9采购入库
制度-计量器具的采购、入库
制度: 计量器具的采购、入库引言在各类企业和机构中，计量器具是非常重要的工具，用于确保产品和服务的质量和准确性。
因此，对计量器具的采购和入库过程进行严格管理是至关重要的。
本文将探讨制度中计量器具的采购和入库流程，以确保计量器具的合规和有效使用。
计量器具的采购过程计量器具包括各种测量工具和设备，如称重器、温度计、计时器等。
在进行计量器具的采购时，企业需要考虑以下几个关键因素：1.需求确定：首先需要明确定量器具的种类和数量，以满足企业的实际需求。
这通常由相关部门或人员提出申请，并经过审批后确定。
2.供应商选择：企业需要选择可靠的供应商，确保计量器具的质量和来源可靠。
通常会考虑供应商的信誉、价格、交货能力等方面。
3.合同签订：在与供应商确定后，企业需要签订合同，明确双方的责任和权利。
合同通常包括计量器具的种类、数量、价格、交货期限等条款。
4.验收和入库：当计量器具送达后，企业需要进行验收工作，确保计量器具符合规定的要求。
合格的计量器具将被入库存放，待后续使用。
计量器具的入库管理计量器具的入库管理是确保计量器具安全、有序存放的重要环节。
以下是入库管理的一些关键步骤：1.入库登记：每到货一批计量器具，工作人员需要进行入库登记，记录计量器具的种类、数量、规格等信息。
这有助于后续的查找和管理。
2.定位存放：根据计量器具的种类和特性，合理安排存放位置。
有些计量器具可能对温度、湿度等环境要求较高，需要单独存放。
3.标识管理：每个计量器具需要贴上明显的标识，包括计量器具的名称、规格、购置日期等信息。
这有助于识别和跟踪每个计量器具的情况。
4.定期盘点：定期对库存中的计量器具进行盘点，确保存货清单和实际库存一致。
发现差异时，需要及时调查原因并进行处理。
5.定期检定：计量器具需要定期送检，确保其精度和准确性。
对于检定不合格的计量器具，需要及时修理或淘汰。
结语在本文中，我们介绍了计量器具的采购和入库管理制度。
通过严格管理计量器具的采购和入库流程，可以确保计量器具的合规和有效使用，提升企业产品和服务的质量水平。
公司采购出入库管理制度
公司采购出入库管理制度r一、目的和范围制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。
本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。
二、职责分配1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。
3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。
4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。
三、采购流程1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。
2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。
3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。
4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。
四、入库流程1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。
2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。
3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。
五、出库流程1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。
2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。
3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。
4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。
六、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。
2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。
3. 对于易损耗或保质期限的物资，应实行先进先出的原则。
七、监督与考核1. 定期对采购和库存管理过程进行审计，确保流程的合规性。
2. 对于违反管理制度的行为，应进行记录并采取相应的纠正措施。
3. 设立KI指标，对采购效率、库存周转率等关键性能指标进行监控和评估。
采购入库的管理制度
采购入库的管理制度一、背景和目的在企业的日常运营中，采购入库是一个重要的环节。
采购入库的管理制度的目的在于确保采购物资的准确性、完整性和流程的规范性，以提高企业的采购效率和成本控制能力。
本文将介绍采购入库的管理制度的相关要点和步骤。
二、采购入库的流程1.需求确认：首先，采购人员需要与需求部门确认物资的具体要求和数量，并记录在采购申请单中。
需要部门应提供明确的物资名称、规格、数量以及交付时间等信息。
2.供应商选择：采购人员根据需求部门提供的要求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
采购人员应考虑供应商的信誉度、价格、质量和交货能力等因素。
3.采购合同签订：采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等内容。
采购合同应具备法律效力，保护企业的利益。
4.采购订单生成：采购人员根据采购合同的内容生成采购订单，包括物资的具体信息、数量、价格等。
采购订单应与采购合同相一致。
5.收货验收：采购到货后，接收人员对物资进行验收。
验收应按照采购订单中规定的规格、数量进行，并记录在收货单上。
若存在异常情况，应及时与供应商联系并解决。
6.入库登记：验收合格后，采购物资应进行入库登记。
入库登记包括物资的具体信息、数量、质量等，并生成入库单。
同时，应将物资分类储存，并做好库存管理。
7.采购付款：采购物资入库后，财务部门进行采购付款。
付款应按照采购合同约定的付款方式和付款金额进行，并在财务系统中做好相应的记录。
三、采购入库的管理要点1.需求管理：需求部门应提前准确地规划和报送采购需求，以便采购人员及时处理。
采购人员要与需求部门保持良好的沟通，确保采购需求的准确性和合理性。
2.供应商管理：采购人员应建立供应商数据库，定期评估供应商的质量、交货能力和价格竞争力等因素。
