上海电竞俱乐部员工出差管理制度
员工守则出差管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条员工出差应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，确保出差任务顺利完成。
第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审批后，报总经理批准。
第五条出差审批权限如下：1. 当日出差：部门负责人审批；2. 短途出差（3天以内）：部门负责人审批；3. 长途出差（3天以上）：总经理审批；4. 国外出差：总经理审批。
第六条特殊情况，如紧急任务或突发事件，可先电话请示，事后补办审批手续。
第三章出差准备第七条员工出差前，应详细了解出差地点的天气、交通、住宿等情况，做好充分准备。
第八条出差期间，应随身携带公司相关资料，确保工作顺利进行。
第九条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第四章出差期间管理第十条员工出差期间，应按时完成工作任务，不得擅自离岗、迟到、早退。
第十一条出差期间，员工应合理使用差旅费，不得擅自增加费用。
第十二条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系。
第五章出差报销第十三条员工出差归来后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报部门负责人审批。
第十四条出差报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定标准报销；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及公司规定标准报销；4. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度，按以下规定处理：1. 未按规定办理审批手续，擅自出差：按旷工处理，扣除相应工资；2. 未按规定报销费用，虚报冒领：按贪污处理，追回费用，并视情节轻重给予相应处罚；3. 出差期间违反国家法律法规、公司规章制度，造成不良影响：按公司规定处理。
第七章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
管理制度范本：员工出差管理
管理制度范本：员工出差管理员工出差管理1. 目的与范围员工出差是为了推进公司业务发展和开展工作，在保证员工出差安全、提高工作效率的前提下，制定本管理制度。
2. 适用对象本制度适用于全体公司员工在工作职责范围内的出差行为。
3. 出差申请3.1 员工提出出差申请需提前至少五个工作日填写《出差申请表》。
3.2 出差申请表应包含出差目的、时间、地点、预计费用、工作任务以及紧急联系人等信息。
3.3 员工必须在出差申请表中注明是否需要公司提供交通和住宿等支持。
3.4 经理在收到出差申请后，应在两个工作日内批准或拒绝该申请，并书面通知员工。
4. 出差行程安排4.1 员工必须按照出差申请表上的出差时间和目的安排行程。
4.2 员工在出差期间需按照公司规定的出差期限进行。
4.3 若出差期间需延期或提前结束出差，员工必须提前至少两个工作日提出申请并征得经理同意。
4.4 员工若需更改出差地点或其他重要行程计划，必须提前至少三个工作日填写《出差变更申请表》并征得经理同意。
5. 出差费用报销5.1 员工需准确记录出差期间的费用，包括交通、住宿、餐饮等相关费用，并按照公司规定填写《出差费用报销单》。
5.2 出差费用报销单应包含费用明细、费用发票原件附图及相关行程证明等。
5.3 出差费用报销须在员工返程后的三个工作日内提交给财务部门，并经财务部门审核后进行报销。
6. 出差安全及风险防范6.1 员工在出差期间需严格遵守当地法律法规，并遵守公司相关安全和办公守则规定。
6.2 员工在出差期间需保管好个人和公司财产，避免盗窃和丢失。
6.3 若员工出差地有严重安全威胁或突发事件发生，员工应立即联系公司指定的紧急联系人，并按照指示采取相应措施。
7. 违反管理制度处理7.1 如员工未按照规定提出出差申请或变更申请的，视为违反管理制度，在经理的指导下补办手续，并按公司相关规定扣除相应薪酬。
7.2 如员工未按公司规定提交出差费用报销单的，将不予报销有关费用。
战队人员外出管理制度范本
一、目的为了规范战队人员外出行为，确保战队成员在外活动期间的安全和团队形象，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本战队所有成员。
三、外出申请1.战队成员因工作需要外出时，应提前至少一天向战队队长提出书面申请，说明外出原因、时间、地点、联系方式等。
2.战队队长对申请进行审核，必要时征求相关负责人的意见，确保外出行为符合战队规定和实际工作需要。
3.经批准的外出申请，战队成员需按照规定时间、地点执行任务。
四、外出审批1.战队成员外出需经过战队队长审批，审批通过后方可外出。
2.战队队长根据外出任务的重要性和紧急程度，决定是否批准外出申请。
五、外出纪律1.外出期间，战队成员应严格遵守国家法律法规，维护战队形象。
2.外出时，战队成员应随身携带有效身份证件，保持通讯畅通，确保能够及时与战队取得联系。
3.外出期间，战队成员应遵守当地风俗习惯，尊重他人，不得有损战队形象的行为。
4.外出期间，战队成员应保守战队机密，不得泄露战队信息。
六、外出报销1.战队成员外出期间产生的费用，需按照战队财务规定进行报销。
2.战队成员应在规定时间内提交报销申请，并提供相关凭证。
3.战队队长对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
七、外出考勤1.战队成员外出期间，应按照规定时间打卡，如实记录外出情况。
2.战队队长负责监督战队成员的外出考勤，确保考勤准确无误。
八、外出安全1.战队成员外出期间，应密切关注自身安全，避免发生意外。
2.战队队长负责提醒战队成员注意安全，必要时提供安全保障措施。
九、违反规定的处理1.战队成员违反本制度规定，由战队队长对其进行批评教育，并要求改正。
2.情节严重者，战队队长有权取消其外出资格，并视情节轻重给予相应处罚。
