某化学工业集团有限公司加急采购管理规定
化工集团有限公司物资采购管理规定
化工集团有限公司物资采购管理规定1．目的及依据1.1目的为进一步加强吉林能智化工集团有限公司（以下简称公司）物资采购管理，控制采购费用支出，降低采购成本，特制订本规定。
1.2依据原化工部物资采购有关规定。
2、适用范围本规定适用于公司及所属二级单位。
3、管理内容及标准3.1 管理原则严格坚持物资“三不采购”原则，实行集中统一采购。
3.2 管理内容3.2.1物资采购计划管理。
物资采购计划包括年度计划和月份计划。
生产装置年度物资需求计划要按照全年的产品产量、消耗定额预算，企业管理需求进行编制；月份计划在分解年度计划指标的基础上，按照月份的产品产量、消耗定额预算、企业管理需要进行编制。
非生产单位、部门的年度物资需求计划参照上年物资实际发生额度进行编制，原则上当年计划额度要低于上年的实际发生额度；月份计划在分解年度计划指标的基础上，根据具体情况进行编制。
3.2.2 由公司机关、二级单位首先编制物资需求计划，经专业部室归口审批后，报供应分公司汇总并利库，经公司预算委员会批准后实施。
物资采购计划归口审批专业部门分工如下：生产技术部负责审批的物资有：化工原燃料、辅料、催化剂（助剂、添加剂）、玻璃器皿及化学试剂等。
机动部负责审批的物资有：设备、备品备件、仪器仪表及能源动力等。
总裁办公室负责审批的物资有：办公用品（含办公设备）、办公家具、低值易耗品、特殊用品、交通车及耗油料等。
安全环保部负责审批的物资有：安全防护、消防用品及劳动保护用品等。
销售分公司负责审批的物资有:包装物。
供应分公司负责审批的物资有:钢材、建材、有色金属及加工材料、电工材料、阀门、管件、法兰、五金、工具及其他物资等。
3.2.3 加强物资采购渠道管理，实行市场准入制度。
成立公司物资采购招投标领导小组，办公室设在供应分公司，负责对物资采购渠道及价格的日常监控和招投标管理。
对资质好、信誉高、质量优、服务满意的生产企业和实力雄厚的物资流通企业，经二级单位推荐，公司有关专业主管部门审核（必要时通过技术交流后确定），经公司物资采购招投标领导小组批准后，由供应分公司统一发放“准入证”；同时由各专业主管部门实施备案监控管理。
【采购制度】化工有限公司物质采购管理规定(WORD14页)
化工有限公司物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司在物资申报、审批、采购、保管、领用过程中的程序和管理，加强物资采购的管理和监督，降低采购成本，提高经济效益，特制定本规定。
第二章适用范围第二条本规定适用于公司各种物资材料和项目建设的采购管理，包括：各种设备及维修、备品备件、仪器仪表、五金电器、建筑材料、钢材、化工材料、劳保用品、办公用品及其它材料等。
第三章采购方式及目的第三条物资采购必须采用比价、招标（或议标）的方式进行，以加强物资采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，明确责任，降低成本，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。
第四章管理机构及职责第四条公司成立物资采购管理领导小组，主要职责如下：1、负责对公司物资采购工作进行宏观管理和指导；2、负责处理公司物资采购工作中的重大问题；3、负责制定和审批公司物资采购工作制度规范。
第五条领导小组下设物资采购管理办公室（以下简称：采管办），办公室设在企划处，作为公司物资采购管理领导小组常设机构，负责管理公司日常的物资采购工作，主要职责如下：1、负责对公司物资采购进行具体审核管理；2、负责比价采购的价格审核；3、负责招标（或议标）的组织工作；4、负责物资采购工作的备案登记、整理、归档工作。
第五章基本原则和要求第六条需要进行招标（或议标）的范围：1、采购单件5万元以上的大型设备；2、总价在20万元以上的新建、（改）扩建、技术改造和安装项目和5万元以上的维修项目；3、总价在5万元以上的勘察、设计、监理项目；4、同类且同批次物资采购金额在10万元以上的设备、备品件、仪器仪表、五金电器、建筑材料等，钢材单批采购金额在20万元以上的。
第七条第六条所规定范围以外的，则进行比价采购。
第六章招标管理第一节招标管理工作程序第八条项目单位于7天前提出招标申请，附公司计划（审批表：见附件一、二），报采管办备案后，项目单位公开发布招标邀请函（附技术标书），开标前3天确定投标单位报采管办，根据具体情况，请示公司领导确定招标方式。
华锦集团采购管理业务流程等四个流程
华锦集团采购管理业务流程北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法（北华政字[2014]319号）业务流程说明流程名称采购管理业务流程流程目的规范采购管理程序，提高工作质量效率，防控风险，降低采购成本。
