时工单的操作方式与执行流程
生产工单流程
生产工单流程生产工单是指生产计划的具体执行单据，它是生产计划的具体体现，也是生产现场操作的指导依据。
生产工单流程是指从生产计划下达到生产实际操作的全过程，包括工单下达、生产准备、生产执行、质量检验、成品入库等环节。
下面将详细介绍生产工单流程的各个环节。
1. 工单下达。
生产工单的下达是生产计划执行的起点，通常由生产计划员根据生产计划和库存情况进行排产，确定生产数量和生产日期后，将工单信息录入系统并下达给生产车间。
工单包含产品名称、生产数量、生产日期、生产线别、工艺路线等信息，确保生产车间能够准确理解生产要求。
2. 生产准备。
生产车间接收到工单后，首先进行生产准备工作。
包括领料、备料、设备准备、人员调配等。
领料是指根据工单需求，领取所需的原材料和辅料；备料是指对领取的原材料进行清点、检验和准备工作；设备准备是指对生产设备进行检查、清洁和调试，确保设备正常运行；人员调配是指安排生产人员按照工单要求进行操作。
3. 生产执行。
生产准备完成后，生产车间按照工单要求进行生产操作。
包括设备开机、生产操作、质量控制等。
生产操作包括生产工艺流程的执行，操作人员按照工艺要求进行生产操作；质量控制包括对生产过程中的关键环节进行监控和检验，确保产品质量符合要求。
4. 质量检验。
生产完成后，产品需要进行质量检验。
包括成品检验和过程检验。
成品检验是指对最终产品进行全面检验，确保产品质量符合标准；过程检验是指在生产过程中对关键环节进行抽样检验，及时发现和纠正生产中的质量问题。
5. 成品入库。
经过质量检验合格的产品，可以进行成品入库。
入库前需要对产品进行包装、标识和清点，然后录入系统进行入库操作。
同时需要将生产工单的执行情况进行汇总和分析，为生产计划的调整和改进提供依据。
总结。
生产工单流程是生产计划执行的关键环节，它直接关系到产品的质量和交付周期。
通过严格执行工单流程，可以确保生产计划的顺利执行，提高生产效率，降低生产成本，满足客户需求。
工单管理流程范文
工单管理流程范文工单管理流程是指企业在处理工作事务时，通过建立一套规范的流程，对工作事务进行申请、审批、执行和归档的管理。
有效的工单管理流程能够提高工作效率、降低出错率、增强工作协同性，使企业能够更好地管理和控制工作。
一、申请阶段1.工单提交：员工根据工作需要，在工单管理系统中填写工单申请表，包括工单类型、描述、优先级等信息，并上传相关附件。
2.工单分派：根据工单类型和优先级，系统自动将工单分派给相应的责任人或者相关部门，同时发送通知提醒。
3.工单接受：责任人或相关部门接收到工单后，进行确认，并及时回复。
二、审批阶段1.工单审批：如果工单需要经过主管或上级审批，责任人在工单管理系统中发起审批流程，系统将自动通知审批人进行审批，审批人可以查看工单详情、附件等内容，并进行审批操作。
2.审批结果通知：系统将自动发送通知给申请人，告知审批结果。
如果工单需要进行追加审批，责任人会将工单返回给申请人，申请人根据审批结果进行修改，再次提交。
三、执行阶段1.工单处理：责任人按照工单要求进行处理，对于需要跨部门配合的工单，可以在工单管理系统中邀请相关人员进行协作。
2.工单状态更新：责任人在处理工单的过程中，通过工单管理系统将工单状态实时更新，包括进行中、等待、延迟等状态。
四、关闭阶段1.工单完成：责任人在完成工单处理后，在工单管理系统中标记工单已完成，并填写处理结果和耗时等信息。
2.工单归档：系统将自动将完成的工单归档，存档相关材料，并进行分类管理。
3.满意度评价：系统会向申请人发送工单满意度评价问卷，以了解工单处理的满意度，并对工单处理流程进行改进。
五、统计和改进阶段1.工单统计：通过工单管理系统，可以实时查询和统计工单的数量、类型、处理时长等数据，用于监控和分析工单的情况。
2.工单反馈：申请人可以在系统中对工单处理过程进行反馈和评价，并提出改进意见。
3.改进措施：根据工单反馈和评价结果，制定相应的改进措施，包括优化流程、完善技术支持等，以提高工单处理效率和质量。
工单系统的流程及操作
