营业收费系统安全管理制度1.doc
收费运营管理制度(试行)
湖北交投江南高速公路有限公司收费运营管理制度1、收费管理办法第一章总则第二章工作职责第一节收费管理机构设置和职责第二节收费工作岗位职责第三章收费服务管理第四章收费现场管理第五章收费业务管理第六章收费稽查管理第七章机电系统设备管理与维护第八章安全应急处置管理第九章收费业务考核管理第十章违章处罚第十一章附则2、收费管理综合考核办法3、综合考核标准4、收费稽查奖励办法5、电子投包机操作流程及管理办法6、通行卡管理规范7、机电系统维护管理制度第一章总则第二章供配电及防雷第三章通信系统第四章收费系统第五章监控及报警系统第六章备件及仓库管理湖北交投江南高速公路有限公司收费管理办法第一章总则第一条为规范江南公司所辖高速公路的通行费管理，落实收费政策，规范收费行为，提高公司的经济和社会效益，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公路法》、《收费公路管理条例》、《湖北省高速公路管理条例》和《湖北省高速公路联网收费管理办法（试行）》等法律法规结合公司工作实际，制定本办法。
第二条本规定适用湖北省交投江南高速公路有限公司（以下简称江南公司）所属单位。
第三条江南公司收费运营工作必须明确：高速公路是国民经济的重要基础设施，是投资巨大的固定资产；高速公路通行服务的本质是公共服务；高速公路收费运营管理肩负着为公众提供安全、畅通、便捷的通行服务，为投资者守护好资产，以及为投资者取得合理回报的三重使命。
第四条江南公司所属高速公路，在建成完工前半年以启动收费运营对接工作，依法依规按照相关程序办理收费许可申请手续及特许经营权申请。
开通人员、收费站配置标准统一报送交投公司审批，按批复执行。
第五条江南公司所辖高速公路各项目保持收费性质不变，按里程适当、区域位置就近原则，实行统一化、集约化管理。
实行“全员抓收费、系统抓收费、协同抓收费”的收费工作机制，各级管理人员应经常深入收费管理一线，做好调查研究，监督指导，及时发现和解决收费工作存在的困难和问题。
收费现场安全规章制度汇编
收费现场安全规章制度汇编第一章绪论1.1 目的和依据为加强对收费现场的安全管理，保障交通秩序，防止事故发生，制定本规章。
1.2 适用范围本规章适用于一切收费现场。
第二章现场布置及环境要求2.1 现场布置1）收费通道、缴费点等设施应设置合理，确保车辆和行人通行顺畅。
2）应设置指示牌、标志，明确收费标准和交通规则。
3）灭火器具、急救箱等应配备齐全。
2.2 环境要求1）现场清洁，无杂物堆积。
2）照明设施应设置完善，确保夜间工作人员的安全。
3）应有专人负责环境卫生管理。
第三章人员管理3.1 人员配备1）收费现场应有足够的收费员、安保人员和管理人员。
2）人员应经过培训，掌握相关规章制度。
3.2 岗位职责1）收费员应认真履行收费工作，保证收费准确。
2）安保人员应做好现场安全管控，防止违规行为。
3）管理人员应协调各方工作，保障现场工作顺利进行。
第四章安全措施4.1 防火安全1）禁止在收费现场吸烟，并设立吸烟指定区域。
2）定期检查消防设施，保证消防设备的完好。
4.2 交通安全1）收费员应遵守交通规则，不得随意穿越马路。
2）车辆入场时，应按规定道路有序排队，不得争抢通行权。
4.3 突发事件处理1）收费现场应设置应急预案，保证在突发事件发生时能迅速处置。
2）人员应掌握急救常识，并在发生意外时及时报警求助。
第五章制度执行与监督5.1 执行1）各岗位人员应严格执行现场规章制度，不得违规操作。
2）管理人员应加强对员工的培训和监督。
5.2 监督1）现场应设置监控设备，全程录像监控。
2）定期组织安全检查，发现隐患及时整改。
第六章处罚措施6.1 违规处罚1）对违规行为者进行口头或书面警告。
2）情节严重者，应当按相应规章制度进行处理。
6.2 约束措施1）对多次违规者可暂停相应的工作权限。
2）情节严重者，可进行停职处理。
第七章附则7.1 本规章解释权归收费现场管理方所有。
7.2 本规章自颁布之日起生效，如有修订须由管理方主导。
以上便是收费现场安全规章制度的汇编内容，通过严格执行规章制度，实施各项安全措施，使收费现场的安全管理水平得到提升，为交通秩序的良好运行提供保障。
收费站机房安全管理制度
一、总则为保障收费站机房设备安全、正常运行，确保收费站业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于收费站内所有机房，包括但不限于收费系统机房、监控中心、通信机房等。