供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应链的稳定性。
3.订单管理：采购人员要妥善管理采购订单，确保订单和采购合同的一致性，并及时跟踪物资的交付情况。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
采购入库流程
采购入库流程
采购入库是指将采购的物品或原材料送入仓库进行管理和存储的过程。
下面是一个典型的采购入库流程。
首先，采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的类型、数量、价格以及交货日期等详细信息。
一旦达成协议，采购部门会出具采购订单，并将其发送给供应商。
供应商收到采购订单后，开始备货准备发货。
在发货之前，供应商会进行质量检查，确保物品符合要求。
发货时，供应商会在货物上贴上发货单，并将其发送给采购部门。
采购部门在收到发货单后，会与仓库管理部门联系，安排物品的入库。
仓库管理部门会根据发货单上的信息，安排合适的仓位和储存方式。
然后，他们会准备入库单，并将其发送给负责验收的人员。
验收人员会根据入库单上的信息，核对物品的数量、规格和质量等。
如果物品符合要求，则验收人员会签署入库单，并将其发送给负责入库的人员。
入库人员收到入库单后，将物品放入仓库，并将相关信息输入到仓库管理系统中。
同时，入库人员还需要负责对物品进行分类、标记和包装等操作，以便管理和使用。
完成入库后，仓库管理部门会生成入库报告，并将其发送给采购部门。
采购部门根据入库报告，确认物品已经入库并质量合
格。
在确认之后，采购部门会进行相关的付款操作，和供应商结算款项。
最后，采购部门会将入库的物品信息通知到相关部门，以便他们进行物品的领用和使用。
以上就是一个典型的采购入库流程。
通过严格的流程控制和各环节的协作，可以确保采购物品的质量和数量符合要求，并便于后续的管理和使用。
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9采购入库采购入库单，是确认货物入库的书面证明。
采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。
财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本；在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽、或采购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。
采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。
一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。
我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为采购入库单是体现库存业务的重要单据。
首先说一下采购入库单的引用和被引用关系，采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单；采购入库单可以下推生成采购发票、红字采购入库单，采购入库单可以被出库单、领料单引用，采购入库单可以生成记账凭证，接下来说一下，采购入库单同其他单的核销钩稽关系采购入库单如果引用订单生成，那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量；采购入库单可以实现自单的拆分、合并；采购入库单可以同发票进行钩稽；采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销；下面详细说明采购入库单的使用和操作说明。
采购入库制单指南通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。
有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。
需要特别说明的内容如下：✓收料仓库：专业版单据均实现了表体仓库，收料仓库能显示和录入所有仓库（被禁用仓除外），但不能全部录入虚仓，表体必须有一个仓库为实仓。
且收料仓库为必录项。
录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。
✓应收数量：即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。
取得方法是：如果该张单据是通过关联采购订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的收料通知单、采购入库单等单据的关联数量之后的数量，用户不能修改。
如果红字采购入库单通过关联蓝字采购入库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字入库单关联数量之后的剩余数量，用户不能修改。
如果该张单据是手工、或关联发票生成的，则该字段为空白。
✓实收数量：即指实际收到的数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。
如果该张单据是通过关联采购订单或蓝字采购入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。
如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联源单据相关物料数量，用户根据实际入库数量调整。
✓开票数量：即为出库单关联生成发票的数量，采用常用计量单位和基本计量单位表示。
✓批号：对于批次管理的物料而言，出入库单是批号管理的主要单据，在物料选用批次管理的核算方法后，在采购入库单中可以输入批号也可自动生成批号，如果物料不是采用批次管理的核算方法，这个项目不能录入。
如果红字采购入库单是通过关联蓝字采购入库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。
注：专业版对物料采用批号管理，也就是说允许同一物料两次入库采用同一批号，因此在采购入库时，可以通过调用F7查看已有批号并选择。
✓保质期：即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。
不进行保质期管理的物料该字段不能录入。
✓有效期至：系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；关联介绍单据的关联生成：新增采购入库单时，可以直接通过导航中点击〖采购入库单〗，选择工具栏的【新增】打开空白的采购入库单编辑界面。