编制部门政研室编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者朱乐斌流程编号版本号V1.0程2 付款结算相关流程备注修订情况华锦集团废旧物资处理业务流程华锦集团废旧物资处置管理办法（北华政字[2016]229号）业务流程说明流程名称华锦集团废旧物资处理业务流程流程目的规范废旧物资处理的管理，保障企业利益编制部门市场部编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者肇雪松流程编号版本号V1.0签发人杜秉光签发日期2015．6 适用范围华锦集团总部及总部所在地各分（子）公司加急采购工作业务流程《华锦集团加急采购管理规定（试行）》北华政字[2016]116号业务流程说明流程名称加急采购工作业务流程流程目的规范加急采购采购管理程序，提高工作质量效率。
编制部门招标部编制人责任部门招标部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团加急采购工作相关管理文件、规章制序号管理制度名称文号备注1 北方华锦化学工业集团有限北华政字[2016]116供应商考察准入业务流程《华锦集团供应商管理办法（修订）》北华政字〔2016〕179号业务流程说明流程名称供应商考察准入业务流程流程目的规范供应商准入管理程序，提高工作质量效率。
编制部门市场部编制人责任部门市场部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团营销系统。
生产化工企业采购管理制度
生产化工企业采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范生产化工企业的采购管理流程，确保采购工作的合理性、规范性和高效性，确保企业采购的物资品质、价格和供应能力，促进企业采购成本的控制和落地。
1.2 适用范围本制度适用于生产化工企业的采购管理，包括原材料、设备、物资和服务等的采购。
二、术语和定义2.1 术语定义•采购：指企业为满足生产和经营所需的物资、设备和服务等，通过购买、租赁、订购或委托等方式获取的行为。
•采购流程：指从需求提出到供应商选定并完成交易的全过程。
三、采购管理职责和权限3.1 采购部门的职责和权限•制定并完善采购管理制度和规章制度；•负责采购计划的编制和实施；•负责供应商的评估和选择；•负责采购合同的签署和履行；•负责采购价格的谈判和优化；•负责采购过程的监督和控制。
3.2 其他部门的职责和权限•提供准确的需求信息和采购申请；•协助采购部门开展供应商评估和选择；•配合采购部门进行采购合同的签署和履行；•参与采购过程的监督和控制。
四、供应商评估和选择4.1 供应商评估•根据企业的需求，制定供应商评估标准；•对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、财务状况、产品品质等；•评估结果应以定量和定性指标相结合，进行综合评分。
4.2 供应商选择•根据评估结果，选定合格的供应商；•在选择供应商时，应综合考虑价格、品质、交货能力、售后服务等因素。
五、采购合同管理5.1 采购合同的签署•根据企业需求和供应商选择，制定采购合同内容；•采购合同应包括合同双方的基本信息、货物/服务的规格、数量、价格、交货期等重要条款；•采购合同的签署应由具备相应权限的人员完成；•双方签署合同后应妥善保管。
5.2 采购合同的履行•采购合同的履行应按照合同约定的交货期、数量、质量等要求进行；•如供应商无法按合同约定履行，应及时采取补救措施，如重新洽谈价格、调整供货期等；•如供应商严重违约，应按照合同约定采取相应的违约处理措施。
化工厂材料采购管理制度
化工厂材料采购管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有材料采购活动，旨在规范采购流程，确保材料质量和供应的稳定性。
2. 采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和预算。
二、采购计划1. 各部门需根据生产需求，提前制定材料需求计划，并提交采购部门。
2. 采购部门应根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，并报批。
三、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的质量、价格、服务等进行综合评估。
2. 定期对供应商进行审查和评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
四、采购流程1. 采购需求确认后，采购部门应向多个供应商询价，确保价格合理。
2. 选择供应商后，采购部门需与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准等条款。