三、组织机构及职责1. 收费站站长负责全面领导机房安全管理工作，对机房安全负总责。
2. 机房管理员负责机房日常安全管理、设备维护、操作规程执行等工作。
3. 机房操作人员负责机房设备的日常操作、维护及应急处理。
四、安全管理制度1. 机房出入管理（1）未经批准，任何人不得进入机房。
（2）进入机房需办理登记手续，并接受机房管理员检查。
（3）无关人员不得进入机房，如因工作需要进入，需征得站长同意。
2. 设备安全管理（1）机房设备应定期检查、维护，确保设备正常运行。
（2）操作人员应严格按照操作规程进行设备操作，防止设备损坏。
（3）禁止私自拆装、改装设备，如需维修，需报请站长批准。
3. 电力安全管理（1）机房内禁止私拉乱接电线，确保用电安全。
（2）定期检查电源线路，发现问题及时整改。
（3）机房内禁止使用大功率电器，防止电路过载。
4. 消防安全管理（1）机房内禁止存放易燃易爆物品。
（2）定期检查消防设施，确保消防设施完好有效。
（3）定期进行消防演练，提高员工消防安全意识。
5. 保密安全管理（1）机房内不得谈论涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息。
（2）加强数据安全管理，防止数据泄露。
（3）严格保密工作流程，确保信息安全。
五、应急处理1. 发生设备故障，操作人员应立即向机房管理员报告。
2. 机房管理员接到报告后，应立即采取措施进行处理，确保设备尽快恢复正常。
3. 如遇重大故障，需立即上报站长，并启动应急预案。
六、监督检查1. 站长定期对机房安全管理工作进行检查，确保制度落实。
2. 机房管理员对操作人员进行定期培训，提高安全意识。
3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由收费站站长负责解释。
收费系统操作管理制度
收费系统操作管理制度一、总则为了规范收费系统的操作管理，提高收费工作的效率与效益，保障收费工作的正常运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全公司的收费系统操作管理工作。
三、管理机构公司设立收费系统操作管理部门，负责具体的收费系统操作管理。
收费系统操作管理部门的职责包括但不限于：1. 制定收费系统操作规程和制度，并定期检讨完善；2. 组织对收费系统操作人员进行培训，提高其操作技能；3. 监督和检查收费系统操作人员的工作，及时发现问题并加以解决；4. 收集反馈信息，定期评估收费系统操作管理的效果，并提出改进建议。
四、操作流程1. 登录系统收费系统操作人员在上班前需提前打开收费系统，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 查看收费资料登录系统后，操作人员应查看当日的收费任务和相关资料，了解今日的工作安排。
3. 接待客户当客户前来办理相关业务时，操作人员应礼貌接待，并根据客户的需求进行收费操作。
4. 收费核对操作人员应严格按照收费规程核对费用及相关信息，并在系统中进行记录。
5. 结算客户完成缴费后，操作人员应及时进行结算，并开具正确的收据或发票。
6. 日结每天下班前，操作人员应及时进行日结工作，收集当日的收费数据并备份。
7. 数据报告操作人员应每日向上级主管报告当日的工作情况，包括收费金额、客户数量等。
五、操作规范1. 操作人员应严格按照规程操作，不得私自调整收费金额或处理客户信息。
2. 操作人员应及时更新系统数据，确保数据的准确性和完整性。
3. 操作人员应保管好个人登录信息，避免泄露和被盗用。
4. 操作人员应尊重客户，并积极解决客户提出的问题和需求。
5. 操作人员应遵守公司的相关规定和制度，不得违反公司的各项规定。
六、违规处罚对于违规操作，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、行政处罚等。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要变更或修订，须经公司相关部门审批才能生效。
收费软件系统安全要求
收费软件系统安全要求在数字化时代，一些收费软件系统已经成为商业生产和人们生活中不可或缺的一部分。
因此，保证收费软件系统的安全性是至关重要的。
本文将讨论收费软件系统的安全要求。
安全要求1. 系统安全防护系统安全防护措施是一款收费软件系统必须要具备的最基本的要求，因为它可以有效地保障软件中处理的数据及用户隐私不被恶意攻击者截获或篡改。
