2019年成都龙潭总部新城管理委员会

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第二部分 成都龙潭总部新城管理委员会 2019 年部门预算情况说明
成都龙潭总部新城管理委员会
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2019 年部门预算情况说明
一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 龙潭管委会 2019 年财政拨款收支总预算 5,359.23 万元。为一般 公共预算当年拨款收入 5,359.23 万元，无上年结转；支出为一般公共 服务支出 5,359.23 万元。 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 龙潭管委会 2019 年一般公共预算当年拨款 5,359.23 万元，比 2018 年预算数 5,061.07 万元，增加 298.16 万元，增加 5.89%，变动的主要 原因是：一是根据住房公积金比例调整要求，人员基本支出增加；二 是根据市、区加强建设美丽宜居公园城市、城区的要求，城市综合治 理工作经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 龙潭管委会 2018 年一般公共服务支出 5,061.07 万元，占 100%。 （三）龙潭管委会一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 53.20 万元，比 2018 年预算数 56.31 万元，减少 3.11 万元，减少 5.52%， 变动的主要原因是：人员结构调整； 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 21.28 万元 比 2018 年预算数 22.53 万元，减少 1.25 万元，减少 5.55%，变动的 主要原因是：人员结构调整； 3、2089901 其他社会保障和就业支出预算数（含行政单位医疗） 23.25 万元，比 2018 年预算数 25.62 万元，减少 2.37 万元，减少 9.25%， 变动的主要原因是：人员结构调整； 4、2101103 公务员医疗补助预算数为 2.16 万元比 2018 年预算数 2.20 万元，减少 0.04 万元，减少 1.82%，变动的主要原因是：人员结
第一部分 成都龙潭总部新城管理委员会概况
成都龙潭总部新城管理委员会概况
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一、基本职能及主要工作 （一）成都龙潭总部新城管理委员会（以下简称“龙潭管委会”） 主要职责： 1、负责拟订龙潭总部新城城市建设规划、产业规划、专业规划 并组织实施。 2、负责监测、分析和预测产业发展，对产业发展中的重大问题 进行调查研究，及时提出相关建议，并采取促进措施。 3、负责龙潭总部新城区域内项目供地协调工作，并配合属地街 道实施征地相关工作。 4、负责龙潭总部新城区域内产业项目促建工作并监督项目业主 按规划设计方案组织实施项目。 5、负责龙潭总部新城区域内基础配套设施建设的计划、监管工 作。 6、负责龙潭总部新城区域内（不含未征区域及安置小区）综合 治理、安全、信访维稳。 7、负责龙潭总部新城区域内企业服务、环境保护、税收综合服 务工作。 8、负责龙潭总部新城区域内产业发展统计、分析工作。 9、负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）2019 年重点工作 2019 年，龙潭管委会将继续在区委、区政府的坚强领导下，高 水平建设龙潭新经济产业功能区，重点工作如下：围绕建设国际知名、 国内一流的“新经济生态城”定位，结合功能区核心资源优势和产业功 能体系，大力发展数字、智能、共享新经济形态；依托赛英科技等数 字经济企业，重点发展信息基础智能终端、物联网、数字通信服务，
7、2150502 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）预算数 为 238.40 万元，比 2018 年预算数 342.50 万元，减少 104.10 万元， 减少 30.39%，变动的主要原因是：根据区财政履行节约要求缩减开 支；
8、2150510 工业和信息产业支持预算数为 4,515.94 万元行政运 行比 2018 年预算数 4,105.79 万元,增加 410.15 万元,增加 9.99%，增加 变动的主要原因是：根据市、区关于建设美丽宜居公园城市、城区， 结合总部新城发展实际，需配套实施园区增花添彩工程;总部新城道 路升级，环卫保洁标准提高，经费预算相应增加；为提升总部新城影 响力，扩大宣传效应，根据工作实际需要重新设计制作宣传片。
2019 年成都龙潭总部新城管理委员会 部门预算
目录
第一部分 成都龙潭总部新城管理委员会概况.......................................1 成都龙潭总部新城管理委员会概况............................................... 1
9、2210201 住房公积金预算数为万元 80.40 万元，比 2018 年预 算数 74.58 万元，增加 5.82 万元,增加 7.80%，变动的主要原因是：公 积金调整。
三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 龙潭管委会 2019 年一般公共预算基本支出 604.89 万元，其中： 人员经费 451.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出奖励金、住房公积金；公 用经费 153.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费；对个人和家庭的补助 0.23 万元,主要包括:其他对个人 和家庭的补助支出。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
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（一）因公出国（境）经费 2019 年无预算安排。
