工作交接明细
文员工作交接明细
工作交接明細1:每天早上8:30點以前填好出勤表(我的電腦E盤)及質量成本(我的最愛文件夾).整理好加班單交到謝媛紅辦公桌上的待經理簽批的文件夾. 及到人事處填寫當天出勤人數.請假要寫<請假單>,放假要寫放假單,請假單和放假單應在請假或放假當天給主管簽名後再給經理審批,然後交給人事部.(注:請假單和放假單要寫兩份,另一份交到保安室)如果有出差人員要幫出差人員寫<放行條>交經理簽字再交給出差人員.第二天早上要幫出差人員寫補卡單.(注:報銷需用到)外宿的員工要一定要通知他們填寫用餐住宿申請單, (否則不能享有外宿補助).在當月的月底前給主管簽名後再給經理審批,然後交給人事部.2:每天查看人事部發出的考勤(郵件), 如有查到有員工漏打卡的,要填寫好補卡單交給拉長,由拉長簽字後再給員工本人自己到保安處登記給保安在補卡單上簽字.待主管簽字後再交給經理簽字交到人事部.3:如有客戶驗機要寫用餐申請單,(如果第二天有客戶就在今天下午下班之前寫好用餐申請單給主管和經理簽字後交到人事部,並且要跟人事部說好用餐的地點.如經理未簽下來就先口頭通知人事部什麼時候有客戶來驗機,多少人,在哪里用餐.)4:在每個月底把報餐表交給各拉拉長給員工本人自己填寫好下月的用餐情況. 待員工填寫好後由各拉拉長收回交給文員, 文員要整理好員工的報餐表交到人事部,待人事部划好飯卡後,再去人事部領取飯卡.發給各拉拉長,由拉長發給員工.(注:領取飯卡時一定要當面點清數量.以免少領了) 5:出差人員若有差旅報銷應填寫補卡申請單，每次出差補卡申請單需複印一份還要到保安室拿出差人員的放行條複印一份.和補卡單一起附在差旅報銷單下面.然後交給經理簽字後再交到財務部.(注:車票要貼在最後面.且只能用膠水粘貼,不可以用訂書機訂.報銷單要用黑色水筆或者鋼筆填寫.) 6:每日收到文控發出的文件要在我的電腦E盤受控文件夾內做好各類文件接收記錄,更新清單, 然後把文件存入各機型文件夾中,(QC,QA是分開的,所以兩個文件夾都要存放.所有新發放的存入待處理文件夾)升板本的要記得把舊板本的電子檔刪除,有紙件的要把舊板本的回收交給文控.所有的ECN還要按機型登記到筆記本上.如果有發紙件的文件一定要給主管看了再存檔,或者先存檔,但一定要記得跟他說一下有那一樣文件.SA(出貨通知) 要打印一份紙件給QA負責人.7: IQC的PER(元件確認表)按PER號排好順序,然後安年份存入文件夾內(電子檔存在我的電腦E盤第二類受控文件夾內)升板本的要記得把舊板本的電子檔刪除,紙件要把舊板本的回收交給文控.然後在我的文件>清單更新IQC樣板清單及RoHS資料記錄.8: 無樣板的PER按PER大小順序整理好存放,這樣才能方便查找.(放在桌子下下面的膠盤內).還沒有做作業指導書的PER要和樣板訂好另外存放. (放在桌下的紙箱內)有通用作業指導書的可以直接存入樣板夾內.另無PER的樣板也要整理好另外存放.(放在電腦邊的第二個抽屉)做好作業指導書的PER和樣板按種類存放在各樣板夾內.(注:存放新的PER時要先更新樣板清單,以免過後忘記)9:所有的樣板和PER一定要做好登記(IQC樣板清單)才能存放.有新來的IQC一定要跟他們說好,新簽的樣板要交給你登記後才能存放. 不能未經登記私自存放在樣板夾內或者其它地方.10:每天的物料接收/檢驗/處理表要整理好,然後交給負責人簽名,再輸入電腦.最後按GRN大小順序整理好再存放.(電子檔存放在>我的文件>IQC文件>檢查單>檢查單2009)11.有退貨的物料，數量≥1000PCS的要出8D(CAR)報告. CAR需要填寫PO號,PO號在收貨記錄可查到.在ST5電腦>共用文件>收貨記錄(密碼為:ST1)發給采購.副本給莫小姐,丘小姐,梁小姐.馬仔,肖永根.