五、质量控制1. 采购的材料必须符合国家和行业的相关质量标准。
2. 采购部门应与质检部门协作，对进货材料进行抽检，确保材料质量。
六、价格与成本控制1. 采购部门应通过市场调研，合理制定采购预算，控制采购成本。
2. 定期分析采购成本，采取措施优化采购策略，降低成本。
七、合同管理1. 所有采购合同应由采购部门起草，并由法务部门审核。
2. 合同签订后，采购部门负责合同的执行跟踪，确保合同条款得到履行。
八、记录与档案管理1. 建立完整的采购记录和档案，包括采购计划、合同、供应商信息等。
2. 定期对采购记录进行整理和归档，便于查询和审计。
九、监督与考核1. 设立监督机制，对采购活动进行监督，确保采购流程的透明性和合规性。
2. 对采购部门的业绩进行定期考核，考核结果作为员工晋升和奖惩的依据。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经过公司管理层审批。
请注意，这是一个基本的模板，具体内容需要根据实际情况和公司的具体要求进行调整和完善。
化工物资采购及管理制度
化工物资采购及管理制度1. 采购流程1.1 采购需求确认在开始化工物资采购之前，需要进行采购需求确认，确保采购的物资符合实际需求。
在采购需求确认阶段，采购人员应与相关部门或项目负责人进行沟通，并明确以下事项：•物资名称和规格型号•采购数量•交付日期•技术要求和质量标准•预算限制1.2 供应商选择在确认采购需求后，采购人员应开始选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑以下因素：•产品质量和性能•供应商信誉和经验•价格和交货期•供应能力和服务水平•生态环保要求1.3 采购合同签订在选择供应商后，采购人员应与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：•采购物资的名称、规格型号和数量•价格和支付方式•交付日期和方式•质量标准和验收要求•索赔和违约责任•合同变更和解除的条件1.4 物资验收采购物资的验收是确保物资质量和数量与合同要求一致的重要环节。
在验收过程中，采购人员应按照合同约定的质量标准进行检验，并记录检验结果。
如发现物资存在质量问题或数量不符，应立即与供应商联系协商解决。
2. 采购管理2.1 采购计划为了有效管理化工物资采购活动，需要制定采购计划。
采购计划应根据企业的生产需求和资金预算，合理安排采购时间和数量，并确保采购的物资能及时满足生产需要。
2.2 供应商管理供应商管理是化工物资采购管理中的重要环节。
为了确保供应商能够按时提供符合要求的物资，采购人员应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的产品质量、交货准时率、服务质量等方面。
根据评估结果，采购人员可以决定是否继续与供应商合作。
2.3 库存管理化工物资的库存管理是降低库存成本和提高供应链效率的重要措施。
采购人员应根据生产计划和库存情况，合理控制物资的采购数量，避免库存积压或缺货。
同时，应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 采购政策与制度3.1 采购预算管理采购预算管理是控制采购成本的关键。
企业应制定采购预算，并按照预算执行采购活动。
化工企业物资采购管理办法
化工企业物资采购管理办法第一篇：化工企业物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。
第二条本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。
第三条本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。
第四条本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。
集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。
集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。
第二章管理职责第五条建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。
将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。
（一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。
（二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。
（三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。
