原材料入库流程图

原材料入库流程图
原材料入库流程图

海南青牧原实业有限公司原材料入库流程

目录

1、流程概述 (4)

2、流程图 (5)

3、活动细述 (6)

4、报表及表单.................................................. 错误!未定义书签。

文件管理

1、流程概述

2、流程图

3、活动细述

4、该流程产生的表单

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:业务名称:产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期:审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单 生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份:一联仓库留底,一联财务记账,一联现场留底。)

进入产品入库方式:进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号:关联后,生产任务单字段显示被关联的生产任 务单编码;同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据 体上; 2、交货单位:则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息, 用户不能修改用户; 3、物料,物料是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以 进行修改; 4、计量单位:单位是自动关联源单据生成的,用户可以根据实际 计量情况进行修改; 5、数量:数量是自动关联源单据生成的,用户可以根据实际计量 情况进行修改。

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后, 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,

《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并 要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管 帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

入库流程图

个人岗位操作手册 姓名:何郯 部门:质管部 岗位:验收员 一.岗位工作: 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求,结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》,以公司实际情况为基础,对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认(详细流程附后)。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库(保管员)完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录,与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二.日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附.岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后,业务部开具《到货通知单》,通知库管员接收药品,放入仓库指定的待验区,根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等,填写《药品验收入库通知单》,通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后,依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品,验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名,并在《药品验收记录》上填写“合格”;不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名,按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名

原材料仓作业流程图

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理,使产品质量符合规定的要求,以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部:负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。生产部:负责物料领用,半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部:负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部:负责客供物料之提领、退还,异常客供物料之协调、解决等。 品质部:负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护,以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时,需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区,收料员核对采购订单资料无误后,会同供应商当面清点数量,收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底,从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验,检验完成后,IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员,收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料 转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》 第三联,将第二联送交采购员,采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时,一般性物料需于一个工作日内完成,并做出判定处理结果;紧 急性物料需于二个小时内完成,并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时,记录于《进料检验报告》,再送交采购员(包括原物料及 半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料,IQC必须加以标示、放置于指定位置,由仓库部收料员 开立《退货单》,并知会物控员、采购员,由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后,双方同时协调如何采取改善措施,不 合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料,经供应商采取适当处理措施后,必须重新按5.1物料收料

商品出入库流程

商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020

商品出入库流程 为了加强公司管理,完善库存工作制度,促进公司发展,根据公司章程的规定,特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购人员审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间,并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后,收货人员必须依照相关单据:订货单,对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实,核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后,仓库人员依据《入库单》及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时,负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确双方签字、无误,方可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓库确认)未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。 2、物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取,领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料,领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致, 实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号: 版本/次:A/0 第1页 , 共 3页

金蝶ERP流程图

ERP
标准业务流程
二〇二〇年四月

一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零售) 录入、审核
业务员
当期,开据销售发票;相应运费关联发票做费用发票 录入
材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记 记账、制单
账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单,交由会计收款记账
应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

收 货
合同签定,
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审销售出库 单项式单
销售发票

以后结算 根 据 销 售

出库单


钩稽

销本
销售发票

现结
收 审核

应收账款
填制收款单 收款
1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管 对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 流 单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核, 产品出门。 描 4、业务员开具销售发票。 述 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款 单生成收款凭证。
操作要点:

采购产品入库操作流程

采购入库操作流程 一·采购订单界面录入内容(申购单): 包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部(与业务部): 业务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前,业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单,交采购员、仓库各一份,并打印出来。一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 三·入库验收(与仓库): (一)物资的验收入库 1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科 主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收, 并及时补填"入库单"。 (二)、物资保管 1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二 齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出 原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的 准确性和可靠性。 (三)、物资的领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填 写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或 货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领 用人和总经理签字。 (四)、物资退库 1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2.废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做 好记录和标识。 四·采购员与财务对接(财务结算): 仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员,公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证。

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致,实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________

