ISO9001：2015版标准内审2020年度最新版
ISO9001：2015版标准管理评审2020年度最新版
XX有限公司2020年最新版本ISO9001：2015管理评审日期： 2020年3月编制: B 审批：B目录1.管理评审计划2.会议签到表3.管理评审输入资料4.管理评审报告会议签到表参加会议人员：2020年管理评审输入资料公司质量管理体系总体运行总结报告——管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。
制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。
公司制定质量目标a）顾客满意度达95分以上b）项目一次验收合格率大于95%；c）全年顾客投诉次数不超过2次；d）培训计划完成率100%全部完成。
2019年3月到2020年3月完成情况为：a）顾客满意度达97分b）项目一次验收合格率100%；c）全年顾客投诉次数0次；d）培训计划完成率100%二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定公司于2019.9组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果公司于2020.3.8进行了内部审核，审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。
四、资源需求公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。
五、改进由于公司质量管理体系建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。
ISO9001：2015版内审完整版
ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。
会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。
各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。
的使用情况，并定期进行回访。
同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。
公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。
符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。
内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。
内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。
内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。
符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。
会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。
生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。
总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。
会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO:01 受审部门：管理层日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO:02
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：03
审核员：被审核负责人：核准
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：04
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：05
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：06
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：07
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：08 受审部门：业务部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：09 受审部门：采购部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：10 受审部门：采购部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：。
ISO9001新版标准2015内部审核与管理评审
审核特点
符合性：被审核对象的文件符合约定标准的程度和实施符合约定 标准及组织所确定的要求(文件)的程度。
有效性：过程的活动达到预定策划目标的程度，即被审对象运行 是否得到有效实施与保持。
客观性：不带个人偏见，按事物本来面目去认识。 系统性：有计划、有步骤，按程序规定正规地进行审核。 独立性：为保证客观、公正，审核员要独立于被审核部门或组织
ISO9001：2015 ISO14001:2015
内部审核与管理评审
教学大纲
部门职责权限－－各部门涉及条款 内审审核（即内审）
➢审核准备 ➢现场审核 ➢总结
公司管理评审
教学大纲
审核基本概念 内审基本过程
➢审核准备 ➢现场审核 ➢总结
案例解析
第一章 审核基本概念
基本定义
1、审核(3.9.1)：为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足
基本定义
4、质量管理体系(QMS)：Quality Management System 含义：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 5、审核范围：Audit Scope 含义：某一给定审核的深度及广度 6、不合格：Nonconformity 含义：未满足要求 7、缺陷：Defect 含义：未满足与预期或规定用途有关的要求
首次会议 公司高层 管理部 业务部
审核小组内部交流 生技（间）
质检部 审核小组内部交流
向公司高层汇报审核情况 末次会议
各部门除规定的审核条款之外，还可能涉及到一些通用条款。
审核组长： XXXX 20XX.3.10
审批： NNN 20XX.3.10
审核员
全体 B B A
全体 A A
全体 全体 全体
6、审核取证
审核是一种确定QMS符合要求程度的抽样调查活动，其最重要的 工作就是以公正态度去发现事实、收集客观证据、概括说，收集客 观证据的方法有如下方面：
ISO90012020标准
3术语和定义
本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定 义。
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ISO90012020标准
4组织的背景环境
4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方 向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的 事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑 以下方面：