供應商或採購回傳回來的8D要把電子檔存檔好並打印紙件交給羅梅香跟進.12: 每天要把退貨記錄清單(查每天的檢查單和收貨記錄,已補回了就刪掉),無PER清單(收到文控新發出的PER時,查到已發出了的就刪掉)及未回復的8D(每次供應商或採購回傳回來就刪掉), 更新後在下午下班之前發給肖永根跟進.13:每天收到IQC所有的MRB報告(不合格報表)後,要馬上掃描E-mail給採購覃玲, 林國友, 羅桃姬,副本給PC-陸宗明,IPQA-張延東,肖永根,丘小姐,梁小姐,馬仔.有退貨的要做好退貨記錄清單,然後把報表交給收貨組出退貨單,另更改P/N入倉的MRB報表也要給收貨組更改收貨記錄.採購羅桃姬所負責的有:ES >ET > ER >EC>EM01>EM02>EM06> EM07> EM08>EM09>EM10>EM13>EA02>EA03林國友所負責的有:MT >PP > EA00>EM03>EW00>EW01>EW04> MP00>EM14>EM05>EM12MRB報表要分供應商發, 不同一個供應商的不能一起發.如果是羅桃姬所負責的物料,只發給覃玲和羅桃姬.如果是林國友所負責的物料,則只需發給覃玲和林國友.14.產品或物料測試申請表要在每天跟進,整理好清單(IQC發出多少份有登記在筆記本上). 每周星期五上午整理好未回簽的清單,E-mail給PE-劉敏,QA-李川江,QC-文發明,PD-楊務平,RD-陳國威,副本給肖永根,莫小姐,丘小姐.(要注明好總共發出多少份,已回簽多少份,未回簽的還有多少份.) 15:做好的作業指導書需要受控,電子檔存放在我的文件>IQC文件>IQC作業指導書>作業指導書按流水號排序好後,按年份分別存檔在不同的文件夾內.要受控的電子檔要給文控一份(//MK-DOC).放在需受控暫放文件的WI文件夾內.並打印一份紙件給主管審核後,再交給文控受控.受控好的作業指導書要更新IQC樣板清單.之前無作業指導書的,打了無字的.已受控了發給IQC了就打有. 然後把作業指導書跟PER和樣板一起放在樣板夾內. 有鉛<L>和無鉛<R>物料的樣板PER要分開兩個文件夾存放.EA00/EM05/EA02/EM07/EM02/MP00/PP06/PP07/PP03這幾款物料的樣板和PER是分開存放的.PER和作業指導書存放在黑色的文件夾內,樣板存放在樣板櫃內.PP03/PP06/PP07這三種物料的樣板則放在測邦定那邊,在存放機架的架子上)所以以上這幾種物料除外,不用分L和R存放. 16:17：18：質量成本每月5號前E-mail發給莫小姐.（品質部的在>QA電腦>我的最愛>品質質量成本）19：IQC目標完成統計根據IQC月結做好後,每月5號前E-mail發給文控。
工作、财物交接清单(通用)(两篇)
引言：概述：工作、财物交接清单主要用于记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息。
本文旨在提供一个全面的清单，以确保清晰而有条理的交接过程，减少任何不必要的工作中断和财物损失。
正文内容：一、工作职责交接1.确认职责范围：详细了解并列出工作职责的范围，包括具体的任务、责任和权利。
3.培训和知识传承：与接手人员安排培训计划和知识传承会议，确保新人能够充分理解并顺利接管工作。
二、财务管理交接1.财务文件整理：整理和更新所有财务文件，包括账目清单、发票和报销单据等，并确保准确性和完整性。
2.账务系统权限：移交账务系统的访问权限，并确保新人熟悉操作流程。
3.财务流程说明：提供财务流程的详细说明，包括报销、预算编制和审批流程等。
三、办公设备交接1.设备清单：编制一份详细的办公设备清单，包括电脑、打印机、方式等，并记录设备的状态和配置。
2.访问权限：移交所有设备的访问权限，包括电脑系统和相关软件的访问权限。