软件应该具有以下防护措施：•用户注册和登录模块：用户注册和登录模块应该严格的验证用户信息，防止SQL注入等攻击。
用户密码应该采用加密算法存储。
•访问控制：为了保护系统免受未经授权的访问，系统必须设置严格的访问控制权限，强制用户只能访问其所需的页面和数据。
•监控与记录：将系统日志记录到安全日志中以便观察和监控，防范未授权的访问和不当的操作。
2. 数据安全保护在软件的运行过程中，处理的数据不仅包含用户的个人信息，还包括交易记录、支付信息以及其他敏感数据。
保护数据安全是极其重要的。
收费软件系统应该具有以下数据安全保护措施：•数据备份：定期进行数据备份操作，确保数据的完整性和安全性。
•数据加密：收费软件系统应使用加密算法对用户数据进行加密，从而防止数据泄露。
•安全存储：敏感数据应存储在安全的位置，防止未授权访问和意外泄漏。
3. 安全更新收费软件系统的安全更新是保障软件安全性的重要手段。
系统应该具备以下安全更新措施：•自动更新机制：软件可以自动检测和更新，以确保用户可以使用最新版本的软件，以提高软件的性能和安全性。
•提供补丁程序：当发现漏洞时，应及时发布补丁程序以解决这些漏洞。
4. 保护用户隐私保护用户隐私是重要的道德义务，同时也是严格遵守法律标准的基本要求。
软件应该有以下隐私保护措施：•数据保护：用户的个人信息和敏感数据应该受到良好的保护。
收费软件系统不应该收集超过必要的用户信息，而且不应将这些信息分享给第三方。
•隐私协议：收费软件系统的隐私协议应该详细地说明用户数据的收集和处理方法，并向用户承诺用户数据的隐私和安全。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
收费站消防安全管理制度
收费站消防安全管理制度一、目的和依据1.目的：确保收费站消防设施的完善、消防安全管理的规范化，提高收费站的消防安全等级，减少火灾事故的发生，保障人民群众生命财产安全。
2.依据：《中华人民共和国消防法》、《公路收费站消防安全管理规定》等相关法律法规。
二、组织机构和职责1.收费站消防安全管理组织机构：- 站长（或管理员）：负责全面落实消防安全管理制度，组织消防安全工作。
- 消防安全管理人员：负责收费站的日常消防安全管理工作，包括消防设施的维护、消防知识培训等。
- 消防安全监督员：负责对收费站的消防工作进行监督和检查，及时发现和处理消防安全隐患。
三、消防设施和装备1.收费站应配备以下消防设施和装备：- 灭火器材：根据收费站的规模和特点，配备相应数量和种类的灭火器材。
- 自动火灾报警系统：安装在收费站内各关键区域，能够及时报警并采取措施。
- 灭火器具：在关键区域设置灭火器具，确保灭火设备的及时使用。
- 紧急疏散通道：设置明确的疏散通道，并保证其畅通。
- 消防水源和喷淋系统：保证消防水源的可靠性，并在关键区域配备喷淋系统。
- 电气火灾监控系统：安装电气火灾监控设备，防止电气火灾的发生。
四、消防安全管理措施1.消防安全培训：定期开展员工消防安全培训，提高员工的消防安全意识和应急处理能力。
2.日常巡查和检查：按照规定，进行日常巡查和检查，发现火灾隐患及时处理。
3.消防演练：定期组织消防演练，提高员工的消防应急处理能力。
4.消防设施维护：定期对消防设施进行维护和检修，确保其正常使用。
5.防火宣传教育：定期开展防火宣传教育活动，提高员工和车辆驾驶员的消防安全意识。
五、责任追究1.发生火灾事故的，相关责任人应承担相应的法律责任。
2.对于违反消防安全管理制度的人员，将按照相关规定进行处罚并追究其相关责任。
六、附则1.收费站应当建立健全消防安全档案，包括消防设施的使用和维护记录、员工的消防培训记录等。
2.收费站应当制定应急预案，明确各类火灾和应急事件的处理程序。
收费系统操作管理规定
收费系统操作管理规定第一章总则第一条：目的：为了规范收费系统的使用、保障收费系统的数据准确性，特制定本制度。
第二条：适用范围：本制度适用于公司各相关部门。
第三条：术语解释1、收费系统：是公司为进行收费信息、资金资源等集成一体化的现代企业管理的收费软件系统。
公司构建完整的收费信息资源管理系统是以锻造企业竞争能力和提高经营管理效率为目标，以规范和优化流程、充分发挥收费信息资源优势为核心发力点，充分整合资金、收费率、信息等内部资源和客户外部资源，也是公司的收费管理的数字神经系统。
2、权限：指在收费系统中用户所能够执行的操作及所能访问的数据的功能模块和数据范围。