（二）公务接待费 2019 年预算安排 9.12 万元， 2018 年预算 9.12 万元，与 2018 年 比，预算持平。2019 年预算 9.12 万元，预计国内公务接待批次： 2019 年 90 批次，国内公务接待人次（人）：900 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 龙潭管委会车辆编制数 1 辆，实有数 2 辆：其中一般公务车 1 辆， 节能环保车 1 辆。2019 年预算安排公务运行维护费 5.50 万元，较 2018 年预算 6.5 万元减少 1 万元，减少 15.38%，变动的原因是车辆调剂后 车辆类型变化。 五、2019 年政府性基金预算支出情况的说明 龙潭管委会 2019 年政府性基金预算收入０万元，支出０万元。 六、2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则龙潭管委会所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社 区、资源勘探信息等、住房保障。支出包括：社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住 房保障支出。龙潭管委会 2019 年收支总预算 5,359.23 万元，无上年 结转。 七、2019 年收入预算情况说明 龙潭管委会 2019 年收入预算 5,359.23 万元，为一般公共预算拨 款收入 5,359.23 万元，占 100%，无上年结转。 八、2019 年支出预算情况说明 2019 年龙潭管委会预算本年支出总计 5,359.23 万元，其中：基 本支出预算 604.89 万元，占 11.29%；部门项目支出预算 4,754.34 万 元，占 88.71%。
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布局云计算、数据存储等新经济产业；依托智慧海派等智能制造企业， 重点发展智能机器人、可穿戴装备、智能家居、智能车载等新兴智能 硬件产业，布局现代装备制造、工业互联网、智慧办公等智能制造产 业；联动电子科大“两校五院三司”科创资源和本土系统集成的服务优 势，加快科技创新和产业链条拓展，尽快形成集科技研发、成果应用、 技术服务于一体的产业生态圈创新生态链；以满足新经济产业个性化 需求为导向，加速专业化标准化厂房建设，发展配套服务业，强化公 共服务平台支撑，加大居住、优质教育医疗、高端商业等生活功能配 套，构建主题鲜明、要素可及、资源共享、职住平衡的新经济产业功 能区。
财政拨款“三公”经费支出表................ 错误！未定义书签。
政府性基金预算支出表.................................................................. 33 国有资本经营支出预算表..............................................................34
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，龙潭管委会预算为管委会本级预算，龙潭管 委会下设8个职能科室，1个服务中心(4个科室)。人员总编制38名, 其中：行政编制13名，事业编制25名。实有在职人员34人，其中：公 务员17人,事业人员16人，工勤人员1人。车辆编制数1辆，实有数2 辆：其中一般公务车1辆，节能环保车1辆。
第四部分 2019 年部门预算表...............................................................12 部门预算收支总表......................................................................... 14 部门收入总表..................................................................................16 部门支出总表..................................................................................17 财政拨款收支预算总表................................................................. 18 一般公共预算支出分科目表......................................................... 21 一般公共预算支出经济分类表...................................................... 26 一般公共预算基本支出预算表...................................................... 29

九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年龙潭管委会人员经费支出预算为 451.78 万元，其中：基 本工资 122.85 万元，津贴补贴 137.94 万元，奖金 10.25 万元，住房 公积金 80.40 万元，对个人和家庭的补助 0.23 万元（独生子费 0.09 万元、退休人员医疗补助和医疗风险金 0.14 万元）,在职人员医疗风 险金 0.34 万元，社会保障缴费 99.77 万元。 基本公用经费预算为 153.11 万元其中：办公费 49.80 万元、印刷 费 2 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 2.85 万元、会 议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 13.33 万 元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元、公务交通费 用 18.39 万元、其他商品和服务支出 37.55 万元。 （二）政府采购情况 2019 年龙潭管委会政府采购预算总 1,993.46 万元，其中：政府 采购货物预算 26.26 万元、政府采购服务预算 1,967.20 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2019 年，龙潭管委会车辆编制数 1 辆，实有数 2 辆,其中：一般 公务车 1 辆，节能环保车 1 辆。 （四）绩效目标设置情况 2019 年龙潭管委会实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公 共预算 4,551.34 万元。