3.设备维护记录：提供设备维护记录，包括维修、保养和更换设备的记录，以便新人了解设备的使用情况。
四、资产管理交接1.资产清单：列出公司的资产清单，包括固定资产和库存，记录其数量、规格和状态。
2.存储位置：指导新人了解资产的存储位置，并确保资产的安全和完整性。
3.账务归属：核对资产账务的归属，并移交相关的使用和维护权限。
五、其他事项1.重要联系人：提供重要联系人的联系方式，包括供应商、客户和合作伙伴，以便新人可以及时与他们进行联系。
2.待办事项：记录尚未完成的任务和项目，并提供相关的进度和细节信息。
3.常规会议和事件：向新人介绍公司的常规会议和事件，并提供相关的日程安排和参会指南。
结尾总结：工作、财物交接清单的制定是确保工作交接的顺利进行和财产安全的保障的重要工作。
通过详细记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息，能够帮助新人更快地融入新的工作环境，并确保工作的连续性。
同时，这也是一项重要的文件记录，有助于未来的参考和审查。
离职工作交接内容明细
离职工作交接内容明细离职工作交接内容明细一、引言离职工作交接是指在离职前与接任人员进行的工作内容交接和知识传递的过程。
离职员工的离职工作交接是否完善，直接关系到组织的工作连贯性和接任人员的顺利过渡。
本文旨在探讨离职工作交接的内容明细，以便组织和离职员工能够更加有效地进行工作交接。
二、离职工作交接的重要性离职工作交接对于组织和接任人员都具有重要意义。
1. 组织：离职员工拥有独特的工作经验、知识和技能，仅有他们才能全面了解与其工作相关的事务。
若离职员工在离职前没有有效地交接工作内容，可能导致组织在某些方面的工作中断，甚至造成一定程度的损失。
2. 接任人员：接任人员需要尽快熟悉并接管离职员工的工作，只有通过有效的工作交接，才能更好地继续离职员工的工作并发挥自己的优势。
因此，离职工作交接的内容明细至关重要。
三、离职工作交接内容明细离职工作交接的内容明细包括以下几个方面：1. 工作文件和资料：首先，离职员工需要将自己工作相关的各类文件和资料进行整理和归档，并将其交给接任人员。
这些文件包括但不限于工作报告、分析报告、会议记录、流程文档、项目文档等。
离职员工应当将这些文件按照清晰的逻辑顺序整理，并提供给接任人员相关说明，以便接任人员能够快速理解和使用这些文件。
2. 工作流程和规范：离职员工还需要向接任人员详细介绍相关工作的流程和规范。
这包括各类工作的标准操作规程、常见问题及解决方案、工作的时间安排和节点等。
在介绍过程中，离职员工应当重点强调工作中需要特别注意的事项和注意事项，以防接任人员在工作过程中出现不必要的错误和疏漏。
3. 工作关键点和重要事项：离职员工需要向接任人员详细介绍工作中的关键点和重要事项。
这些关键点和重要事项可能是工作中的难点、重点、突发情况处理、重要客户等，离职员工应当将这些信息详细记录并交给接任人员。
同时，离职员工还应当向接任人员提供相应的解决方法和策略，以保证工作能够持续顺利进行。
4. 工作技能和经验分享：离职员工应当将自己在工作中的一些经验和技能分享给接任人员。
工作交接清单模板
工作交接清单模板
一、前言
在工作中，工作交接是非常重要的环节。
为了确保工作的连续性和高效性，制定一个完善的工作交接清单模板对于工作的传承和顺利交接至关重要。
二、工作对象
工作交接清单模板适用于各类工作环境，包括但不限于项目管理、团队协作、日常工作等。
三、工作交接清单模板内容：
1. 项目/工作基本信息
•项目/工作名称：
•负责人/参与人员：
•交接时间：
•项目/工作描述：
2. 项目/工作进展情况
•当前进展情况：
•遗留问题/待解决事项：
•下一步工作计划：
3. 项目/工作资料
