___领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

___领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
树立正确的世界观和价值观，坚持科学发展观。

3、严格遵守民主集中制，重大事项经过集体讨论决定。

4、加强对职工的教育管理，严格监管，抵制各种不正之风。

5、积极解决群众反映的热点问题。

___财务部门领导岗位廉洁风险点防控表
职务负责人岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
1、岗位职责：利用职务便利，违反财务制度
规定，挪用公款，贪污受贿，侵吞国有财产；
在采购、招标、结算等环节存在以权谋私、
索取、收受贿赂等风险。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、
政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据
变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章
制度；重大财务事项，不经集体讨论决定。

1、加强廉政教育，提高财务管理水平。

2、认真履行财务部门职责，严格遵守各项规章制度。

3、加强内部审计，防范财务风险。

4、规范采购、招标、结算等环节，严格执行相关规定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

要做到廉洁勤政，我们需要认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

同时，规范人事管理，坚持民主集中制，严格执行违法违纪责任追究办法。

为了防控科室负责人岗位的廉洁风险点，我们需要采取相应的防控措施。

例如，加强和注意综合能力研究，防止不廉洁现象发生；严格执行接待、印章、行文、保密管理制度等。

在党支部中，我们也需要注意防范潜在风险点。

例如，严格执行党费收支管理使用规定，坚持客观公正、注重实绩的原则，在考核中按照规定权限、条件、标准和程序进行。

在纪检监察室，我们需要注意查办案件的及时性，严格执行制度和监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。

同时，要坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。

对于科长和科员来说，也存在潜在的廉洁风险点。

我们需要采取相应的防控措施，例如严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险；在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行等。

最后，我们需要加强研究，提高防腐能力，自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象的发生，做到廉洁勤政。

未按规定进行验收，存在质量问题或过期问题。

1、严格执行医院设备采购制度，确保采购程序合法、透明。

2、加强对设备、耗材采购审核的监督，防止出现违规行为。

3、加强仓库管理，严格按照规定进行验收和管理，确保
物资质量和安全。

医院管理工作中存在的廉政风险是需要认真重视的。

为了保证医院的正常运转和服务质量，每个岗位都需要严格遵守规章制度，遵守职业道德，做到公正、公开、民主、实事求是。

同时，加强内部监督和教育，提高员工的廉政意识，防范和化解廉政风险，确保医院的良好形象和声誉。

和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

加强对物资
库存的管理，及时清点、盘点，避免过期物品的
积压。

4、加强对采购员的培训和管理，提高其廉政
意识和职业素养，严格执行采购程序，杜绝不正
当行为。

科长：
1、严格遵守“八不准”，认真研究法律法规。

做到不请送、不拿回扣。

在工程施工现场管理中。

严格执行制度化、规范化的审批手续，多方审核、
互相监督，杜绝收受施工单位现金或财物的行为。

2、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算
控制，结算价的第三方面审核制度。

加强对工程
管理、工程招投标前期、中期和后期各环节的监
管，避免出现风险点。

3、小型及零星工程项目按照医院基建管理流
程执行，严格控制工程施工的质量和进度。

总务科采购员：
1、严格遵守采购程序和规定，不偏袒任何供
应商，不收受回扣，确保采购物资的价格和质
量符合要求。

2、加强与科室之间的沟通和协作，及时了解
科室的需求和计划，做好物资的采购和发放工作。

3、加强对物资库存的管理和监督，避免物资
的浪费和过期积压。

及时清点、盘点，做好物资
的分类和整理工作。

责，导致不合理开支。

3、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

会计、出纳、结算员：
1、严格按照财务管理制度和审批程序操作，不得擅自更改和伪造各类原始会计凭证。

2、认真审核各类票据，履行监督职责，确保支出合理、规范。

3、加强内部控制，杜绝“小金库”等不规范行为的发生，
定期核查现金、票据、固定资产等，保证财务管理规范、透明。

科室负责人：
1、严格遵守职业道德，认真履行职责，按规定程序操作。

2、加强内部管理，建立健全的制度和流程，确保财务管
理规范、透明。

3、加强对财务人员的监督和管理，___绝不廉洁行为的发生。

4、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守和职业道德，自觉遵守法律法规和医院各项规章制度。

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在医院财务管理中，存在着许多潜在的风险点，如现金管理不规范、票据管理混乱、财务管理条例执行不严格等问题，这些问题容易导致资金的流失和挪用。

为了防止这些问题的发生，我们需要采取一系列措施来加强财务管理。

首先，我们需要加强现金管理，确保账实相符。

具体措施包括：记账会计要每月与出纳核对银行存款和现金，确保账目
无误；同时，要制定现金管理制度，规范现金的收支流程，避免现金的私设小金库和挪用现金。

其次，我们需要严格执行《会计法》以及其他财经法律法规，加强内部控制。

具体措施包括：设置相互监督的岗位，明确职责分工，防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

另外，我们还需要制定医疗收费管理制度，建立备用金管理制度，确保资金的安全。

同时，要加强对收费清单的审核，确保当日报表当日结算。

在科室负责人的岗位上，也存在着许多潜在的风险点。

例如，医院主任在药品采购中可能会违反相关规定，造成损失；采购员可能利用职务之便谋取私利；仓管员可能对采购回来的药品不严格清点，导致药品挤压和过期。

为了防止这些问题的发生，我们需要采取一系列措施来加强科室负责人的风险防控。

具体措施包括：加强职业道德教育，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操；严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格按照医院有关
药品采购工作流程执行采购；加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”；加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。