供应商开发管理程序(总)
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
供应商管理程序
1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。
3 定义3.1原材料：原纸。
3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。
3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。
3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。
3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。
3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。
4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。
5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。
5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。
5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。
5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。
5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。
5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。
5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。
5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。
5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。
供应商管理程序
更改申请表号
更改人
1
2
3
附件二：供方PPAP提交规定
序号
原材料/服务
重要度
PPAP资料等级
提交资料内容
1
钢丝、钢板、钢带等
A
2
1、材质分析报告；3、生产件样品；4、PSW
2
外协件
A
2
1、尺寸报告；2、材质报告；3、性能报告；4、PSW；5、生产件样品
3
模具
A
2
1、材料、性能实验报告；2、尺寸结果
6.2.2新供应商的选择：对新供应商进行调查，从有长期供货经验和供货业绩的著名厂商中进行选择，外包方要求现场考察，具备工艺开发能力和质量保证能力。
6.2.3若有顾客指定的供应商，公司应对供应商的供货能力，质量保证能力和产品实物质量进行调查、评估和验证。
供应商调查表
XX-47-07-01
供方评审表
XX-47-07-07
6.7.1由营销部对供应商的产品供货能力进行跟踪，供货绩效登记在《供应商交付绩效统计表》，每月对供应商的业绩进行评定。评定方法如下：
a)交货及时性（30分）
每延误一次扣10分；如因此造成停产，按合同约定，另行追究违约责任。
b)质量可靠性（40分）
在生产过程中，每发现一次原材料存在严重质量缺陷扣10分，并做好取证工作，按合同约定进行索赔。
每次考核结果记录于《供应商业绩汇总表》中进行汇总分析，以便体现供应商业绩的改进趋势。
6.8评估结果处理
6.8.1考核得分在90分以上的为合格供应商。
6.8.2对评价不合格的供应商或出现供货不合格的供应商，营销部或技质部应下达《质量信息反馈单》，通知供应商限期整改，同时将反馈问题信息填写于《供方产品质量问题汇总表》中，以便整改跟进、效果验证与综合评价。整改期间暂停供货，经整改仍不合格者取消合格供应商资格。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
ISO9001供应商管理程序
4.3 研发部：
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试。
4.4工程部
负责对样品的再次测试。
5.0作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展会
5.2. 新供应商评鉴与选定：
5.2.1 贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，
7.4QP-PO-005-A0供应商季度评核表
8.0 附件
无
供应商管理流程图
权责部门
流程
流程说明
对应表单
采购部
采购部/研发部/品质部
研发部/品质部
采购部
采购部/品质部
《供应商基本情况调查表》
《供应商评鉴报告》
《采购合作协议》
《样品送检单》
《合格供应商名录》
《年供应商审核计划表》
《供应商季度考核表》
《供应商交货业绩记录表》
5.5.2.3 评级结果确认：评估完成后由采购部汇总作成《供应商季度考核表》，采购部应将评级结果发送给供应商，让供应商了解各自的等级并盖章回传，由采购部整理归档。
5.5.3 合格供应商定期评鉴审核：采购部应在每年12月制订下年度的《年度供应商审
核计划表》，经总经办批准后，由采购部组织相关部门按计划对合格供应商每年至少一次评鉴审核。上一年度供应商不良批次多，连续两次被评为C级的优先评鉴审核。
供应商管理程序
4.5.1评鉴合格的供应商，并已经录入ERP中审批通过的,视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行;
4.5.2评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》,动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权,任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；
3.2品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；
3。3分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定,品管分管领导负责最终供应商的审核和ERP中的审批；
3.4总经理负责所有分歧的最终裁定；
四.业务流程
4。1新供应商的选择
4。1。1新供应商评鉴流程图；
4。1。2选择供应商的指导方针:
本公司所投资的企业，优先列为供应商;
能够与本公司保持密切，良好，安定的持续性交易；
经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统；
在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；