•项目/工作文件位置：
•相关资料链接：
•访问权限：
•其他需要关注的资料：
4. 重要联系人
•内部联系人：
•外部联系人：
•其他需重点关注的联系人：
5. 关键时间点/事件
•重要时间点：
•预计完成时间：
•相关事件安排：
6. 风险控制
•风险点：
•风险防范措施：
•应急预案：
7. 工作交接流程
•工作交接对象：
•交接流程：
•交接时间安排：
•交接确认方式：
四、总结
以上是工作交接清单模板的主要内容，通过制定和执行交接清单，可以有效提
高工作交接的效率和质量，保证工作顺利进行。
希望这个模板对您的工作有所帮助！
以上内容即为工作交接清单模板的文档，希望对您有所启发。
工作交接单明细
工作交接单明细是指在工作交接过程中记录的详细信息和要点清单。
以下是可能包含在工作交接单明细中的几个方面：
1.工作内容：列出待交接的具体工作内容、项目或任务，确保不遗漏任何重要事项。
2.工作进度：记录当前工作的进展情况，包括已完成的工作、正在进行中的工作和未完成的工作。
3.知识和资讯：提供所需的关键知识和资讯，包括工作流程、文件/文档位置、重要联系人、系统访问权限等。
4.负责人和团队：明确交接工作的负责人、相关团队成员以及他们的联系方式，方便日后的沟通和协作。
5.风险和问题：记录可能存在的风险和问题，以及相关的解决方案或建议。
6.文件和资源：列出相关文件、模板和其他资源的位置和名称，方便交接的顺利进行。
7.重要事件和截止日期：提及与工作相关的重要事件、截止日期或里程碑，确保交接后的工作能够按时完成。
8.预期结果和目标：明确期望的工作结果和目标，以便新负责人或团队能够对工作进行正确的衡量和评估。
这些明细将有助于确保工作交接的顺利进行，并为接手者提供充分的了解和准备。
在具体的工作环境中，工作交接单的明细可能会有所不同，具体内容应根据工作性质和要求进行调整和完善。
出纳移交工作明细表【模板】
出纳移交工作明细表【模板】出纳工作移交明细表由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给接管人员。
以下是移交细节：一、交接日期：2013年月日。
二、具体业务的移交：1.库存现金：月日账面余额为元，借支单张数为元（借支人员确认表附1），实际存量与账面相符。
2.银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年XXX提供的银行对账单余额表核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：1.本年度现金日记账本。
2.本年度银行存款日记账本。
3.空白现金支票张数为（号至号），作废现金支票张数为（号码分别为）。
4.空白转账支票张数为（号至号），作废转账支票张数为（号码分别为）。
5.空白收据本数为（号至号）。
6.档案移交清单共计______张。
四、保险箱、银行物件交接：1.保险箱共计1个，附带锁匙。
2.记账用U盘（4G）共计_____个，网上银行U盾共计_____个，分别为：3.银行预留印鉴卡共计_____个。
4.支票购买证本。
5.银行卡共计_____张，分别为：6.电卡共计_____张，水卡共计_____张，天然气卡共计_____张。
7.手机共计_____部。
五、印鉴：1.印章共计1枚。
2.印章共计1枚。
3.印章共计1枚。
4.印章共计1枚。
5.印章共计1枚。
6.银行预留印鉴章共计_____个。
六、交接前后工作责任的划分：2013年月日前的出纳责任事项由原出纳人员负责；2013年月日起的出纳工作由接管人员负责。
以上移交项经双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：接管人：监交人：有限公司。
