受控文件一览表
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件一览表.(2011)
82
JN-04B
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB/T8811-2008
节能室
83
JN-05A
膨胀聚苯板??抹灰外墙外保温性能JG149-2003
档案室
84
JN-06A
硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813-2008
档案室
受控文件一览表
编号：BG03-07
序号
编号
文件名称
存放位置
保管人
备注
存放位置
保管人
备注
13
JL/ZY-02
作业指导书
力学室
14
JL/ZY-03
作业指导书
水泥室
15
JL/ZY-04
作业指导书
地材室
16
JL/ZY-05
作业指导书
节能室
17
SN-01A
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
档案室
18
SN-01B
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
水泥室
19
SN-02A
水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999
普通砼小型空心砌块GB8239-1997
地材室
41
DC-05A
轻集料小型空心砌块GB/T15229-2002
档案室
42
DC-06A
烧结空心砖喝空心砌块GB13545-2003
档案室
43
DC-07A
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
44
DC-07B
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
104
LX-21A
混凝土质量控制标准GB50164-2011
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
体系认证受控文件记录清单样式
45
XX-45
签到表
三年
46
XX-46
顾客满意度调查表
三年
47
XX-47
顾客满意度分析报告
三年
48
XX-48
能源使用统计表
三年
49
XX-49
安全/质量隐患整改通知单
三年
50
XX-50
劳保用品发放记录
三年
51
XX-51
合同交底记录
三年
52
XX-52
合规性评价记录
三年
53
XX-53
内外部环境及风险分析表
三年
9
XX-09
重要环境因素清单
三年
10
XX-10
信息交流处理单
三年
11
XX-11
管理评审计划
五年
12
XX-12
管理评审报告
五年
13
XX-13
纠正措施处理单
五年
14
XX-15
年度培训计划
三年
16
XX-16
培训实施记录表
三年
17
XX-17
设备购置申请表
三年
18
XX-18
设备验收单
三年
29
XX-29
工程质量保修记录
三年
30
XX-30
工程回访计划
三年
31
XX-31
监测设备台帐
三年
编号：XX-05版本：A
记录清单
No.
记录编号
记录名称
保存期限
主要使用科门
32
XX-32
监测设备周期检定计划
三年
33
受控文件一览表
2008.01.01
BYSKG-30
31
混凝土结构后锚固技术规程
JGJ145—2004
2005.01.13
1
2005.03.01
BYSKG-31
32
烧结路面砖
GB/T 26001-2010
1
2011.10.01
BYSKG-32
33
混凝土中钢筋技术检测规程
JGJ/T152—2008
2008.04.28
1
2007.10.01
BYSKG-68
69
建筑防水卷材试验方法，沥青防水卷材不透水性
GB∕T328.10-2007
2007.03.26
1
2007.10.01
BYSKG-69
70
沥青防水卷材耐热性
GB∕T328.11-2007
1
BYSKG-70
71
建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材低温柔性
GB/T328.114－2007
FTBYS－ZJ－CX02－4受控文件清单第1页
文件类别
序号
文件名称
标准代号
发布日期
份数
启用日期
受控编号
1
质量手册
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-01
2
程序文件
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-02
3
作业指导书（操作规程、规章制度）
A/0
2008.01.01
1
1997.11.01
BYSKG-58
59
普通混凝土小型空心砌块
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
受控文件一览表
43 技术制图尺寸公差与配合注法
GB/T4458.5-2003 国家标准局 2003/12/1
44 技术制图螺纹及螺纹紧固件表示法
45
机械制图动密封圈 第1部分 械制图动密封圈 第2部分
机
46 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇
GB/T4459.1-1995
GB/T4459.8-2009 GB/T4459.9-2009
GB/T4249-2009 GB/T13319-2003 GB/T17773-1999 GB/T17851-2010 GB/T17852-1999 GB/T16671-2009 GB/T14689-2008
国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2003/1/1 国家标准局 1999/11/1 国家标准局 2011/10/1 国家标准局 2000/3/1 国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2009/1/1
GB/T17452-1998 国家标准局 1999/7/1
50 技术制图图样画法剖面区域的表示法
GB/T17453-2005 国家标准局 2005/12/1
51 技术制图标题栏
GB/T10609.1-2008 国家标准局 2009/1/1
52 技术制图明细栏
53
技术制图焊缝符号的尺寸比例及简化表示 法
14
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 表面粗糙度参考及数值
15
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 术语、定义及表面结构参数
16 螺纹 术语
17 普通螺纹极限偏差
18 平键键槽的剖面尺寸
19 普通型平键
GB/T197-2003 国家标准局 2004/1/1
GB/T131-2006 国家标准局 2007/2/1