2011年效能监察总结

2011年效能监察总结
2011年，******厂监察审计部按照集团公司2011年党风廉政建设工作会议精神和2011年监督工作计划，紧紧围绕生产经营中的重点、难点和管理中的薄弱环节，找准效能监察工作的着力点和切入点开展效能监察，加强过程监管，堵漏建制，促进管理。

一、认真做好专项效能监察，
按照集团公司“开展一个项目，解决一类问题，规范一种工作，完善一项制度”的要求，2011年重点组织开展了招投标管理、燃料管理、三重一大决策制度执行、脱硫石灰石管理四个专项效能监察，截止9月底，招投标管理、燃料管理、三重一大决策制度执行、脱硫石灰石管理四个专项效能监察已完成，共发现问题73项，下达效能监察建议书56份、整改通知书9份、考核通知书2份。

根据集团公司、分公司《关于开展“一保一降”专项效能监察的通知》要求，为确保我厂“一保一降”各项工作落到实处、取得实效，监察审计部在第一时间制订了“一保一降”专项效能监察实施方案，明确监督重点和要求，进一步细化、量化重要指标的监督方式。

同时结合我厂实际，紧密围绕“一保一降”关键环节，重点对发**量、入炉标煤单价和入厂入炉煤**值差完成情况进行选题立项、跟踪监察，并建立定期通报机制，及时发现与目标值出现较大偏差的指标，督促责任部门按照“五确认、一兑现”的工作方法制定切实可行的整改方案，改善管理，确保重点指标可控在控，增强“一保一降”工作
的实效性。

为确保“一保一降”工作落实到实处，监察审计部协调整合内部各种监督资源，加强与各职能部门的协作，实施同一管理层面的横向联动，提升监督合力和效能。

为加强民主监督，每月组织一次职工代表对“一保一降”工作落实情况的监督检查，确保充分发挥职工群众监督作用，真正形成各司其职、各负其责、上下联动、齐抓共管的工作格局，切实增强监督检查的整体性和协调性。

目前“一保一降”工作正在稳步推进中。

二、认真开展综合监督工作。

为充分发挥“大监督”工作优势，强化监督制约机制、提高管理效能，在完成分公司要求“规定动作”基础上，不断拓展监督范围，规范考核标准，制定了详实的计划和措施，确保每项内容责任落实到人，工作效率得到提高。

截止到10月底在综合监督方面共开展监督项目 1920 项，涉及燃料管理 883项、经营管理1037项，从中共发现问题508项，下达监督建议书63 份，整改通知书 13 份、考核通知书7份，通过有效实施监督，及时发现问题，纠正偏差，跟踪落实，对提高管理人员履职能力，规范经营管理程序，发挥了积极作用。

三、认真开展燃料效能监察。

在燃料管理效能监察中，采取日常监督和专项监督相结合的监督方式。

一是扎实开展日常监督工作。

由效能监察人员按照燃料管理综合监督报表中的项目，对燃料管理的各个环节进行监督，对发现的问题
提出建议，督促责任部门做出整改。

截止2011年10月份，燃料管理方面开展监督项目883项，共下达效能监察建议书73 份、整改通知书 9份、考核通知书3份。

二是重点开展专项监督工作。

健全以相关专业部门和职工代表为主体的燃料管理“大监督”体系，形成全过程的监督机制。

大力开展全方位、多层次、多岗位的立体复合式燃料效能监察活动。

由厂部组建的燃料管理特别督察组对燃料采购、质检、储存等方面按照指定检查路线和规定的内容对燃料管理各部门、各岗位、各环节进行全面突击督查，截止2011年10月底，督察组开展活动56次，其中节假日夜间共开展活动15次，发现问题144项，已落实整改124项，整改率86.1%。

通过各个督查组对燃料管理重点环节严格监管，一改纪检监察工作单打独斗的局面，在不同部门间建立有效的制约机制，保证了燃料管理职能的正常发挥。

以燃料成本控制为抓手，坚定优先地位不动摇，建立完善的监督保障体系，筑牢“人防”和“技防”两条防线，把好燃料管理制度、燃料采购合同、入厂煤质检、**值差与煤场盈亏四个关口，形成完善的燃料管理运作程序，用标准化、规范化的燃料效能监察手段，强化对人员的行为监督，确保采制化人员的行为安全、燃料采购的经营安全。

四、认真开展专项监督活动。

按照聚焦项目争精品，对标一流创佳绩的工作要求，抓准工作重心，把监督工作向纵深扩展，对厂确定的40个重点项目实施在线监
督。

为确保项目目标的如期完成，监察审计部坚持“四个凡事”的原则，对重点项目的实施、关键节点的推进、效果评估等工作进行全程在线监督督办，在深入调研和多次讨论修改的基础上，制定印发了《2011年重点项目“五确认，一兑现”行动计划和项目督办实施办法》，使项目开展做到目标化、责任化、程序化，为使职工了解项目的推进情况，监察审计部通过办公自动化OA系统公告栏，将每月个项目的完成情况进行通报，截止 2011年10月份，共出了7期重点项目监督月报，已有3个项目按期完成。