工作交接明细单
部门 已获准于 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 姓名 年 应办事项 经办工作交接（业务人员应列清单） 退回有关职工证件等 住宿人员办理退宿 行政部 交还制服、钥匙等 交还个人领用的办公用具等 交还员工手册，办理退保退会，填写离职 人员有关表格 填写停薪单 填人员变动登记表，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ消插条、门卡、人 员名册等 审查上列事项 有无欠账，有无财务未清事项 发薪审核 人力资源部 财务部 会计主管 人力资源部 月 职位 编号
日离职，请依下列所载项目办理离职手续 经办单位 部门 经办人 扣款金额
备注：1. 上述事项必须完全办理清楚，方可离职。 2. 财务科凭本单核发离职人员薪金后转回人事科存查。
会计工作交接流程及明细模板
会计人员工作交接清单
一、各年的会计资料按月提供
1、记账凭证：年月本；年月本；年月本；
2、财务报表及月度分析套表：年月份；年月份；年月份；
3、纳税申报表：年月份；年月份；年月份；
4、发票领购、结余：
5、收款收据及登记簿：
6、审计报告、汇算清缴报告：
7、总账、明细账：
8、其他：
二、有关合同或协议、权利证书
1、营业执照正副本：
2、税务登记证正副本：
3、组织机构代码证：
4、社保证：
5、银行开户许可证：
6、重要合同或协议：如房租合同等
7、其他合同：
三、印鉴
1、法人章：
2、财务章：
3、其他印章：
四、资金相关资料
1、网银查询密码、KEY：
2、银行对账单：
3、支票：
4、现金盘点表：
5、银行存款余额调节表：
6、其他：
五、会计软件、数据盘资料
1、会计软件（含账号密码、U盾）：
2、数据盘（含开票盘）：
3、网上纳税申报软件（含账号密码）：
4、网上办社保单位号及密码：
5、其他：
六、实物
1、办公电脑：
2、其他办公设备：
七、日常工作外部联系人员及通讯录
1、税务专管员：
2、其他人员：
八、债权债务各项明细的对账单及说明资料
九、重大财务事项说明书
十、其他需说明的事项
移交人(签字)：
承接人(签字)：
监交人(签字)：
年月日。
总账会计工作交接清单全套
总账会计工作交接清单全套一、工资核算I、工资发放：把上月计提的工资表，加上签名一栏然后打印出来给相关人员签名，原件留底。
并将申报个税的工资模板数据整理好。
2、工资计提：把人事部发过来的社保扣款名单用函数V1e（C）KUP导入本月需计提的工资表中社保、医疗、失业险各栏，根据考勤资料填写天数、加班各栏。
应得工资的计算21.75为基数。
全勤：请假一天全勤50,超过一天无全勤。
二、日常工作1、每日审核费用报销单，填制付款申请单；・整理费用凭证——快递费发票、办公用品发票、汽车等费用发票，房租发票（每月初收到票后付款）、水电费发票（电费20号后到电网局取发票），每月5号之前进入南方电网查询电费通知单打印出来。
等收到水电费通知单再复印一份。
2、每周根据出纳提供资料填制费用报销凭证，付款凭证，并核对出纳提供的现金日记账及银行对账单；3、月末核对各银行对账单，现金账及借款核对;4、每月25号前平时货款进项票和报销进项发票需在网站上勾选认证，需插入税控盘（确认供应商及费用报销发票都已入账，再在网站上确认认证）并打印抵扣汇总表及下载清单整理打印进项明细表核对；海关进项税票需在易惠信申报系统录入并比对，次月下载并打印汇总表及清单；・平时收到货款进项发票抵扣联单独装订；・收到旅客运服发票复印装订并标示记账凭证号；5、月初各费用计提（固定资产折旧，长期待摊费用，工资，及各费用），其中水费需电话查询，按电费通知单计提；进项税额销项税额核对；・计提固定资产折旧——打开固定资产折旧表，如本月有进项发票是购进固定资产的就填入固定资产明细表，本月购进下月计提，上月如有购进固定资产就复制粘贴到本月固定资产计提折旧明细表，如无购进则直接复制累计折旧一栏粘贴至上期累计计提折旧栏。