十、附则1.本制度由战队队长负责解释和实施。
2.本制度自发布之日起施行，战队成员应严格遵守。
通过以上制度，旨在规范战队人员外出行为，提高战队整体执行力，确保战队在外活动期间的安全和形象。
员工出差管理规章制度范本
员工出差管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，合理控制出差成本，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差活动的管理。
第三条公司员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照规定程序申请和报销出差费用。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前，应提前向直接上级申请，并填写《出差申请表》。
第五条上级领导应在接到《出差申请表》后，根据工作需求和人员安排情况，在3个工作日内审批完毕。
第六条审批通过的出差申请，员工应按照公司规定的时间、地点和任务进行出差。
第三章出差费用控制第七条员工出差期间，应严格按照公司规定的住宿、交通、餐饮等标准进行消费。
第八条员工出差期间产生的费用，应在出差结束后及时向公司报销。
第九条员工出差期间，如有超出规定标准的消费，需提前向公司申请并获得批准。
第四章出差报销与审批第十条员工出差结束后，应在一周内提交《出差报销单》及相应证明材料。
第十一条部门经理对员工提交的《出差报销单》进行初审，重点审核费用的合理性和真实性。
第十二条财务部门对部门经理审核通过的《出差报销单》进行复审，确认无误后进行报销。
第五章出差纪律与考核第十三条员工出差期间，应保持良好的工作态度，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
第十四条员工出差期间，如有违反纪律行为，公司将按照相关规定进行处理。
第十五条公司定期对员工出差情况进行考核，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行批评教育。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司所有，如有争议，按照公司内部相关规定处理。
第十八条原有出差管理制度与本制度不符的，以本制度为准。
注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
公司员工出差管理制度模版（四篇）
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率而制定的规定。
第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。
第三条出差行为包括国内出差和国际出差。
第四条出差费用由公司承担，并按照规定进行报销。
第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。
第六条出差期间员工需严格履行公务，不得滥用出差资源。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，甚至可能导致辞退。
第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交，应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。
第二条上级主管部门在接到出差申请后，应依据公司政策和实际情况进行审批。
第三条审批结果应及时告知申请人，并在公司内部通知出差行程安排。
第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商，需要相关人员紧急出差，可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请，须提供充分的理由和资料。
第五条严禁私自安排出差行程和报销费用，一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。
第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。
第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销，在规定的时间内提交给财务部门。
第三条出差票据的报销金额必须真实合理，需提供详细的票据及附属材料。
第四条出差票据一经报销，不得再次使用或转让。
第四章出差安全管理第一条出差前，员工需参加公司组织的出差安全培训，并接受相应的考核。
第二条出差前，员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知，并将重要的联系方式备案。
第三条若目的地为风险较高的地区，员工需向上级主管部门申请出差风险评估，并接受严格的安全保障措施。
第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规，注意自身安全，做到防范于未然。
第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。
第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。
上海电竞学校出差管理办法
X X X X员工出差管理办法总则第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工；第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；第四条：本制度经董事会批准后公布实施。
一、出差分类本公司员工出差分为：1、本地出差，当日可以往返者。
2、远途出差，必须在外住宿者。
二、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。
（一）、出差程序员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。