工单系统的流程及操作工单系统是一种用于管理和跟踪工作流程的软件工具，它可以帮助组织更有效地分配任务、监控进度和提高工作效率。
下面将介绍工单系统的流程及操作。
首先，工单系统的流程通常包括以下几个步骤：创建工单、分配工单、执行工单、完成工单和关闭工单。
在创建工单时，用户需要填写工单的基本信息，如工单类型、优先级、描述等。
然后，工单系统会自动分配工单给相应的责任人或团队，他们将根据工单的要求进行执行。
在执行过程中，责任人可以在工单系统中记录工作进展、添加备注或附件等。
完成工单后，责任人需要将工单标记为已完成，并填写相关的工作报告或反馈。
最后，管理员或主管会审核工单并关闭它，以表示任务已经完成。
在操作工单系统时，用户需要首先登录系统并进入工单管理界面。
在这里，用户可以查看所有未完成的工单，包括待处理和进行中的工单。
用户可以根据需要筛选工单，查看特定类型或优先级的工单。
然后，用户可以选择一个工单并查看详细信息，包括工单的状态、责任人、截止日期等。
用户可以在工单中添加评论、附件或更新工单状态。
如果用户是责任人，他们还可以执行工单并更新工单进度。
除了基本的操作外，工单系统还提供了一些高级功能，如自动分配工单、工单报表和统计分析等。
通过设置规则和条件，工单系统可以自动将工单分配给合适的责任人，从而节省时间和提高效率。
工单报表可以帮助用户了解工单的处理情况和工作量分布，以便进行优化和改进。
统计分析则可以帮助用户发现潜在的问题和瓶颈，从而提高工作流程的效率和质量。
总的来说，工单系统是一种非常实用的工作管理工具，它可以帮助组织更好地管理和跟踪工作流程，提高工作效率和质量。
通过了解工单系统的流程和操作，用户可以更好地利用这一工具，实现工作的高效执行和管理。
社区工单办理流程和注意事项
社区工单办理流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工单管理制度
工单管理制度一、总则为了规范和优化企业的工单管理流程，提高工单处理效率，保障运营的顺利进行，特制定本工单管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有相关部门、员工的工单管理活动。
三、工单申请流程1. 员工提交工单申请：员工需在系统中填写详细的工单内容，并提交至相关部门。
2. 部门经理审批：相关部门收到工单申请后，部门经理进行审批，确认工单的有效性。
3. 工单执行：经过审批的工单将由相关部门负责人指派具体工作人员进行执行。
4. 工单完成：执行人员完成工单后，需在系统中填写工单执行情况，并确认工单完成。
5. 工单关闭：相关部门进行工单的审核和确认，确定工单的关闭状态。
四、工单管理制度1. 工单分类：所有工单应根据不同的业务需求和工作内容进行分类管理，便于系统化、规范化和专业化的管理。
2. 工单内容：工单内容应表述清晰详细，包括工单的名称、申请人、申请日期、处理人、处理日期、工单描述、紧急程度、处理进度等信息。
3. 工单审批：部门经理应及时审批工单，确保工单的合理性和有效性。
4. 工单执行：相关部门应根据工单的内容和紧急程度进行安排执行人员进行工单的具体执行工作。
5. 工单反馈：执行人员在工单执行过程中应及时反馈处理情况，如遇到问题需要汇报并协商解决方案。
6. 工单完成：执行人员完成工单后需在系统中填写工单完成情况，确保工单执行结果的准确和完整。
7. 工单关闭：部门负责人应负责进行工单的审批和确认，确定工单的关闭状态。
五、工单管理系统1. 系统建设：建立相适应企业自身发展情况的工单管理系统，确保工单的准确、高效地管理。
2. 系统操作培训：对使用工单管理系统的员工进行相应的操作培训，以提高系统的使用效率。
3. 系统维护：定期对工单管理系统进行维护、更新，确保系统的稳定性和安全性。
六、考核评价1. 工单处理效率：对工单的提交、审批、执行、反馈、完成、关闭等环节进行监督和考核。
2. 工单处理质量：对工单的处理过程和结果进行评价，确保工单的质量和准确性。
物业管理工作中的维修工作流程与标准
物业管理工作中的维修工作流程与标准物业管理是一个综合性的工作，其中的维修工作是非常重要的一环。
