06服务和供应品采购程序

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1目的

为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠，特制定本程序。

2范围

适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用等过程的控制。

3 职责

3.1检测部负责本部门服务和供应品需求的申请，符合性验收及其对使用情况进行评价和反馈。

3.2技术负责人批准采购计划并组织相关人员对人员培训的服务方进行评价。

3.3设备管理员负责对供应品的验收、采购、选择、存储、发放、登记。

3.4 业务室负责组织相关人员对设施和环境条件改造的服务方进行评价；对设备的安装、维修、保养、检定、校准的服务方由设备管理员评价。

4 活动

4.1 采购内容识别

本程序所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为：

a.仪器设备的安装、维修、保养、检定、校准；

b.检测过程中所需的化学试剂、零配件及其他消耗材料；

c.在手册中有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。

4.2 服务和供应品采购的申请

4.2.1 供应品采购的申请

检验室根据本部门工作需要，填写《检验用品申购单》。部门负责人审核后交予质量负责人，申请表中应注明：供应品的名称、规格、等级、数量。对申购品的进一步详细的质量技术要求，可以填写《检验物品申购质量技术补充要求表》。

4.2.2 服务采购的申请

4.2.2.1 检验室及相关科室提出服务申请可包括以下内容：

a.对检验室检测工作质量有影响的计量校准检定服务；

b.对检验室检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计改造、安装、调试

服务工作；

c.对检验室检测工作质量有影响的人员培训教育工作等；

4.2.2.2 检验室和相关科室根据需要向技术负责人提出相应的申请，对教育培训的申

请按照《教育培训程序》的要求进行。

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4.3 服务和供应品的采购

4.3.1 各部门分管领导对各部门的申请进行审查、批准。

4.3.2 采购服务或供应品时，设备管理员或申请部门根据批准后的申请中内容和以前对各供应商调查、评价情况，遵循优质优价的原则，选择具备资格和良好信誉的合格供应商实施采购。

4.4 供应商的评价

4.4.1 应定期对服务和供应品的供应商进行评价，评价包括以下内容：

a.供货商的资格；

b.供货商的业绩；

c.供货商的信誉（如交货能力、服务情况、质量状况）；

d.价格。

4.4.2 根据评价结果填写《供应商（服务方）评价表》由技术负责人批准，设备管理员建立合格供应商档案。

4.5 服务和供应品的验证

4.5.1 验证依据

a.采购计划标定的质量技术要求；

b.国家行业相关产品服务的技术标准。

4.5.2 服务的验证

a.组织有关技术人员在服务现场验证；

b.根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与组织验证者在验收单上签字；

c.验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致后报业务室

审批执行。

d.对外出人员培训质量验证时，可以采用考核、由外出人员讲课、外出人员现场操作等方式以评价其培训是否达到预期目的。

4.5.3 供应品的验证

a.供应品到中心后，由设备管理员根据采购计划组织检测部人员对其符合性进行验收，并填写《质量符合性验收记录》，合格后签上姓名，办理入库。

b.验收发现不合格，由设备管理员通知供应商进行退货处理。

4.6 供应品的贮存、管理

4.6.1 设备管理员对验收合格的供应品分类进行贮存、管理。供应品储存环境应有利于安全防护和保证供应品不致于失效、变质。

4.6.2 标准物质贮存管理见《标准物质管理程序》。

FSYCX06-2017共3页第3页4.6.3 危险品贮存管理见《安全作业管理程序》。

4.7 供应品的领用

4.7.1 由领用人填写领料单，持领料单领取供应品，设备管理员签名后发出，并及时登帐。

4.7.2 设备管理员建立消耗品出入库记录，每月汇总一次报表报业务室。

5 相关文件

5.1 程序文件

5.1.1 《标准物质管理程序》 FSYCX29-2017

5.1.2《安全作业管理程序》 FSYCX20-2017

5.1.3《教育培训程序》 FSYCX14-2017

5.2 记录

5.2.1 《供应商（服务方）情况调查表》 JL4.6-01

5.2.2 《供应商（服务方）评价表》 JL4.6-02

5.2.3 《合格供应商名单》 JL4.6-03

5.2.4 《服务和供应品购置申请表》 JL4.6-04

5.2.5 《物品验收单》 JL4.6-05

5.2.6 《领料单》 JL4.6-06

5.2.7 《质量符合性验收记录》 JL4.6-07