审组长根据内审时间安排和内审责任分工，制定内审计划。
- 内审计划包括内审的时间节点、内审范围、内审员分配等内容。
2. 内审准备：- 内审组长协调内审员准备内审文件，包括内审程序、内审检查表等。
- 内审文件应符合新版三体系的要求，确保内审的全面性和有效性。
3. 内审活动开展：- 内审员按照内审计划和内审文件，进行现场检查、访谈和文件审查等内审活动。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划引言概述：新版三体系内审实施计划是指在三体系管理体系中进行内部审核的计划。
通过内审，可以发现管理体系中存在的问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
本文将从四个方面详细阐述新版三体系内审实施计划的内容。
一、内审目标的确定1.1 确定内审的目的：明确内审的目标是为了评估组织管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施。
1.2 确定内审的范围：确定内审的范围，包括内审的对象、内审的时间、内审的地点等，确保内审的全面性和准确性。
1.3 确定内审的依据：明确内审的依据是根据相关的法律法规、标准要求和组织的管理体系文件等进行内审。
二、内审计划的制定2.1 制定内审计划的时间表：根据内审的目标和范围，制定内审计划的时间表，明确内审的开始时间和结束时间，合理安排内审的时间节点。
2.2 制定内审的流程：根据内审的目标和范围，制定内审的流程，包括内审的准备工作、内审的实施工作和内审的总结工作等，确保内审的有序进行。
2.3 制定内审的资源需求：确定内审所需的人力、物力和财力资源，合理分配资源，保障内审的顺利进行。
三、内审实施的具体步骤3.1 准备工作：收集相关的资料和文件，了解内审的范围和目标，制定内审的检查清单和评估标准。
3.2 实施工作：按照内审计划和流程，对组织的管理体系进行实地考察和文件审核，发现问题和不足，并记录下来。
3.3 总结工作：根据内审的结果，编制内审报告，提出改进意见和措施，形成内审的总结文件，以供组织参考和改进。
四、内审结果的评估和改进4.1 评估内审结果：对内审的结果进行评估，判断内审的效果和实施计划的执行情况，发现问题和不足。
4.2 制定改进措施：根据内审的结果和评估，制定改进措施，明确改进的目标和步骤，制定改进的时间表和责任人。
4.3 实施改进措施：按照制定的改进措施，进行改进工作，监控改进的进展和效果，确保改进措施的有效实施。
总结：新版三体系内审实施计划是组织进行内部审核的重要工作，通过内审可以发现问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
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XXXXXXXXX有限公司
审核实施计划
审核组组长：XX
审核组组员：A组：XXX B组：XXX
C组：XXX D组：XXX
E组：XXX
1. 审核目的：验证质量环境职业健康安全综合管理体系的充分性、适宜
性和有效性，寻求改进的机会，不断自我完善，提升经营
管理水平。
2. 审核依据：GB/T9001：2008、GB/T14001：2004、GB/T28001：2001 要求、质量环境职业健康安全综合管理体系文件、法律和其他要求。
3. 审核范围：综合管理体系覆盖范围的所有部门。
4. 审核时间：XXX年XX月XX日至XX日
首次会议时间：XX月XX日XX点
末次会议时间：XX月XX日XX点XX分
5. 现场审核期间被审核方有关人员参加以下活动：
首、末次会议：总经理、副总经理及各部门主管
审核活动：按审核日程安排，被审核方相关人员必须在本岗位。
6. 各内审员将审核检查表提前三天交与管理者代表进行审核，并在规定
的审核时间内进行审核。
7. 对以上内容及审核日程安排如有异议，请在审核前三天向审核组提出，
以便做好应急准备。
8. 审核时间具体安排见附表。
审核安排时间表
编制：审核：批准：日期：。