6、税费的计提（印花税根据材料费用表上的材料金额及成品出货明细表上的销售金额合计计提）；7、待审核完所有凭证需编制会计报表（财务报表，利润表，往来表，材料费用表，营运费用表--从金蝶系统导出并整理）8、财务报表、企业所得税、房产税申报，土地使用税申报，其他如印花税，附征税按实际发生数月度申报；三、工作笔记：1、先是把总账会计要做的工作内容大致的记录下来，一边看交接资料，一边记录笔记。
交房前物业公司与开发商工作交接明细【范本模板】
交房前物业公司与开发商工作交接明细接管验收前的准备工作1.0 成立管理处在小区入伙前三个月,（竣工验收工作在入伙前一至三个月内进行),成立管理处,管理处主任和工程技术人员到位（其他管理人员分步到岗，具体见“入伙前筹备工作”第1。
0项内容），落实管理用房和职工宿舍。
2。
0 组织验收小组由物业管理公司牵头,组织机电安装维修工程部和管理处的有关人员组成验收小组；验收小组应在验收前完成以下工作：1）提前派出部分工程技术人员进驻现场，与地盘的工作人员一起,参与楼宇竣工收尾的监理工作,主要是参与机电设备的安装调试．了解整个楼宇内所装配的设备设施，熟悉各类设备的构造、性能、产地;熟悉水、电、气管道线路的铺设位置及走向，为入伙后的管理、维修养护打下基础。
2）主动与开发商和承建单位联系，协商楼宇交接问题，如:商定交接注意事项和开始交接日期等。
3）与施工单位双方制定验收方案，统一验收标准。
4）准备竣工验收的表格资料:A．房屋接管验收表B．室内接管验收遗留问题统计表C．公共配套设施接管验收表D。
公共配套设施接管验收遗留问题统计表E．机电设备接管验收表F. 机电设备接管验收遗留问题统计表3．0 相关记录及表格房屋接管验收表室内竣工验收遗留问题统计表公共配套设施接管验收表公共配套设施接管验收遗图问题统计表机电设备接管验收表机电设备接管验收遗留问题统计表楼宇资料的接管移交l．0接管楼宇资料的验证及部分移交的资料1)产权资料A．项目批准文件；B．用地批准文件；C．建筑执照；D．业主姓名、联系方式及建筑面积清单；2）验收合格资料A．竣工验收证书；B．消防验收合格证；C、综合验收合格证书；D．用电许可证；E．供用电协议书；F．电梯使用合格证；3) 工程技术资料A。
竣工图一一包括总平面图、建筑、结构、设备、附属工程及隐蔽管线的全套图纸;B．地质勘察报告;C．工程合同及开、竣工报告:D．工程预决算分项清单；E．图纸会审记录；F．工程设计变更通知(包括质量事故处理记录）G．隐蔽工程验收签证；H．沉降观察记录;I．竣工验收证明书；J．钢材、水泥等主要材料的质量保证书；K．新材料、构配件的鉴定合格证书；L．水、电、采暖、卫生器具、电梯等设备的检验合格证书：M．供水、供暖的试压报告；4）资料的存放:上述的全部资料存放在物业管理公司保存，复印件在管理处办公室，以便随时查阅；小区接管验收程序一、开发商(大业主）通知物业管理公司接管验收；二、物业管理公司验收小组按《楼宇接管资料的移交》核对所接收的资料,具备条件的，应在七日内签发验收复函并约定验收时间；三、物业管理公司验收小组同移交人对房屋质量、使用功能、外观质量、公共配套设施设备等进行竣工验收；四、对竣工验收中发现的质量问题，由验收小组填写各类遗留问题统计表，约定期限由移交人负责整改,并商定时间复核；五、对室内物件无明显不合符检验标准要求的房屋，由管理处接收钥匙。
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工作交接明细清单（四）