健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；
有竞争力的产Байду номын сангаас，对公司的经营有很大帮助的；
文件名
供应商管理程序
4.4.2合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴,评鉴结果依照4。3执行；
4.4。3对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或双方协商的日期,超出视为逾期;品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的
4。7相关文件关联
4.7。1《新供应商评鉴申请表》;
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
供应商管理程序
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。
5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.3.3财务健全及商誉良好。
5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
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6．8客户指定厂商
6．8．1供应商为客户指定供应商或唯一供应商时，则需在《供应商调查表》中做特别记录后，直接列入《合格供应商名单》中。
6．8．2当供应商具有独立机构（如UL、CSA或第三方认证机构）等评定合格的证明，并且在其申报的范围内供货时，可优先考虑列入《合格供应商名单》中。
6．4．7材料和成品类如所需求规格要求符合相关认证时，采购必需要求供应商提供相关认证资料及标准规定文件！
6．5样品确认
6．5．1当样品和资料送达公司后，采购填写《样品记录表》转交工程课进行样品确认。
6．5．2工程课对样品材质、性能、尺寸、外观质量和试用结果等各方面进行验证，并由品质确认，采购部应对其结果进行追踪。
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1．0目的
1．1为确保新产品开发与供应商开发能够高效率和同步化，强化供应商管理，使供应商不断提高产品质量和服务水平，不断持续改进地提供合格的产品，特制定本管理流程
2．0范围
2．1本程序适用于供应本公司生产所需设备、仪器、材料、外发件、模具及提供服务的供应商的选择和考核等作业。
3．0职责
3．1采购部文员：负责采购部受控文件的整理与归档。
5．0作业流程图（见附件一《供应商开发管理流程图》）
6．0作业内容
6．1供应商开发
6．1．1采购人员通过各种渠道收集供应商及其相关信息。包括专业网络、客户介绍、商业目录、行业期刊、行业活动、展览会等途径进行开发。
6．2供应商选择标准
6．2．2注册资金达到50万（含50万）元以上的一般纳税人企业。
6．2．1具有良好的信誉口碑和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
6．7．2样品确认合格后和6.7.1执行完毕后，可小批量试产，采购部对第一批、第二批小批量试产情况进行追踪。当第一批小批量试产合格后，可对其进行第二批小批量试产，反之第一批量试产不合格时，采购协助工程进行分析，并确定是否进行第二小批量试产。连续两批合格后则可进行批量采购，并列入《合格供应商名单》中。
6．5．3如设备、仪器等无样品时，则由采购部根据技术部或其使用部门当初与供应商所谈定的条件签订合同。
6．5．4样品满足不了要求时，需重新索样或继续寻找新的供应商，重新索样时参照（6.2）。
6．6验厂标准（见附件二《供应商验厂标准》）
6．7供应商的导入
6．7．1在小批量试产前，采购部应对其签订《环保协议》、《品质协议》、《采购合约书》，并保存在相应部门。
6．4．3所有物料承认资料书面一式四份！（物料确认OK后要求供应商提供电子档承认书资料）。
6．4．4所有物料如因其它原因更换供应商时，需要求新供应商提供相关资料！
6．4．5 SGS报告如过期需重新索取新报告（由技术部管控，采购联系供应商索取）。
6．4．6五金材料如因开发需要制定新规格时，若新制定规格已包含在之前所提供资料规格范围内，则无需再次提供，反之则需重新提供（只限于铜带类）。
6．2．3健全的商务管理流程和制度。
6．2．4良好的财务状况，至少可以接受月结60天账期，90天账期以上的供应商优先考虑。
6．2．5相对有利于我司供配货地理区域的供应商优先考虑。
6．3报价条件
6．3．1符合公司选择条件(见6.2)；
6．3．2报价供应商需三家或三家以上；
6．3．3报价单需具有可靠有效的真实性；
6．9．3考核方法与结果（见附件三《供应商评估细则》及附件四《供应商评估表》）
`7．0相关文件
7．1《供应商评估细则》
7．2《品质协议》
7．3《环保协议》
7．4《采购合约书》
8．0相关记录
8．1《样品需求单》
8．2《合格供应商名单》
8．3《供应商调查表》
8．4《样品记录表》
8．5《供应商评估表》
8．6《厂商来料状况统计表》
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6．9合格供应商的考核
6．9．1采购员要把供应商的到货情况记录在《厂商来料状况统计表》。
6．9．2每年由采购部主导，会同品质部、技术部、制造部，对主要供应商进行评估,评估方法根据《供应商评估细则》和《厂商来料状况统计表》，以决定是否继续将其列入《合格供应商名单》中。
3. 2采购订单跟进组:负责订单的下达与追踪作业，直到物料跟进到厂里。
3．2供应商开发管理组：负责供应商的开发与管理，协助主管制定和完善供应商开发管理流程，并监督流程的贯彻执行情况，运用《供应商评估细则》对供应商进行考核、评估、编制并管理《合格供应商名单》。
3．3采购主管：组织制订采购部相关管理程序文件及合格供应商的审核。
3．4制造部：协助采购对本部门所需物料的签收并协助技术部调试。
3．5品质部：协助采购对新供应商的评定、供应商送样及量购物料品质的验证。
3．6研发部：协助采购对新供应商的评定及样品物料的承认。
3．7总经理：对所有新开发的供应商进行最终的审核批准。
4．0定义
4．1供应商：即提供本公司设备、仪器、材料的厂商、外协加工商和为本公司提供维修、技术咨询、运输等服务的单位。
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6．4样品需求与供应商送样
6．4．1样品需求时，采购根据需求部门提供的《样品需求单》要求并结合工程提供的技术资料向供应商索取样品或样机。
6．4．2所索取供应商样品应为供应商正常生产情况下之产品，数量可根据需求而定。
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文
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