对在监督中发现的问题及时提出了建议，相关责任部门根据建议制定了整改措施。

五、认真做好招标监督工作。

自2011年1月开始，按照建设阳光工程的要求，创新招标监督模式和监督机制，在厂局域网设立阳光招标专栏，搭建了阳光招标平台，随时将招标项目的流程和监督情况予以公示。

同时充分发挥职工参与的监督作用，一改过去物资采购、工程技改招标只有少数几个职能部门组织、参与和熟悉的情况，对发生的所有招标项目，均特邀厂职工代表、党风廉政监督员全过程参与监督。

为确保监督取得实效，监察审计部精心设计，把招投标流程中的关键节点通过表格形式逐条展现，由参与的职工和监督员对招投标过程逐点确认、评判并给出总体评价。

既有利于提高职工对招投标过程的熟悉、了解和认知，又扩大了对招投标监督的参与面、覆盖面和宣传面，进一步促进和约束了招投标组织部门和参与人员行为的廉洁规范，还对招投标程序的严格规范运作起到了积极的助推作用，从而实
现了招投标过程监督中的再监督，使其更加透明阳光。

截止10月底，厂开展的招标项目与非标项目共72项，其中56项招标活动、16项非招标项目全部进行了全程监督，监督率达到100%，通过充分发挥督促协调职能，非招标项目占总项目个数比例控制到22.22%，同比10年24.53%下降了2.31%。

2011年，我厂通过效能监察，厂属各单位、各部门在建章立制、发现和整改问题、实现经济效益等方面都取得了明显的成效。

效能监察工作服务于生产经营，发挥推进和保证作用得到具体体现，也充分显示了效能监察工作在厂行政和党委的领导下，堵塞管理漏洞、治理管理薄弱环节、加强内部管理的决心和信心。

六、下步工作重点
新的阶段新的任务对企业效能监察工作提出了更高的目标和要求。

我厂在今后效能监察中要：
一是要继续做好专项效能监察。

（1）要做好专项效能监察的选题立项工作。

围绕影响和制约生产经营“要害点”、职工关注的“**点”、企业治理上的“薄弱点”来选题立项。

（2）要提高专项效能监察的实效性，要立足整体，找准工作的着力点；要深入现场，抓住问题的突破点；要完善治理，找准整改的切入点。

（3）要注重改进治理的长效性。

二是要继续做好综合监督工作。

综合监督要有计划、有目的地针企业生产和经营管理的质量、效果、效率和效益等情况开展的监督监察活动，要充分发挥“大监督”工作优势，强化监督制约机制、提高
管理效能，不断拓展监督范围，规范考核标准，要制定详实的计划和措施，确保每项内容责任落实到人，工作效率得到提高。

要整合企业内部的各种监督力量，充分调动各相关方面的积极性，建立符合企业实际的有效监督体系，为企业持续健康发展提供有力的保障作用。

三是要继续抓好燃料效能监察工作。

燃料管理效能监察时一项持续、长期的工作。

在今后燃料管理效能监察工作中，我们要始终强调不断提高各级管理人的管理水平，提高规章制度的执行力，堵塞一切管理漏洞。

要充分发挥大监督的优势，调整合内部各种监督资源，加强与各职能部门的协作，实施同一管理层面的横向联动，提升监督合力和效能。

真正形成各司其职、各负其责、上下联动、齐抓共管的工作格局，切实增强监督检查的整体性和协调性。

四是要继续开展专项监督活动。

切实发挥效能监察促进管理、提高效能的作用。

通过开展专项监督，做到监察一批项目，堵塞一些漏洞，完善一套制度，推进一次工作。

要坚持以经济效益为中心，从企业长远利益出发，注重检查和纠正所涉及的各类问题地，完善监督制约机制。

五是要继续做好招标监督工作。

在今后招标监督工作中首先要合实际，要进一步强化制度的约束，健全制度做好有章可循；严守程序，做到按章办事；要从严执纪，做到违章必究。

其次要必须明确重点，严格过程监督。

要继续把资格预审关，做好事前监督；要继续严把过程规范关，抓好事中监督；要继续要把合同履约关，做好事后监督。

最后要必须做好统筹协调，继续发挥各方面的作用。

要注重纵向沟通，
发挥各级组织作用；要注重横向协调，发挥各职能部门作用；要注重全面参与，充分发挥职工群众作用。

2011年11月2日。