一：物资交接：
A、桌面物品：文件架七个：相关表单、包含医社保公积金相关资料、医社表格模板登记表缴费表单、
公司相关文件、相关申请书、相关协议、试用期协议书、劳动合同、保护秘密合同、承诺书、应聘人员登记表，人事档案登记表、奖罚文件夹、办公室文件入职资料、外来文件、上级文件、办公室人事文件培训资料、通知通告、荣誉证书、笔筒盒一个、订书机一个、电话机一部、相机一部、办公用品若干（电脑号码：996807 ）
B、抽屉物品包括：未办事情/保密文件文件夹、次月需办文件袋、员工手册、笔记本。
C：文件：电子版文件清单：我的电脑（电脑桌面）：、保密文件、报销单据、、岗位说明书、各类表单、各类名单、各月人力资源报表、各月新入职员工名单、工资表、工作计划、人事档案、考勤统计、人员花名册、实习报告、通讯录、通知任命文件、公司相关资料、相关保密协议、相关人员简历、合同协议文件。
二、外联单位：
1、高新区社会劳动保险管理中心
三、工作交接：
1、负责开展劳动社会保障工作：负责劳动保障、社保公积金、社保的增减员办理等的审核办理、公积金的增减员办理。
2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。
3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。
4、负责公司办公系统的人事考勤月报，奖惩月报等报表及相关工作的统计、检查、监督、审核工作，并
对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。
5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。
6、负责员工庆生名单名单的整理
四、各类工作开展步骤：
1、每月初将考勤表核实，具体为：每月月初下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考
勤报表，自己留底存档。
2、每月20日前将公积金社保增减员表格提交：
3、月底前通过公积金汇缴变更清册制作出当月办理公积金人员及减员人员，一式2份，每月送汇缴变更清册时，要回上月公积金入缴凭证，并提交给代总。
五：注意事项：1、社保公积金参保以福建省泉州万龙石业有限公司为参保单位；
2、医社保办理均为当月办理次月生效，公积金当月办理当月生效；
3、社保公积金不是首次办理者若有断过，需补缴断掉部分，缴交费用由个人
全额承担，社保断掉不需补缴，其中生育保险需连续缴满一年才能享受，工伤保险从生效起
即可享受。
4、每月月初将上月的医社保、公积金扣款明细提交给代总审核，由他转款。
5、医社保公积金申请需经本部门负责人签字，在由人力资源部审核公积金需
由申请人所在部门的最高领导审批。
4、每月月底需核对新入职人事档案。
对于离职、异动、调迁等人事变动情况需更新电子档、人事档案、合同。
5、每月20日左右，在更新人事档案无误后，对新入职员工进行工牌的统一办理，补办工牌人员的工牌补办（补办手续费为10元/个，开奖惩单经本人签字确认提交上级审核后报送财务扣款）。
6、每月底将整理出的员工庆生名单。
职时身份证需复印两份）。
7、入离职注意事项：入离职的员工所需签到的权限依据人力资源管理流程和权限表，只有签到所要求的权限，入离职手续才算完成，否则视为无效处理，办公系统人员入职时需开通钉钉账号，以备作为考勤依据，员工入职时均需开具《入职通知书》
8、8、工资卡：办理招商银行卡（银行卡及身份证复印件)。
9、参考公司《薪酬福利制度》里的各种节假日补贴，在补贴日到来前做好在职人员各小组名单，经人力资源部经理审核及领导签批，上报代总。
监交人：交接人：接收人：日期：日期：日期：。