原材料出入库管理办法

1目的: 为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。 2 范围: 适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业 3定义: 原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。 4 职责与权限: 4.1 仓库 4.1.1 仓管员负责在规定时间内通知质量检验及原物料入库、退货、备货及出库作业; 4.1.2 负责仓库单据及账务的处理。 4.1.3 负责物料的储存管理 4.2 计划: 4.2.1计划员负责物料存量管制; 4.3 生产 4.3.1负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业; 4.4 质量: 4.4.1 负责所有物料入库前的检验工作; 4.4.2 负责所有原物料不合格品的标识与处理工作; 4.4.3 负责原物料退库确认; 5.5 采购: 5.5.1负责物料的采购及原物料来料不良的退回处理。 5内容: 5.1 入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。 5.2 收料:供应商送货至指定地点,仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告,确认无误后由仓库统一接收。 5.2.1单据:到货后,由仓库负责填写入库单,仓库负责接收,确认无误后货到两小时之内必须将随货所 到的报告及《送检单》一并交质量进行检验。 5.2.2检验后仓库点收:待检验结束后,质量将原物料贴上检验标识,并将《送检单》上写明判定、不良 类别、不良数量与不良比率,签单后将《送检单》交回仓库负责人,仓库负责人收到单据后,仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态,并再次清点数量,无误后签字确认并入库,《送检单》其中一联留给质量做留档。

5.2.3 录入系统:若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料,此时仓库针对该批合格或特采物 料的《送检单》于ERP系统中开列《采购入库单》,并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购,一联交给财务。5.2.4 若检验结果为“退货”之不良物料,此时采购员针对该批不良物料之《送检单》品质异常处理单于ERP系统中开列《退货单》,一式三联,一联交给仓库,一联自存,一联交给财务。仓管员根据《退货单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”,由采购联络供应商,退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。 5.2.5 原物料入库时,要按先进先出的顺序摆放,不同批次与不同供应商之物料要分开存放,物料摆放要 尽量集中、整齐、标识清楚。 5.2.6 物料上架时及时更新物料卡上的信息,做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库 日期等信息与库存账及实物一致, 5.2.7 入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存,以防发生品质异变。 5.3 退料入库作业 5.3.1 申请单位如有退料入库作业需求时,应先行填写《领/退料申请单》交由质量重新确认。 5.3.2 质量接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果,检验结果记录于《领/ 退料申请单》中,并由质量QC/质量工程师确认,主管或经理签字形式提交至仓库。 5.3.3 经质量检验完毕后,实物外箱应贴上相应标签,《领/退料申请单》应由相关经办单位负责人核准。 5.3.4 仓管员根据检验结果分别处理: 5.3.4.1良品:检验结果判定为良品的,仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列《原料出库单》 或《其它出库单》红字冲销; 5.3.4.2来料不良:检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置 退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销,填写《退货单》,并由供应商签字确认,由仓管员开列红字《采购入库单》 5.3.4.3报废品:检验结果为员工作业损坏的,根据《领/退料申请单》的判定结果,入报废品仓,入库单上 应注明作业损坏。入报废仓前属于集成件的,应分拆为零件将零件送交过程检验人员检验.合格零件应按入库流程办理。《材料出库单》,《其它出库单》及其红字冲销单,一联自存,一联交经办人,一联交财务。红字《采购入库单》一联自存,一联仓库,一联交财务。 5.3.5 入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的 处理等。仓库记账员在ERP制单时,相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库,若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理,制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品仓。 5.4 调拨作业 5.4.1 此作业指 (公司部门)间实物及单据的转移. 5.4.2 领用单位有调拨作业需求时,应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。 5.4.3 《调拨单》一联仓库留底,一联领用部门,一联财务。 5.5 生产发料 5.5.1计划依据物料需求计划制定《生产计划表》来确定周领料排程,签核后交仓库备料及发料。

商品入库管理流程

商品入库管理流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 8、按收货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。商品出库管理流程 1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

