海南省人民医院处室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表第一章：医疗质量管理实施细则科室负责人在岗人员名单：科长：1.存在接受宴请、收受贿赂的风险，在干部管理、任用、调配中。
2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，存在不公平的风险。
3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4.在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1.在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险。
2.在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险。
3.在人事信息统计中存在不精确的风险。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2.在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4.加强研究，提高认识和防腐能力，自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及人事科时准确。
科室在岗负责人和人员名单：医务科：1.在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2.一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3.每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.强化全体人员廉政风险防控意识。
2.加强处内监督。
3.加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。
4.开展医务科岗位廉政风险排查。
5.掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部：1.在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.加强研究教育，提高素质。
医院各科室廉政风险点汇总表
科长：
1、 严格遵守“八不准”,从真学习 法律法规；做到不请送、不拿0W；要通过招标采购，规范亦事，在采 聊过程的各个坏节公开透明、接受 监督。
2、 物资采卿和发放一定要凭科室廿 划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。
3、 严格控制和监督各址组、科室物 资的领取和使用情况,杜绝物资的 囤枳和流失。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负贡人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等圾
防控措蒐
人事科
科长：
1、 在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受购赂的风险。
2、 在职林管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险。
3、 在人事管理方面，存在泄漏组纵人事 相关信息的风险。
4、 在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、HR工福利、考核中徇秋舞弊、弄 虚作假、以权谋秋。
助能科
1、 存在XX规定、机自进行胎儿性别鉴 定的风险。
2、 、在行使科室管理权，如科内人员外 出学习安排、劳务费二次分配等不公平 现象；
3、 超常使用耗林、拿“回扣”。
B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人 情检査、红包、回扣等。
2、 严格遵守“八不准”“八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意 识，気起第一道思想道德航线。
2、 加强处内监督。
3、JlD强《党风廉政建设和反腐败工 作实施意见》的学习。
4、 开展医务科岗位廉政风险排査。
5、 掌握履行取贯、制度执行和监督 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的肪范管理措施
护理部
1、 在护理人员招聘、考核、培洲、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。
2、 在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平 现象。
医院各科室廉政风险点汇总表
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
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C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
医院的各部门廉政风险点汇总表.doc
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
药剂科
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。
风险防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，A做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， A 上级党委交给的任务。
书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
【医院】医院各科室廉政风险点汇总表
【关键字】医院人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查1文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
2文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.文档来源为:从网络采集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
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Hale Waihona Puke 基建办张志鸿温聪生、李建、潘文华、苏建华、黄志驹、吴鹏
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更，现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。财理
院办
黄勇
邱锡明、吴云、汪旭龙、秦东平、李倩、李红燕
2、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
人保处
覃学琴
黎菊英、王白仪、卢胜师、王雯旎、黄清涛、罗长
1、是否按政策办事。
2、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
1、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
2、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。
门诊部
戴布民
符万奎、张善亿、马粤玲、周珊汕、殷娟、谢月宁、王时端、姚芳、林乔洁、庄金玉、李春阳、冯惠珠、叶林、云昌敬、黎世忠
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
财务处
曹安辉
陈勇、冯日辉、庞丽娜、穆玉坚、吴兰兰、文海燕、王小宁、符淑莉、詹泽辉、黄丹、廖小钧、邱安宁
1、未认真执行财经政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
2、各岗位人员自律。
3、加强处内监督。
科教处
郭敏
赵丽萍、吴多育、刘晓薇、刘小琴、陈德武、高芳、智艳卿、蒋白焕
白殿卿、郑颖
1、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
2、与内地医学院校联合培养研究生主要是“以班养班”，按学院与我院签订协议规定执行。
1、加强《海南省2009年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》学习。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善。
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行，不能有随意性，“使用”要按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨论。
3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计内部控制制度执行》，遵循岗位不相容，如：出纳人员不能从事会计工作，印鉴需专人分别管理等，起到相互制约的作用。
2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。
3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处
陈书林
肖翰、吴雄虹、王蔓婷、刘长会
医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。
3、加强学习，提高认识和防腐能力。
4、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、公正，须张榜公示。
医务处
赵建农
何远学、王平、吴斌、许杰、汤颖、姚聂、吴萍、陈奕潇、包珊、翟旭光、陈超、林小容、吴育平、苗博
1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
海南省人民医院处室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
党委办
（团委）
符壮才
廖光锐、符丽萍、徐长江、候晓艺、向玮、王滨海
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。
2、开展科教处岗位廉政风险排查。
3、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
符林秋
钟文菲、陈玲、娄平、李斌、陈克妮、何海霞、李惠兰、莫惠萍
1、护士收费；
2、协助人事部门录用新护士；
3、协助设备、后勤购买设备和物品。
1、加强护士收费意识的教育；
2、加强个人学习和修养。
林尤明
翁昌明、吴圣海、冯炜、覃雅嘉
1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。
2、做好维权工作，要合法科学维权。
1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策，严格按原则办事。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。
2、凡1000元以上的采购行为必须经医院审计部门审计。
3、凡1万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判，且谈判工作由主管院领导主持。
4、凡30万元以上的采购行为必须委托第三方的招标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。
离退休
职工管理处
郑良
吴国飘、陈运丰、林卫、林明雄
无
按医院的规章制度办事。
工会
1、医院印章、介绍信的管理；
2、专家宾馆的管理；
3、车辆使用管理；
4、对外关系和接待工作。
1、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
5、建立和完善《医院内部会计控制制度》。
信息
管理处
刘谦
谢越文、陈加宣、刘世谋、陈家驹、王国光、赖廷尉、黄萍、孙婷娇、翁昌晶、林强、袁青、吴红伟、沈东平
有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。
1、所有的采购行为必须经院领导审批。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务处
冯琼
陈爱民、黎丽珍、吴书慎、杨阳、王绥瑞、邢福永、吴晖、严朝晖、陈彬彬、龙文瑛、冯秀云、吴彩凤、欧秀良