系统还可以通过引用源单制作采购入库单，有两种引用形式：1、通过引用采购发票制作采购入库单，2、通过引用采购订单制作采购入库单，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。
通过引用生成的单据，都可以通过采购入库单序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购入库单序时簿通过工具栏上的上查下查实现。
采购入库单关联采购订单生成，采购入库单更新库存后，会将入库数量反写回采购订单的入库数量；红蓝单介绍：如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择〖编辑〗→〖红字单据〗，此时单据体中所有信息均以红色显示。
蓝字采购入库单可以通过关联采购订单和采购发票生成，红字采购入库单可以通过关联蓝字采购入库单、红字采购发票生成，将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成红字采购入库单，其中能够被引用的采购订单、蓝字采购入库单、采购发票等必须是已审核、尚未关联完毕的单据；其他操作与手工新增一致。
红字采购入库单关联原蓝字入库单生成：如果原采购入库单上查存在关联订单，则在保存时反写采购入库单的选单数量，更新库存时反写订单的入库数量；如果原采购入库单不关联订单，则在保存时反写原采购入库单的关联数量。
采购入库单序时簿采购入库单序时簿是以列表的形式显示所有采购入库单的账簿，单击〖采购入库单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据信息、单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等过滤选项搭配定义，快速找到需要的入库单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的〖下次直接以该方案进入序时簿〗，保存作为自己的过滤方案。
则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。
关于过滤条件的介绍和过滤方案的使用技巧，可参照序时簿查询操作说明。
采购入库单序时簿的作用，不仅仅在于把入库单以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在入库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、核销等。
批量复制请参照单据操作的通用说明。
查询钩稽单据在采购入库单和采购发票的单据序时簿界面提供了发票与采购入库单之间的钩稽关系查询功能，使采购发票能关联查询相钩稽的采购入库单；同时采购入库单也能显示相钩稽的采购发票。
采购发票与采购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。
所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。
该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。
如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。
查询记账凭证物流系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证；同样能够从记账凭证查询其原始凭证。
在当前采购入库单序时簿界面中，选中一张采购入库单，单击工具条上【凭证】或选择〖查看〗→〖查看凭证〗，如果该采购入库单已生成记账凭证，系统就会调出该凭证，供用户查询；如果该采购入库单不存在凭证，系统就会给出不存在的提示。
采购入库单拆分与合并采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理，通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，或者说将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理。
先了解下拆单、合并操作的采购入库单必须满足的条件：1.进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2.进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3.进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；4.进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；5.进行合并的采购入库单必须是未记账单据。
对采购入库单进行拆分后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在对其进行拆分前需先了解：1.已拆分的采购入库单不能反审核；2.已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；3.已拆分出的子单不能执行拆分操作。
下面我们来介绍拆单的具体操作：系统可以将一张采购入库单拆分为两张采购入库单，在采购入库单序时簿中，使用鼠标选中一张符合条件的采购入库单，选择〖操作〗→〖拆分单据〗，系统将调出该张入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。
单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。
了解拆单的操作方式后我们再说一下合并的具体操作：系统提供将一张采购入库单拆分，也提供将已拆分的采购入库单（子单）合并到母单的功能。
分拆后的入库单可合并还原，但需要一张子单与一张母单逐张合并。
在采购入库单序时簿界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的采购入库单，选择〖编辑〗→〖合并单据〗，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。
采购入库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销；这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。
2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。