原材料入库流程

原材料入库流程 海南青牧原实业有限公司原材料入库流程原材料入库流程 目录 1、流程概 述.................................................................. ............................................................. 4 2、流程图 ..................................................................... ............................................................. 5 3、活动细 述.................................................................. ............................................................. 6 4、报表及表 单 ..................................................................... ........................错误~未定义书签。 文件管理修订历史版本号 V0.1 V0.2 V0.3 V1.0 日期 2011-09-19 2011- 09-20 2011-09-21 2011-09-22 作者朱亚萍/黄世强朱亚萍/刘陈浦河韦秀丽/刘陈浦河韦 秀丽/黄世强修订原因初稿根据长流程负责人审核意见修正根据项目组审核意 见修正根据项目组评审意见修正 1、流程概述 4.1 这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系输入 进场通知单提供者,输入,流程,输出) SIPCO 分析 (提供者,输入,流程,接收者,输出) 提供者采购员流程描述: 流程描述: 该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时,原料采购员,通知仓储,引发本流程。原料

商品出入库管理流程

商品出入库管理流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

商品入库验收操作流程 1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息 综合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。 2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。 5、供应商来货后,采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品 规、价格及数量等信息,无误后签字确认,通知配送中心收货员收货。若货单不符时,通知供应商确认。 6、收货员收货至待验区,按随货同行联核对实际来货数量,无误后签字确认, 通知验收员验收;若帐实不符,通知对方送货人员或公司采购员确认。 7、验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收,按随货同行联核对品名、 规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等,无误后签字确认,有质量问题、近效期的按公司有关制度处理;若帐实不符,通知收货员确认。 8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准 确录入海典软件系统,核对无误后,打印验收单交验收员确认签字。 9、保管员根据验收单按批号核对数量,入库上架,各楼层主管确认签字,配送 中心部长审核产生系统库存,入库员打印入库单,由楼层主管签字;若帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。

出入库作业流程图

入库作业流程图
作业流程图 责任岗位 采购员 采购 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 备 注 相关单据 物料需求计划
按物料需求计划采购物料
来料通知单
收料 否
来料一致?
仓库保管员
根据业务分类,负责分管 物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员 是 否
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
数量相符?
仓库保管员
实际到货数量与需求数量 是否一致
物料需求计划
是 报检 仓库保管员 在核对好的来料通知单上 签字,填报检单报检 来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 保管员
根据报检单与相关技术资 料检验
报检单
合格? 是

让步? 是
质检主任、生 产主任、计划 主管
如果是合格直接入库,如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
入库
仓库保管员
根据核检单实际合格数量 入库 根据入库单入手工台帐、 物料卡
《入库单》
入电脑帐、物料卡、手工台帐
仓库保管员
手工台帐、物料卡

出库作业流程图
作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据
领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单
领料单
物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
不相符
与 单 机 计 划 清 单 核 对
核对配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 (BOM 清单)
相 符
清点数量
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单
相 符
领料 领料人 在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字 物料配送清单、领 料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、 手工台帐

物料出入库流程

物料及成品出入库流程 一、目的: 为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品)的管理;为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符;为了维护公司合理合法的利益,特制订本流程。 二、适用范围: 适用于公司内外部所有物料的出入库。 三:具体内容: 原材料的出入库规定 1、原材料入库:原材料到厂后,采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验,并出具检验报告单,对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点,作好标记,并根据磅单数开具入库单,入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认;如果原材料检验不符合合同约定的条款,由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联,一联为存根联,一联交由财务部,一联交由供应部,一联由仓储部统计员自行保管入账。 备注:a、由于实物与发票传递上的不一致性,仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出,导致物料虽已入库但无法入账,由此造成账实不符的情况出现。 b、供应部应根据仓储部提供的入库单,跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数,及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗,应由供应部写出书面说明,交与财务部,便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账;如不在合理范围内的损耗,供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益。 c、如果承运人需要开具运输发票报销,供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间:对于材料检验时间的细化:Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的,遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长,应先入库再检测,入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后,评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库,避免零星出库,给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部,仓储部人员根据需求单出库原料,出库单由生产部开具,出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

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