（二）、交通方式：1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；（三）、用餐：1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。
2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。
（四）、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款三、员工远途出差管理办法：（一）出差程序1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
电竞公司的规章制度
电竞公司的规章制度
第一条为加强公司管理，规范员工行为，维护公司形象，特依据公司组织章程制定本规章制度。
第二条公司员工应当遵守公司章程、规章制度、行政规范、奖惩制度，服从公司领导，遵守公司劳动纪律。
第三条严格遵守公司工作时间，提前10分钟到岗，下班时间不能提前离岗。
第四条员工应当按时参加公司组织的各类会议、活动，不得擅自缺席。
第五条员工不得私自接收、借用、转移、非法占有公司设备和资料，不得私自处理公司财产。
第六条员工不得在工作时间内做与工作无关的事务，不得在办公室看视频、玩游戏。
第七条员工应当保守公司机密，不得泄露公司机密信息。
第八条员工应当保持公共场合良好的仪表仪容，不得穿着污秽、不整洁的服装。
第九条员工应当尊重公司领导、同事，互相尊重，互相协助，共同完成工作任务。
第十条员工应当遵守公司的职业道德，不得利用职务之便谋取私利。
第十一条员工如果有违反公司规定的行为，将会受到相应的惩罚，严重者将开除。
第十二条公司为员工提供丰厚的福利待遇，员工应当珍惜公司给予的机会，努力工作。
第十三条员工应当不断提高自身的技术水平，积极参加公司组织的培训，提高自身的能力。
第十四条公司鼓励员工发表自己的创意，提出合理化建议，共同为公司的发展做出贡献。
第十五条本规章制度经公司董事会通过生效，凡公司员工必须遵守。
公司领导有权对本规章制度进行解释，并保留修改权。
以上是电竞公司的规章制度，员工应当认真遵守，共同维护公司的正常运作和发展。
电竞综合体员工管理制度
第一章总则第一条为加强电竞综合体员工管理，提高工作效率，保障公司利益，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于电竞综合体全体员工，包括正式员工、实习员工和临时员工。
第三条员工管理应遵循公平、公正、公开的原则，坚持人本管理，促进员工个人发展与公司发展相结合。
第二章基本要求第四条员工应具备以下基本条件：1. 具有良好的思想政治素质，热爱祖国，拥护党的基本路线；2. 遵纪守法，具有良好的职业道德和社会公德；3. 具备与岗位相适应的专业知识和技能；4. 身体健康，能够胜任本职工作。
第五条员工应遵守公司各项规章制度，服从领导，团结同事，积极参加公司组织的各项活动。
第三章工作制度第六条工作时间与休息1. 公司实行标准工作时间，每日工作8小时，每周工作40小时。
2. 员工享有国家规定的法定节假日、年假、婚假、产假、丧假等休假待遇。
3. 员工加班应按照国家规定支付加班费。
第七条工作纪律1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
2. 员工应保持工作场所整洁，爱护公司财产。
3. 员工应保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息。
4. 员工应维护公司形象，不得在工作时间从事与工作无关的活动。
第八条工作考核1. 公司对员工实行定期考核，考核内容包括工作态度、工作能力、工作成果等。
2. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第四章培训与发展第九条公司鼓励员工参加各类培训，提高自身综合素质。
1. 公司为员工提供内部培训机会，包括新员工培训、专业技能培训等。
2. 员工可根据自身发展需要，申请参加外部培训。
第五章奖惩第十条公司对表现优秀的员工给予奖励，包括但不限于：1. 获得奖金、晋升机会、荣誉称号等。
2. 表现突出的员工，公司可推荐参加各类竞赛、评选活动。
第十一条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的员工给予处罚，包括但不限于：1. 警告、记过、降职、解聘等。
2. 情节严重者，公司可依法追偿损失。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
员工外勤出差管理制度
员工外勤出差管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差行为，提高员工出差工作的效率和质量，保障员工在出差过程中的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司员工外勤出差管理工作。
第三条公司员工外勤出差，是指员工因工作需要，需离开其正常工作地点到外地进行工作或业务活动的行为。
第四条公司员工外勤出差应当严格遵守公司相关规定，确保出差行为合法合规，确保出差工作效率和质量。
第五条公司员工外勤出差应当与公司相关部门进行沟通和协调，并按照规定的程序、要求和标准进行安排和执行。
第六条全公司员工应当加强对外勤出差管理的宣传和培训，提高员工对外勤出差管理的认识和遵守水平。
第七条公司将建立健全员工外勤出差管理制度，不断完善相关政策和措施，加强对员工外勤出差管理的监督和指导。
第八条本制度由公司人力资源部负责解释和管理。
第二章外勤出差的程序第九条公司员工外勤出差应当由相关部门或领导审批，并填写外勤出差申请表，注明出差事由、目的、时间、地点等必要信息。
第十条申请表需经领导签署批准后，员工方可出差。
第十一条出差前，员工应当按照公司规定准备和携带必要的工作物资，确保出差工作顺利进行。
第十二条出差期间，员工应当按照公司的要求，积极出勤，认真完成出差任务，不得擅自调整出差时间和地点。
第十三条出差结束后，员工应当按照规定将出差所需的材料、出差报告交到相关部门，做好出差的总结和交接工作。
第三章外勤出差的安全管理第十四条出差期间，员工应当加强安全防范意识，确保个人和公司财产的安全。