维修工作的质量和效率直接影响到居民的生活环境和满意度。
在物业管理工作中，维修工作流程与标准的建立和执行是保证维修工作顺利进行的关键。
一、维修工作流程物业管理中的维修工作流程主要包括工单发起、工单接收、工单派发、维修执行和工单关闭等环节。
具体流程如下：1. 工单发起居民需要维修时，可以通过在线系统、电话或书面方式进行工单发起。
在发起工单时，居民应提供详细的维修内容、联系方式、维修时间等信息，以便于物业部门快速响应。
2. 工单接收物业部门收到工单后，应及时进行记录，并为工单分配唯一标识符以便跟踪和管理。
在接收工单时，物业人员应与居民确认维修细节，并告知大致维修时间。
3. 工单派发根据维修内容和工作量，物业人员将工单派发给相应的技术维修人员或外包单位。
在派发过程中，应考虑工作负荷均衡、技术匹配以及响应时间等因素。
4. 维修执行技术维修人员收到派发的工单后，按照维修内容和要求进行维修工作。
在维修过程中，应遵守相关安全、环保和操作规范，确保维修结果符合标准和要求。
5. 工单关闭维修完成后，技术维修人员将工单标记为已完成，并向上报工单的物业人员反馈维修结果。
物业人员与居民进行确认，确保维修问题得到妥善解决，并及时关闭工单。
二、维修工作标准维修工作标准是物业管理中的重要参考依据，它既促进了维修质量的提升，也为相关人员提供了操作指南。
维修工作标准的制定应综合考虑技术规范、安全准则和管理要求等多方面因素。
1. 技术规范维修工作涉及到多个专业领域，各个领域都有相应的技术规范。
物业管理公司应根据不同维修类型制定相应的技术规范，明确维修工作的要求和标准。
同时，定期对技术规范进行更新和评估，确保其与时俱进。
2. 安全准则在维修工作中，安全始终是首要考虑因素。
物业管理公司应建立并贯彻相关安全准则，包括施工安全、用电安全、消防安全等。
工单的处理流程
工单的处理流程
工单的处理流程主要包括以下几个步骤：
1. 工单发布：工单的发布通常分为企业内部员工发布和外部客户发布两部分。
内部的工单发布大多是使用PC端的发布功能或对接钉钉、企业微信通过工作台进行发布，外部客户的发布渠道根据企业自己的设置可以有微信公众号、官网、自有APP、常见问题解答等多渠道进行发布。
2. 工单流转：工单的流转可以通过路由器和触发器进行预设，可以根据不同的工单模板或不同的发布渠道等条件进行设置。
3. 工单领取：工单通过流转规则转至接收人部门，由接收人在工单池中进行工单领取。
4. 工单处理：工单处理可以进行工单的回复、工单状态变更、邀请协作人共同处理工单等。
5. 工单完结：当工单内容确认处理完毕后就将工单状态调整至工单完结来完成工单。
在处理工单时，根据不同的业务场景，工单的处理流程可能会有所不同。
一些常见的处理流程包括标准的工单管理系统处理流程，包括申请环节、审核环节、派单环节、接单环节、执行环节、验收环节、归档环节等。
设备维保的维护工单与工作流程
设备故障修复的步骤与技巧
定位故障
01 根据故障诊断结果，确定故障
的具体部位。
准备工具和备件
02 根据故障部位准备相应的维修
工具和备件。
拆卸和检查
03 按照维修手册或操作指南拆卸
相关部件，检查是否有明显的 损坏或异常。
修复或更换部件
04 如有损坏或异常调试
05 完成修复后进行测试和调试，
设备维保的类型与级别
设备维保的类型
根据维保频率和范围的不同，设备维 保可以分为日常维保、定期维保和专 项维保三种类型。
设备维保的级别
根据设备的重要性和风险程度，设备 维保可以分为一级、二级和三级三个 级别，级别越高，维保要求和投入资 源越多。
设备维保的工作流程
日常维保工作流程
每日对设备进行例行检查，清理 、润滑和紧固易损件，确保设备 正常运行。
将维修工单归档保存，以便日后查阅和管理。
定期总结与改进
定期对维修记录进行总结和分析，找出常见故障和解决方案，优化维 修流程和提高工作效率。
设备维保工作评估
04
与优化
设备维保工作评估的方法与指标
01
定期检查
定期对设备进行功能性检查，确保 设备正常运行。
性能测试
对设备进行性能测试，评估设备性 能指标是否达标。