3、公司收费系统管理员：指对收费系统具有完全管理权限的用户，由公司财务部负责指定（兼职）人员，职责包括根据相关制度履行授权操作，对程序优化、信息整合、最高权限的管理；4、客服部系统管理人员：由项目经理指定软件系统管理责任人，负责该项目权限部分的管理，主要是基础资料的录入、修改、更新、应收费用数据的核算，核对、收费、过账及统计报表的导出等；5、客服部前台系统操作员：指客服中心前台负责收费的人员，需要对系统进行收费操作、审核以及查询。
第二章职责第四条财务部职责包括：1.负责权限管理流程的总体设计，包括流程的制定、表单的设计、运行检查、评估、监督与优化；2.负责对用户、用户数和相关部门的用户权限进行审批；3.负责对用户数进行管理，对用户功能需求、用户增量的审核；4.负责对权限管理最终审批结果进行执行；5.负责权限管理流程文档的集中存档；6.负责对权限管理流程的执行情况、实施过程进行监督及检查；7.负责定期收集各部门对权限管理流程的修改意见及建议；8.负责权限管理流程的备案及新流程的发布，老流程的收缴，检查、审查工作；9.负责对超出本规定范围，涉及安全、保密及费用原因的权限、用户数等需求的提案；第五条公司收费系统管理员，职责包括：1.根据相关制度履行授权操作，对程序优化、信息整合、最高权限的管理、所有使用人的账号添加/删除、使用人员权限分配、权限修改、审核、操作指导和操作规范等的管理、监控、统筹、培训和考核等；财务部（兼职）系统管理员，其职责包括：2.负责收费系统数据的维护、更新、收费标准的审核、监督；3.负责根据相关制度履行授权操作、程序优化；第六条客服部系统管理员，职责包括：1.负责所有项目收费系统数据的更新、月结、核算、复核统计数据的真实性及准确性，上报收费统计报表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
营业收费系统安全管理制度1 营业收费系统安全管理制度
总则
第一条为加强公司营业收费系统管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护系统正常运行，确保系统的安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。
第二条营业收费系统是指由营收系统的硬件、软件及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照营业收费为应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条公司设立信息中心，专门负责营收系统安全管理工作。
第一章网络管理
第四条遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。
严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。
第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。
各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒
软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。
第六条禁止未授权用户接入公司营业收费系统及访问系统中的资源。
第七条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改营业收费系统中的数据。
第八条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。
第九条计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。
第十条IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的规划下使用这些资源，不得擅自更改。
另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应在IT 安全管理小组的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络畅通运行。
第二章设备管理
第十一条设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则（公用设备责任落实到部门）。