第十五条出差过程中，如遇到意外情况或突发事件，员工应当及时向公司相关部门报告，并积极配合处理。
第十六条公司对员工外勤出差的安全管理负有监督和指导责任，确保员工出差过程中的安全。
第十七条为保障员工的身体健康，员工出差期间应当遵守公司的工作时间和休息规定，注意饮食和作息的调节。
第十八条公司将建立员工外勤出差的应急预案，提前做好应对各类突发事件的准备工作。
第四章外勤出差的费用管理第十九条公司员工外勤出差所需的差旅费用，应当按照公司相关规定和标准报销。
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员工出差管理制度
为规范公司员工出差管理，特制定本制度。
1、员工出差前到人事行政部领取《出差申请表》，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭
《出差申请单》到财务部预借差旅费。
出差期限由部门主管视情况需要，事先予以核定。
《出差申请单》最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。
2、员工出差返回后需填写《出差报告书》报部门主管。
同时另外填写出差旅费报销单，经部门
主管审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。
3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元标准给予误餐
补助。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。
5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得
因私事或借故延长差期，否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。
6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主，如确实需要乘飞机，必须经总
经理批准后方可乘坐普通舱。
交通工具选择参考下表：
7、出差差旅费分为市内交通费、住宿费、餐补费，其给付标准按照不同地区消费水平及物价标准进行划分，执行不同费用标准：
A类地区：国家直辖市（上海、北京、天津、重庆）
B类地区：省会城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛地级城市。
C类地区：其他地级城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛县级城市。
D类地区：其他地区。
如两位或两位以上同级同性别员工同时出差，每两人住宿费用合并为一人费用。
8、销售人员出差，如客户替为安排，应首先告知报销标准，尽量避免超出标准。
如有特殊情况，
可报总经理批准后更改当次差旅费标准。
最高不得超过部门经理标准。
9、出差期间市内交通补助费采取定额包干的办法。
若出差期间报销了当天车费后就不再给予当
天交通补助。
10、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的，
可购同车卧铺票。
符合坐软卧条件的，如改乘硬卧，补发软卧与硬卧票价之间的差额。
不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发补助费：
a)乘坐慢车和直快列车的，分别按硬座票价的60%计发；
b)乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发；
c)乘坐新型空调特快列车的，按硬座票价的30%计发。
11、出差员工的餐补费，按出差的日历天数计发，不分途中和住勤。
若出差期间需要招待费，
需在出差前的“出差申请单”中提出申请并注明金额限额，经总经理批准后方可报销。
12、为鼓励经理级以上员工出差乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费较
高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时的（含），可凭车票每满12小时，加发60元伙食补助。
13、参加会议和培训的员工，若会议或培训通知注明食宿自理的，凭会议通知每人每日按出差
标准报销；若会议/培训由主办单位统一安排，不能自主选择住宿的情况，凭会议/培训通知以及培训申请单，由部门经理及以上级别管理人员在单据上签字后方可报销。
若会议费中已包含食宿费，则不允许再报销此项目。
14、差旅费中交通费、住宿费严格按本办法执行，超标者不予报销。
15、由于目的地无相应规格旅馆，或到达目的地的时间已是深夜而又无法预订旅馆，或其他特
殊原因引起的超标住宿费；由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的，或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的地，以及其它特殊理由为公司利益所发生的超标交通费，均应在费用发生前首先取得部门主管同意，由部门主管报总经理批准，并由总经理在《出差申请表》上补签后方可报销。
住宿标准在原有的基础上可上浮一定金额，但上浮额度最高不得超过100元。
16、出差任务结束后5天内（含），必须到财务部报销，逾期不报销者，每日加扣借款金额的
5%，由借款个人负担，从工资中扣除。
上次借款未报前，不能进行第二次借款。
特殊情况须在《出差申请表》上特别注明并经总经理签字同意后方可办理借款手续。
附件：《出差申请表》、《差旅费报销单》、《员工出差报告》
附件一：
员工出差申请表
申请日期：年月日
附件二：
差旅费报销单部门：年月日
总经理：财务复核：部门主管：报销人：1)、出差人员出差返回公司后，要填制差旅费报销单，按程序审批报销。
报销时必须一次结清差
旅费借款。
2)、报销单的各栏目要根据实际情况填写。
3）、出发栏的时间、地点分别为起点站乘坐交通工具的票据上的时间和地点。
4）、出差天数的计算方法为乘坐交通工具的起止日期。
5）、所有项目一律用水笔填写。
附件三：
员工出差报告
报告日期：年月日。