。
定期维护计划
02
根据设备的使用情况和维护周期，制定定期维护计划并创建维
护工单。
预防性维护
03
为了预防设备故障，进行预防性维护，创建相应的维护工单。
维护工单的处理流程
01
派工
接收到维护工单后，根据维护人 员的工作安排，将工单派发给相 应的维护人员。
执行维护
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第1天：提报部门开单 第2天：责任部门签名 第3天：提报部门 (公休假及星期日不计在内)
1、生产单位开单-->各厂长签名 确认-->各相关IE审核-->开单部 门文员录入ERP系统-->财务部发 放工资并分开立帐
制表：总经办
08/10/15
修订：总经办 09/3/2 二次修订：总经办 09/6/30
时工单的操作方式与执行流程
项目 做法 确认流程 1、生产现场发生异常或例外情况第一时间填写《品质问题提报表》（表1）用邮件通知责任部门，要求对方到现场确认或4小时内 邮件回复，同时开出《非正常工资支付申请表》（表2）或《例外工资支付申请表》（表3）； 提报部门开单-->现场IE确认--> 2、提报部门第一时间通知现场IE员到现场测时和确认时间点，并在时工单上确认工资率，没有IE确认的单不予计资。所有单据 流程 责任部门审核-->开单部门文员 需现场IE员确认后交相应部门经理/厂长审批，再交文员录入ERP系统，签字手续不全的单据文员不得录入，否则所产生的费用由 录入ERP系统 文员自行承担； 3、责任部门收单后签回交提报部门。 正常情况下，从开单至提报部门收单共3天。具体为: 1、提报部门：异常、例外情况发生后立即通知责任部门，同时找IE员测定标准工时并附上《时间研究表》（表4），贴在时工单 时限 后面，补救工作完成后1天内开单，有跨月未完成的情况分月开单； 2、责任部门: 收单后1天内签回交提报部门； 3、提报部门: 开单后第3天收单并录入系统。 1、异常情况发生后1天内未及时开单，责任为：提报部门 责任 2、责任部门收单后第2天内未及时签回， 责任为：责任部门 3、对责任有争议，责任部门经理/厂长应在收单后1天内与提报部门沟通，直至解决；无法解决的按沟通流程汇报上级部门 1、责任时工（即非正常、例外时工）必须是直接费用*2.2倍（1倍为工人工资，1.2倍为管理费用）扣回责任部门/责任人，否则 文员不得录单； 问责 2、无故延误交单(超出规定的时间点)，则当责任部门默认； 处理 3、录单文员要仔细录单，月底财务抽查，如发现有录错、重录、未按流程操作等情形，则扣款5元/单，由财务从工资中扣减； 4、各部门应本着尊重事实的原则如实提报上游部门的问题，对于乱提报现象，一经发现，每单罚款100元。 1、所有生产过程中必须的工序/工艺均需纳入当张制单的“工艺工时表”，异常情况发生时才填写《非正常工资支付申请表》或 《例外工资支付申请表》。两表的区别在于：前表为人为错误时使用，如①生产过程中因质量异常而返工、执鸡等；②错误指令 导致多做的工作等；后表为非人为错误所致，如①生产过程中客人更改工艺等；②生产中出现的问题是我们现时技术和经验未能 预测到的；③计件人员代理月薪人员工作时； 2、炒更人员的工资支付: 按正常报工，但超出正常工价部分由生产单位用《炒更工资申请表》（表5）的形式提出（炒更工价不 能超出生产单位工价的2.5倍，并分开立帐； 使用 3、部门之间人员借用、帮忙等情况时填写《部门用工费用申请表》（表6）：用来做为部门间费用转移时用，如洗水厂的物控人 范围 员帮生产车间搬货，需向车间收取费用，发生时填表，双方签字后交财务，财务再将账上的费用做为转换； 4、不同部门或不同车间之间的有薪支援，填写《有薪支援申请表》（表7）：由被支援部门确认支援部门所做的数量及金额，报 工时必须减去此部分数量，总数不能超过裁数； 5、涉及到扣外发厂或供应商款项的时工单，录单文员按正常录单外，还要将此份时工单复印一份交相应的外发对数员或采购 员，由他们在月结对数时交给财务扣款。若忘记将单交财务扣款，则相应款项由相关责任人承担； 6、以上修订自09年7月1日施行。