（四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。
化工厂采购管理制度
第一章总则第一条为加强化工厂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于化工厂内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约成本、提高效益原则；（四）及时供应、确保生产原则。
第二章采购计划管理第四条采购计划应根据生产计划、库存状况和市场需求等因素编制，由采购部门负责。
第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资的名称、规格、型号、数量；（二）采购物资的技术参数和质量要求；（三）采购物资的预算价格；（四）采购物资的交货时间；（五）采购物资的供应商选择依据。
第六条采购计划编制完成后，应经相关部门审核，报厂领导批准。
第七条采购计划如有变动，应及时调整，并履行相应的审批手续。
第三章供应商管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、信誉良好；（二）价格合理、供货及时；（三）服务周到、技术支持；（四）遵守国家法律法规和行业标准。
第九条供应商的筛选和评估：（一）采购部门负责对潜在供应商进行筛选，收集相关资料；（二）对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系等；（三）对供应商进行评估，包括质量、价格、供货能力、售后服务等方面；（四）根据评估结果，确定合格供应商名单。
第十条供应商的合同管理：（一）采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（三）合同签订后，应及时备案。
第四章采购流程管理第十一条采购申请：（一）各部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出采购申请；（二）采购部门对采购申请进行审核，确保采购申请的合理性。
第十二条采购审批：（一）采购部门根据采购申请和预算，编制采购计划；（二）采购计划经相关部门审核，报厂领导批准；（三）采购部门根据批准的采购计划，进行采购。
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×××××化学工业集团有限公司
加急采购管理规定（试行）
第一章总则
第一条为加强各项紧急采购工作的管理和控制，及时满足现场需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，依据《**集团采购管理办法》（北华政字〔2014〕319号），经公司研究制定本规定。
第二条本规定适用于**集团本埠各子（分）公司和其他部门，北沥公司等外埠企业依据本规定，结合本企业实际制定适合本单位的加急采购管理规定。
第三条定义
（一）加急采购：是指企业在生产经营过程中，突发故障、事故或出现隐患，严重影响和威胁生产经营的正常运行，必须加紧处理的，需要通过紧急采购、外委加工、制作、维修等方式从供应市场获取产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的采购行为（不包括工程项目建设加急采购）。
加急采购分为紧急采购和一般加急采购。
（二）紧急采购：是指必须刻不容缓的尽一切努力尽快落实采购物资（服务）到货（到现场）的加急采购。
（三）一般加急采购：是指不需紧急采购，但按照正常采购周期难以满足问题处理，需要加快采购行为，缩短采购周期的加急采购。
第四条加急采购原则
（一）加快采购行为，缩短采购周期。
简化正常采购工作流程，简化正常采购手续和管控内容，满足生产经营的急需；
（二）加强风险防范，堵塞管理漏洞。
保留必要的管控环节，加强技术和管理防范措施，防控或规避因加急产生的各类风险；
（三）加强沟通协调，明确各项职责。
使用单位、采购单位、管理单位要加强沟通协调，分清轻重缓急、抓住重点，确保各环节的
密切衔接，确保各项工作即快又准的落到实处。
第二章职责
第五条加急采购物资或服务使用单位（以下简称使用单位）为确定是否需要加急采购的责任部门，并负责保证相关信息及时准确的传递到采购部门和各管理部门。
第六条采购单位为加急采购活动的具体落实部门。
第七条招标管理部为加急采购全程管理控制的牵头部门。
设备管理部、生产与质量管理部等专项管理部门为加急采购的审核把关部门。
第八条加急采购过程中各部门各级责任人的职责按照相关岗位职责和《**集团采购管理办法》中的相关规定执行，其中补办手续环节的管理责任部门仍然有事后管控的责任。
第三章加急采购工作业务流程
第九条紧急采购业务流程