第十二条严禁使用假冒伪劣产品；严禁擅自外接电源开关和插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机系统的安排。
第十三条设备硬件或重装操作系统等问题由信息中心进行处理。
第十四条原购IT设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由信息中心会同相关部门对其审核后处理。
第十五条设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由IT设备终端用户提出申请，并填写《IT设备报废申请表》，由相应部门经理签字后报信息中心。
经信息中心对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，将报废设备交有关部门处理，如报废设备能出售，将收回的资金交公司财务入账。
同时，由信息中心对报废设备登记备案、存档。
第三章数据管理
第十六条计算机终端用户计算机内的资料涉及系统秘密的，应该为计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存。
第十七条计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是C盘)外的盘上。
计算机信息系统发生故障，应及时与IT安全管理小组联系并采取保护
数据安全的措施。
第十八条终端用户未做好备份前不得删除任何重要硬盘数据。
对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点；对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使数据丢失；做好防磁、防火、防潮和防尘工作。
第四章操作管理
第十九条凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。
严禁利用计算机干与工作无关的事情；严禁除维修人员以外的外部人员操作各类设备；严禁非信息中心人员随意更改设备配置。
第二十条信息中心将有针对性地对员工的计算机应用技能进行定期或不定期的培训；由信息中心收集营业收费系统常见故障及排除方法并整理成册，供公司员工学习参考。
第二十一条计算机终端用户在工作中遇到计算机信息系统问题，首先要学会自行处理或参照手册处理；若遇到手册中没有此问题，或培训未曾讲过的问题，再与信息中心或软件开发单位、硬件供应商联系，尽快解决问题。
第五章系统权限管理
第二十二条系统的角色设置，角色权限，角色扮演人由具体使用部门提出申请，报于相关领导批准后，由信息中心根据领导批示进行具体安排。
第六章处罚措施
第二十三条有以下情况之一者，视情节严重程度处以相应处罚。
构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的；
（二）非法复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据危害计算机信息系统安全的；
（三）对网络和服务器进行恶意攻击，侵入他人网络和服务器系统，利用计算机和网络干扰他人正常工作；
（四）访问未经授权的文件、系统或更改设备设置；
（五）擅自与他人更换使用计算机或相关设备；
（六）擅自调整部门内部计算机的安排且未向行管部备案；
（七）日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与该计算机档案不符、IT 设备卡被撕毁、涂画或遮盖等。
第二十四条计算机终端用户因主观操作不当对设备造成破坏或蓄意对设备造成破坏的，视情节严重，按所破坏设备市场价值的赔偿，并给予行政处罚。
第七章附则
第二十五条本制度下列用语的含义：
设备：指为完成工作而购买的笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等IT设备。
有害数据:指与计算机信息系统相关的，含有危害计算机信息系统安全运行的程序，或者对国家和社会公共安全构成危害或潜在威胁的数据。
合法用户：经信息中心授权使用本系统网络资源的本公司员工，其余均为非法用户。
第二十六条计算机终端用户应积极配合IT安全管理小组共同做好计算机信息系统安全管理工作。
第二十七条本制度适用于全公司范围，由信息中心负责解释、修订。
第二十八条本制度自发布之日起实施，凡原制度与本制度不相符的，照本制度执行。