a) 本标准所要求的文件信息 b) 组织确定的为确保质量管理体系有效运行所 需的形成文件的信息
注：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以 不同，取决于：
a) 组织的规模、活动类型、过程、产品和服务； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。
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ISO90012020标准
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ISO90012020标准
6策划
6.2 质量目标及其实施的策划(5.4.1) 组织应在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 质量目标应：
a)与质量方针保持一致 b)与产品、服务的符合性和顾客满意相关 c)可测量（可行时) d)考虑适用的要求 e)得到监测 f)得到沟通 g)适当时进行更新 组织应将质量目标形成文件。
注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因 素（例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分)。
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ISO90012020标准
7支持
7.1.4 监视和测量设备(7.6) 组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需 的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使 用要求。 组织应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设 备满足使用要求的证据。
注：变更控制的特定要求在第 8 章规定。
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最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
ISO9001-14001(2015版)内部审核资料全套带填写记录---2020年
XXXXXX有限公司内审材料(QMS/EMS)2020年10月XXXXXX有限公司质量和环境体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯彻标准工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：组长：xx组员/第1组：xx、xx 第2组：xx、xx第3组：xx、xx 第4组：xx、xx第5组：xx 、xx 第6组：xx、xx二、审核时间：2020年10月23日特此通知XXXXXX有限公司2020年10月09日附：内部审核实施计划XXXXXX有限公司质量和环境体系内部审核实施计划XXXXXX有限公司质量&环境内审员名单编制/日期：xx /2020-10-23 审核/日期：XXXXXX有限公司会议签到表会议记录附：会议签到表会议记录附：会议签到表表单编号：表单编号：表单编号：表单编号：2020年内部审核报告GB/T 19001 & GB/T24001编制： xx审核： xx批准：xx2020年10月23日XXXXXX有限公司目录一、年度内部审核计划二、内审通知及实施计划三、内审员资质及名单四、内部审核会议签到表五、内部审核首末次会议记录六、内部审核检查记录表七、内部审核不符合项报告八、内部审核不符合项追踪表九、内部审核总结报告內部审核总结报告报告日期：2020-10-23表单编号：05-质量环境管理体系内部审核检查表-07-内审不符合项纠正追踪表-OK.xls。
ISO9001-2015及BRCGS第8版内审检查表
应制定保密报告系统，以便让员工报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何疑虑。用于报告疑虑的机制必须清晰的传达给员工。
应制定一个流程来评估任何上报的疑虑。评估记录，以及必要时采取的行动，都应该有书面记录。
5.1.4体系标准的更新与使用
1.1.8
应有收集和掌握最新法规变化, 科技发展,行业动态,原材料真伪鉴别的新风险，包括原料供应链,所在国及销售国.
是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
5.1.2 以顾客为关注焦点
5.1.2 以顾客为关注焦点
是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？
5.3 公司内的角色、职责的权限
5.3 组织的岗位、职责和权限
1.2.1
有明确组织架构图，并编写了各部门关键岗位的任职要求及职责，车间关键岗位的作业指导书，责任人缺席时，按人员替代名单执行
1.2.2
应确保所有雇员明白其职责,提供书面的工作指引以使其正确操作.
6.1 应对风险和机遇的措施
风险与机遇的识别是否有被确定？
HACCP计划应由跨部门,多学科的成员组成,如品质、生产、工程、其他人士、各成员应经过HACCP相关培训。
HACCP组长具有深厚相关资历,经验及能力. 组员应对应HACCP知识和有关的产品,工艺,危害的知识.
如果公司内部没有相应专业人士,可咨询外部专家,但日常管理仍由公司负责.
7.4 沟通
7.4 沟通
评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？
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xx公司2020年最新版
ISO9001：2015 内审实施
日期： 2020年3月8日编制：审批：
目录
1.内审实施计划
2.会议签到表
3.内审表
4.内审总结报告
内审实施计划
编制：审批：会议签到表
参加会议人员
内审总结报告
一. 审核概况
1. 审核类型
■全面审核；□部分审核；□重点审核
2. 审核目的
■组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
3. 审核范围
质量管理体系覆盖范围：适用于公司所有部门和产品。
涉及主要部门：
■领导层（董事长/管代）
■行政综合管理部■技术支撑中心■软件研发部
■商务管理部
4. 审核依据
■ ISO9001：2015标准
■公司质量手册、程序文件
■有关法律法规、顾客要求等
5. 审核组成员
组长：（A）组员：（B）、（C）
二. 审核综述
本次审核从 2020 年 3 月 8 日至 2020 年3 月8 日结束，共 1 天，发现 0 项不合格，其中
一般不合格 0项，严重不合格 0 项。
在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审
核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在1天的审核中，审核组共检查了管理层、技术支撑中心等 5 个部门，共开 0 份不合格报告。
三. 审核结论
通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO 19001：2015标准要求运行，基本符合要求。
1）本次审核所未发现不合格项对实现质量方针无影响，审核小组认为本公司的质量管理体
系符合标准要求，运行有效。
2）体系文件与ISO 19001：2015标准和本公司运作的要求基本相适应；综合评价本公司质量体系运行正常，体系文件得到较好执行；
3）部分员工体系意识和程序观念有待加强；
4）做好各方面准备，迎接管理评审和外部认证。