（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购公司仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动紧急采购；
（二）使用单位总经理（负责人）口头向集团主管副总经理汇报，集团主管副总经理听取汇报，口头批准，并通知采购部门；
（凡是一个工作日即可完成加急事项处理的，可不需向集团主管副总汇报请示）。
（三）紧急采购获得批准后，使用单位应及时将相关信息传递给有关管理部门和采购部门，将紧急采购的物资名称、规格、数量、交货期等重要信息准确详细传递给采购部门（要求较多的要填写《加急采购需求计划表》）；
（四）采购部门按照领导的指示和使用单位的要求，立即组织
货源，落实交货期等采购事项，实时掌握发货动态，协调好到货检验等准备工作；
（五）货到后，使用单位牵头组织现场检验，检验合格后即刻投入使用或维修、安装等工作；
（六）紧急采购经领导口头批准后，使用单位即可开始办理后补手续。
填写《加急采购项目审批单》，审批单要经过使用单位基层和主管部门签字，单位主管领导或总经理签字后，经集团管理部门专业审核、外委复审、部门领导审批，最后报集团主管副总经理审批；
（七）《加急采购项目审批单》通过审核审批后，凭此依据办理后补手续；
（八）候补手续办理齐全后，进行结算付款。
第十条一般加急采购业务流程
（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购公司仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动加急采购；
（二）使用单位填写《加急采购项目审批单》和《加急采购需求计划表》，审批单要经过使用单位基层和主管部门签字，单位主管领导或总经理签字后，经集团管理部门专业审核、外委复审、部门领导审批，最后报集团主管副总经理审批；
（三）物资类加急采购需求计划报送物资采购公司，非物资类加急采购需求计划报招标部；
（四）物资采购公司根据加急采购需求计划优先做好相关货源联系工作，同时，将计划报送招标部；
（五）招标部优先办理加急事项，在充分沟通协调的前提下，确定加急采购事项是否正常招标或进行独家、议价谈判；
其中，如果属于框架协议采购的，由采购部门通知供应商先行供货，按框架协议的批次进行结算；
如果正常招标或洽谈不延误加急采购供货期限，应当进行招标或洽谈，并以招标或洽谈的会议纪要为依据通知供应商发货，并补办后续手续进行结算；
如果正常招标或洽谈延误加急采购供货期限，应由使用单位和采购单位以背书的形式再次确认后，可先行通知供应商发货，事后进行价格审核，并补办手续；
（六）采购部门按照领导的批示、招标洽谈会议纪要，立即组织货源，落实交货期等采购事项，实时掌握发货动态，协调好到货检验等准备工作；
（七）货到后，使用单位牵头组织现场检验，检验合格后即刻投入使用或维修、安装等工作；
（八）候补手续办理齐全后，进行结算付款。
第四章加急采购管理
第十一条加急采购应按照应急管理和风险管理的“非常规”原理，依据“分级负责、快速反应”机制，实行逐级确认制度。
第十二条采购部门和专业管理部门要在做好加急采购的统计分析基础上，进行加急采购消耗规律的研究，合理设定安全储备库存，减少加急采购。
第十三条加急采购选择了**集团供应商名录以外的供应商，应在结算前办理临时准入，不经供应商审核与考察合格不能视为合格供应商纳入供应商名录。
第十四条凡加急采购事项均作为审计部门和纪检监察部门后评价的重要内容。
第十五条整个采购链条中涉及的单位和部门要以加急采购工作为中心，充分沟通、密切协作，建立协同联动机制，将各环节的业务处理时间和衔接时间降到最低。
第十六条使用单位要及时将加急采购事项相关信息传递相关部门和各级领导，采购部门和管理部门应优先安排加急采购事项。
第十七条供应商管理部门应根据加急采购品类，选择有紧急供货能力的供应商，在供应商准入标准或采购协议（合同）中明确其紧急供货承诺条款。
第十八条紧急采购可以口头请示和口头确认批准，一般加急采购应根据采购周期合理精简采购环节。
第十九条加急采购到货后必须进行质量检验。
使用单位应视情况派人赴供应商处对采购物资进行提前现场检验确定。
第二十条采购手续和后补手续不全不得办理结算，采购价格不合理不得办理结算。
第二十一条没有经过招标或洽谈的加急采购，按价格调整管理程序进行事后审核，审核通过后办理结算。
第二十二条加急采购需要先付款（订金）的，则需履行正常请款审批程序。
第五章附则
第二十三条本规定由招标管理部附则解释。
第二十四条本规定自印发之日起执行。
附件：1.加急采购工作业务流程（一）：紧急采购
2.加急采购工作业务流程（二）：一般加急采购
3. 加急采购（外包服务）项目审批表
4. 加急采购需求计划表
附件3:
加急采购（外包服务）项目审批表
加急级别：
附件4:
加急采购需求计划表使用单位：
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