第6章_业务流程图画法 PPT

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• 业务流程图绘制图表
B2 系统分析
B 2.2
表格名称
业务流程
（本框内容为具体流程）
第 图 /共 张 图 图例说明
业务处理 单位
业务处理 描述
表格制作
业务名称： 单位名称：
制图： 核对：
审核： 年月日
传递 存储 收集资料
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• 业务流程图绘制举例
计划 处
投资 总规划
银行
技改 各部门 处 各单位
理顺各个岗位、各个业务流程之间的关系。
除去不必要的环节，对重复的环节进行合并， 对新的环节进行增补。
确定哪些是今后计算机系统要处理的环节。
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业务流程图的表达规范，即基本图例可以采用以 下几种：
业务处理单位或部门符号表达了某项业 务参与的人或事物；
数据流动及方向符号表达了的流动方向， 这个方向用单箭头表示；
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料 单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的 退回车间，已经批准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员 查阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否则将缺货通知 采购员采购。
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EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业 务流程图：用户将订货单交给某企业的业务经理， 业务经理核实订货单并填写出库单交仓库保管员， 该保管员查阅库存台帐，如果有货则向用户发货， 如果缺货，则通知车间。
主任 (3）主任审核各种统计报表； (4）收发人员把表分送有 关领导及科室。
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EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户 将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管 员，该保管员查阅库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货， 则通知车间。
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购 员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则 向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
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车间 领料单
未批准的 领料单
审批 领料
单
批准的 领料单
仓库保 管员
领料 处理
车间
领料通 知单
库长 EX3：
用料计划
库存台帐 缺货通 知单
采购员
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小结：梳理业务流程的方法
5W1H方法
Why——为什么做？（目的）； What——怎么做？（对象）； Where——在什么地方做？（地点）； When——什么时间执行？什么时间完成？（时间）； Who——由谁执行？（人员）； How——怎样执行？采取哪些有效措施？（方法）。
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用户
业务经理
仓库保管员
车间
订货单
核实订 货单
出库单
查阅库 存台帐
缺货
EX1：
库存台帐 发货单
用户
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EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查 阅订货合同单，若已经订货，则向供货单位发出 催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
业务流程分析
业务流程分析是业务功能的基础上将其细化，利 用系统调查的资料将业务处理过程中的每一步用一 个图形将其串起来。
业务流程图(Transaction flow diagram,TFD)是用一些规定的符号及连线来表 示某个具体业务处理过程。
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对每一业务弄清其输入、处理、存贮、输出、 立即存取要求，收集相应资料。
1H
How much ——花了多少费用？（成本）
5W2H方法
各类单证、报表符号表明了数据的载体；
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数据存储或文档符号也表明了一种数据 载体，但这个数据是作为档案来保存的； 业务功能描述符号表明了业务处理功能， 一般用一个简单的祈使句表示。
物流
业务流程分析采用的是自顶向下的方法，首先画出高层管理的业务流 程图，然后再对每一个功能描述部分进行分解画出详细的业务流程图。
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订货单文件 交库单
采购员
入库单
复核 合法入 库单
(1)采购员交材料入库单； (2）库工查订货单，核实
入库单； (3）材料入库，库工验收；
库工
(4）库工填写交库单给 采购员，并把入库单存入
文件柜留底。
入库文件 材料入库验收
库工
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2. 材料出库业务的具体工作步骤为： (1）由领料人填写领料单； (2）库工接收并复核领料单； (3）库工取出所领材料，发给领料人； (4）库工开发料单给领料人，并把领料单 存入文件柜留底。
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发料单 领料单文件
领料人 领料单
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3）库工取出所领材料，发 给领料人；
复核
已批准 领料单
库工 (4）库工开发料单给领料 人，并把领料单存入文件 柜留底。
发料
库工
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3. 月底结帐业务的具体工作步骤为：
（1）会计从库工那里取来当月的领料单据 及入库单，汇总并更新库存帐目；
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仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
订货单
订货 处理
订货合同单 催货单
EX2：
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取货通知
采购员
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EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
（2）统计员根据单据和账目做出有关的统 计报表
（3）主任审核各种统计报表；
（4）收发人员把表分送有关领导及科室。
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入库单文件
领料单文件
更新库存文件
会计
有关部门
库存文件 编制统计报表
(1)会计从库工那里取来当 月的领料单据及入库单，汇 总并更新库存帐目；
库存统 计报表
审核
已审核 报表
统计员
(2)统计员根据单据和账目 做出有关的统计报表；
更新改造 贷款规模
开会 讨论
报表
局 领导
计划 处
技改 处
各部门 各单位
银行
审批
综合平衡 （讨论）
正式 计划
各单位 上报表
各部门 各单位
下达 各单位 各部门
计划 存档
批准
上级 领导
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实例分析：
某材料仓库部门的管理业务包括三项：入库、 发料和月底结帐。 1. 材料入库的具体工作步骤： (1)采购员交材料入库单； (2）库工查定货单，核实入库单； (3）材料入库，库工验收； (4）库工填写交库单给采购员，并把入库单存 入文件柜留底。