自动控制喷灌系统项目实施方案

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

自动控制喷灌系统项目

（二）项目选址

xxx经济园区

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积51419.03平方米（折合约77.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.83%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度175.12万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51419.03平方米，建筑物基底占地面积36934.29平

方米，总建筑面积64273.79平方米，其中：规划建设主体工程43233.53

平方米，项目规划绿化面积4033.12平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费5364.15万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量895921.03千瓦时，折合110.11吨标准煤。

2、项目年总用水量20606.04立方米，折合1.76吨标准煤。

3、“自动控制喷灌系统项目投资建设项目”，年用电量895921.03千

瓦时，年总用水量20606.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

111.87吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年，项目总节能

率22.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17849.29万元，其中：固定资产投资13500.00万元，占项目总投资的75.63%；流动资金4349.29万元，占项目总投资的24.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入39584.00万元，总成本费用31430.18万元，税

金及附加340.64万元，利润总额8153.82万元，利税总额9619.12万元，

税后净利润6115.36万元，达产年纳税总额3503.75万元；达产年投资利

润率45.68%，投资利税率53.89%，投资回报率34.26%，全部投资回收期

4.42年，提供就业职位769个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园

区及xxx经济园区自动控制喷灌系统行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx经济园区自动控制喷灌系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“自动控制喷灌系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就

业职位769个，达产年纳税总额3503.75万元，可以促进xxx经济园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.68%，投资利税率53.89%，全部投资回

报率34.26%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱

动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发

明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入27623.88万元，同比增长28.80%（6177.37万元）。其中，主营业业务自动控制喷灌系统生产及销售收入为22121.03万元，占营业总收入的80.08%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5757.89万元，较去年同期相比增长1246.53万元，增长率27.63%；实现净利润4318.42万元，较去年同期相比增长688.99万元，增长率18.98%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技术进步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性的加剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的生产经营模式。

从内外两方面来看，我国必须走制造强国的道路。在内，我国制造业整体发展质量不高，核心技术能力不足，相当一部分高端装备和关键零部

件依赖进口，一些制造企业深受“卡脖”之痛；在外，一些拉美国家在迈向高收入国家的门槛上，未能通过转型升级守住制造业的阵地，导致产业发展“空心化”，成为陷入“中等收入陷阱”的重要诱因之一，目前我国也进入了向高收入国家迈进的关键阶段，要警惕出现这种状况，因此，把发展高质量制造业放在第一位是很有必要的。

2、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

大力发展先进装备制造业，要着力提升关键基础零部件、基础工艺、

基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、

发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、

海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装

备制造业由大变强。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，

一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产

业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发

点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，

进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。

在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓

慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚

刚萌芽，亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合

制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根，对传统制造业“不

抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从

选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为

激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投

资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选

赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市

场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、

新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第四章产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3309.35亿元，比上年增长6.64%。其中，第一产业增加值264.75亿元，增长10.88%；第二产业增加值2051.80亿元，增长8.98%第三产业增加值992.80亿元，增长10.09%。

一般公共预算收入284.04亿元，同比增长11.75%，一般公共预算支出530.16亿元，同比增长10.44%。国税收入399.01亿元，同比增长6.99%；地税收入亿元73.49，同比增长10.22%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨

1.07%，居住上涨0.85%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨0.65%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨0.72%。

全部工业完成增加值1793.01亿元。规模以上工业企业实现增加值1227.33亿元，比上年增长5.89%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含自动控制喷灌系统）等主导行业共完成工业增加值1125.76亿元，增长5.31%。AA完成增加值488.90亿元，增长7.18%；BB完成工业增加值392.01亿元，增长8.17%；CC完成工业增加值

233.09亿元，增长5.33%；DD完成工业增加值108.70亿元，增长6.35%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5993.71亿元，比上年增长9.72%。实现利润总额322.80亿元，比上年增长8.07%。

固定资产投资完成3536.44亿元，比上年增长10.67%。其中，建设项

目投资完成3112.07亿元，增长8.11%；房地产开发投资完成424.37亿元，增长9.28%。在固定资产投资中，第一产业投资完成176.82亿元，同比增

长6.60%；第二产业投资完成2687.69亿元，同比增长7.57%；第三产业投

资完成671.92亿元，增长6.59%。高新技术产业投资1067.67亿元，增长10.73%。民间投资3618.55亿元，增长5.67%。城市基础设施投资532.05

亿元，增长7.15%。重点项目1151个，完成投资2168.92亿元，增长

6.66%。

全市实现社会消费品零售总额1082.43亿元，比上年增长10.24%。城

镇实现零售额1098.09亿元，增长11.09%；乡村实现零售额305.64亿元，增长9.91%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元542.61，增长13.20%。

实际利用外资64687.00万美元，同比增长54.33%。外贸进出口总值255.99亿元，同比增长58.12%。其中，出口总值166.39亿元，同比增长

56.29%；进口总值89.60亿元，同比增长51.01%。

二、自动控制喷灌系统行业市场分析

目前，区域内拥有各类自动控制喷灌系统企业502家，规模以上企业42家，从业人员25100人。截至2017年底，区域内自动控制喷灌系统产值116786.40万元，较2016年102059.25万元增长14.43%。产值前十位企业合计收入51005.50万元，较去年46017.23万元同比增长10.84%。

区域内自动控制喷灌系统行业经营情况

区域内自动控制喷灌系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值12496.35万元，较上年度11325.31万元增长10.34%，其中主营业务收

入11564.93万元。2017年实现利润总额3635.02万元，同比增长12.32%；实现净利润1589.21万元，同比增长14.08%；纳税总额71.39万元，同比

增长14.80%。2017年底，AAA资产总额33229.68万元，资产负债率

24.80%。

2017年区域内自动控制喷灌系统企业实现工业增加值51996.32万元，同比2016年46173.80万元增长12.61%；行业净利润11282.87万元，同比2016年9965.44万元增长13.22%；行业纳税总额30156.43万元，同比

2016年25414.15万元增长18.66%；自动控制喷灌系统行业完成投资41250.67万元，同比2016年37139.34万元增长11.07%。

区域内自动控制喷灌系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.95%。预计区域内自动控制喷灌系统行业市场需求规模将达到176092.86万元，利润总额49430.38万元，净利润22065.40万元，纳税14531.72万元，工业增加值67904.76万元，产业贡献率14.29%。

区域内自动控制喷灌系统行业市场预测（单位：万元）

第五章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为自动控制喷灌系统，根据市场情况，预计年产值39584.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积51419.03平方米（折合约77.09亩），其中：净用

地面积51419.03平方米（红线范围折合约77.09亩）。项目规划总建筑面

积64273.79平方米，其中：规划建设主体工程43233.53平方米，计容建

筑面积64273.79平方米；预计建筑工程投资4977.52万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费5364.15万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17849.29万元；预计年实现营业收入39584.00万元。

第六章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xxx经济园区。

园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程，合理确定产业园区

标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行